файл - Ординский муниципальный район

докладчик – начальник управления финансов
А.В.Буторина
Основные макроэкономические показатели,
принятые за основу планирования
бюджета на 2015 год и на период до 2017 года
Основные сценарные
условия
2013г.
отчет
2014г.
оценка
2015г.
прогноз
2016г.
прогноз
2017г.
прогноз
Инфляция в регионе
(среднегодовой ИПЦ),%
к предыдущему году
107,4
106,9
106,6
107,4
107,9
Темп роста
налогооблагаемой
прибыли, %
105,7
97,7
109,6
104,5
104,6
Темп роста фонда
оплаты труда, %
113,9
108,7
107,6
107,5
108,6
2
425
Доходы
419
Расходы
422
420
Доходы
405
415
410
Расходы
408
405
Доходы
393
400
Расходы
396
395
390
385
380
375
2015
Параметры
2016
2017
2014
(первон)
2015
2016
2017
Доходы
414282
418 860
405 391
392 900
Расходы
420038
421 803
408 466
396 069
Дефицит (-)
-5756,4
-2942,8
-3074,8
-3169,2
% дефицита
13,1
5
5
5
3
Дефицит бюджета
2,94 млн. руб.
Изменение
остатков
средств на счетах
районного бюджета
-2,94 млн. руб.
Кредиты
коммерческих
банков
0 млн. руб.
4
Доходы района
на 2015 год
418860,3 т.р.
Налоговые
и неналоговые
поступления
14%
59072,9 т.р.
Налоговые
Неналоговые
доходы
54%
31985,5 т.р.
поступления
46%
27087,4 т.р.
Безвозмездные
поступления
86 %
359787,4 т.р.
Дотация
37 %
132121,6 т.р.
Субсидии,
Субвенции
63 %
227665,8 т.р.
5
80,0
60,0
40,0
28,0 28,0
27,1
24,0
Неналогов
ые доходы
20,0
29,5 32,0 33,5 35,4
Налоговые
доходы
0,0
2014
2015
2016
2017
6
Сравнительная таблица собственных доходов
бюджета Ординского муниципального
района за 2014-2015 годы, млн. руб.
5,6 млн.руб.
(10,5%)
60
Штрафы
50
40
5
4
4
4,5
30
4,1
4,3
20,1
18,7
Госпошлина
Плата за польз. прир.ресурсами
Доходы от акцизов
Транспортный налог
20
10
Доходы от прод им-ва и зем.уч.
налог на совокупный доход
16,8
20,3
Доходы от оказания
платн.услуг
НДФЛ
0
Доходы от использ. имущества
2014
2015
7
2014 (первонач.бюджет)
2015 проект
НДФЛ
35%
Прочие
15%
53462,3
тыс.руб.
Дох.от
использ.и
мущества
31%
Транспор
тный
налог
8%
НДФЛ
34%
Прочие
13%
59072,9
тыс.руб.
ЕНВД
7%
Дох.от
акцизов
4%
Дох.от
использ.
имущест
ва
34%
Транспор
тный
налог
8%
Дох.от
ЕНВД акцизов
4%
7%
250
225,1
135,4
200
132,1
150
0,3
100
216,1
11,6
50
0
Дотация
Субсидии
Субвенции
2015 проект (359,8 млн.руб.)
2014 первонач.бюджет (360,8 млн.руб.)
9
п. 1 ст. 174.2 БК РФ
Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется в порядке и в соответствии
с методикой, устанавливаемой
соответствующим ФО
Приказ МФ ПК от 26.09.2013 №СЭД 39-01-22-188
Приказ управления финансов
от 25.07.2014 № 17
10





приоритет - действующие расходные обязательства;
исполнение указов Президента РФ о повышении
заработной платы работникам бюджетной сферы
индексация расходов на коммунальные услуги
учреждений бюджетной сферы на 6,6%;
оптимизация материальных затрат в отраслях
социально-культурной сферы с целью обеспечения
исполнения указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года;
сохранение на 2015 -2017 годах. тарифов страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды в
размере 30,2%.
11
Работники духового оркестра
на 23,5 % с 01.01.2015
Работники муниципального
музея на 23,5% с 01.01.2015
Педработники учреждений
дополнительного
образования на 2,43 % с
01.01.2015
Прочие работники
муниципальных
учреждений на 6,6% с
01.01.2015
Работники муниципальной
библиотеки на 15,6% с
01.01.2015
12
Оказание
муниципальных
услуг
Социальное
обеспечение
населения
Расходы
Межбюджетные
трансферты
Предоставление
субсидий
ЮЛ
13
Субсидии
бюджетным
учреждениям
91279т.р.
• 73187т.р.- субсидии на выполнение
муниципального задания
• 18092т.р. -субсидии на иные цели
Субсидии
автономным
учреждениям
89055т.р.
• 76565т.р.- субсидии на выполнение
муниципального задания
• 12490т.р.- субсидии на иные цели
Обеспечение
деятельности
казённых
учреждений
84466т.р.
• 65764т.р. - на выполнение
муниципального задания
• 15702т.р. - на обеспечение деятельности
14
5300,0 т.руб.
• Субсидии
сельхозтоваропроизводителям
3607,6 т.руб.
• Проект «Спортивный клуб +
спортивный сертификат»
500,0 т. руб.
• Субсидии на поддержку малого
предпринимательства
3277,0 т.руб.
• Субсидии на перевозку пассажиров
пригородного сообщения
277,0 т.руб.
• Субсидии по доставке товаров первой
необходимости
15
11 456,6 т.руб.
9391,8т. руб.
8492,0 т.руб.
1 829,1 т.руб.
• Поддержка многодетных,
малоимущих семей
• Коммунальные специалистам на селе
• Приобретение жилья ветеранам
• Компенсация родительской платы
16
11529,0 т.руб.
0,0 т.руб.
• Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
• Дотация наибеднейшим поселениям
17
Налог
Показатель,
характеризующий базу
налогообложения
Источник
информации
НДФЛ
Облагаемый доход
ИФНС по
Пермскому краю
Налог на
имущество
физических лиц
Стоимость имущества
физических лиц, облагаемого
налогом на имущество
ИФНС по
Пермскому краю
Земельный
налог
Объем начисленного к уплате
в бюджет земельного налога и
предоставленных органами
местного самоуправления
льгот
ИФНС по
Пермскому краю
18
Бюджет
Прогноз Расходы
доходов, млн.руб.
млн. руб.
Отклонен
ие
дефицит
профицит
Обеспечен
ность
собствен .
доходами,
%
Обеспе ченность
сбалансир
ованная,
%
Доля
РФФПП МР
в доходах
районного
бюджета
7
1
2
3
4
5
6
Поселений
59,0
70,9
-11,9
83,3
99,5
-11,529
70,6
Районный
191,2
180,5
10,7
105,9
99,5
консолиди
рованный
250,2
251,4
-1,1
99,5
99,5
ФФПП
6,03%
6,03 % в сумме 11,529
19
До выравнивания
После выравнивания
2,96
2,65
2,64
2,63
1,39
2,71
2,96
2,75
1,44
1,2
Ашапское
Медянское
Кр.Ясыльское
Карьёвское
Ординское
20
Наименование
2014 год
2015 год
%к
2014
2015 год
2016 год
Районный ФФПП 14 107,0
11 529,0
81,7
10 661,0
9 775,0
4 853,1
4 038,8
83,2
3 763,4
3 412,1
574,8
67,0
11,7
0
0
Красноясыльское
2 166,2
1 953,2
0,9
1 811,9
1 715,5
Медянское с/п
6 512,9
5 470,0
83,9
5 085,7
4 647,4
Ординское с/п
0
0
0
0
в том числе:
Ашапское с/п
Карьёвское с/п
21
Действующие
(районный бюджет)
193,4 млн.руб.
Принимаемые
0,6 млн.руб.
•Бюджет текущих расходов
192 млн. руб.
•Бюджет развития
2,1 млн. руб.
•Объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств
2,6 млн. руб.
22
Расходы бюджета на 2015-2017 гг.
(млн. рублей)
23
24
Социальная
политика; 37,1;
9%
Национальная
экономика; 22,7;
5%
Физкультура и
спорт; 13,3; 3%
Межбюджетные
трасферты; 11,5;
3%
Культура; 10,8;
2%
Общегосударстве
нные вопросы;
53; 13%
ЖКХ; 7,1; 2%
421,8
млн. руб.
Образование;
263,1; 63%
25
Культура
10,8
Физкультура и
спорт 13,3
Социальная политика
37,1
Образование
263,1
26
Наименование программы
2014
2015
Развитие системы образования
84274,3
76814,5
Развитие социальной сферы
22084,0
25247,6
Развитие сельского хозяйства
5760,0
5300,0
Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ординском муниципальном районе на 2014-2016 годы
500,0
500,0
Устойчивое развитие сельских территорий Ординского
муниципального района Пермского края на 2014-2017
годы и на период до 2020 года
1000,0
2150,0
Гармонизация межнациональных отношений
0
206,0
Развитие народных ремёсел в Ординском
муниципальном районе
0
450,0
113618,3
100668,1
Всего по программам
27
Направление расходов
Местный бюджет,
тыс. руб.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ординского
муниципального района
34893,08
Резервный фонд
100,00
Содержание имущества казны муниципального района
11760,0
Содержание ЕДСС
1659,71
Субсидии на возмещение расходов на доставку товаров первой
необходимости в сельские магазины, расположенные с 11 км от
пункта их получения
277,00
Субсидии организациям автомобильного транспорта на компенсацию
потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов
на перевозку пассажиров пригородного сообщения
3277,0
Дорожный фонд
11268,3
Гашение задолженности в фонд ОМС
623,05
Мероприятия по сбору и удалению твёрдых бытовых отходов
1505,00
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений
11529,0
28
Выполнение функций по организации строительства объектов
общественной инфраструктуры и контролю за выполнением
обязательств
3204,4
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Ординском муниципальном районе
2634,7
Средства массовой информации
722,5
ИТОГО
83469,1
29