1 - Городской округ Ногликский

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский»
Итоги
исполнения бюджета
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»
за 2013 год
Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский»
Цель и задачи бюджетной политики
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета
Задачи (основные направления) для достижения поставленной цели:
 сохранение и развитие доходной базы местного бюджета
 повышение реалистичности и надежности экономических прогнозов
 сдерживание роста расходов посредством минимизации принятия новых
расходных обязательств
 безусловное исполнение принятых расходных обязательств, в т.ч. обеспечение
своевременной выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной
сферы
 повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления
муниципальных услуг
 повышение качества размещения заказов для муниципальных нужд и нужд
муниципальных учреждений муниципального образования
2
Основные параметры исполнения бюджета за 2012 -2013 годы (млн. рублей)
1,687
1,709
1,105
2012 год
2013 год
1,215
22
-110
доходы
расходы
дефицит (профицит)
3
Распределение налоговых доходов, собираемых на территории
МО «Городской округ Ногликский», между уровнями бюджетной системы РФ
2013 год – всего 1 893 млн. рублей
МБ - 401;
21%
ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет Сахалинской области
МБ - Местный бюджет
ФБ - 313;
17%
ОБ - 1180;
62%
2012 год – всего 2 331 млн. рублей
МБ - 405;
17%
ФБ - 526;
23%
ОБ - 1400;
60%
4
Поступление НДФЛ по основным видам экономической деятельности, млн. руб.
остальные
43
41
предоставление прочих услуг
25
6
30
28
4
34
деятельность гостиниц и ресторанов
55
госуправление, образование,
здравоохранение, культура, спорт и др.
34
прочие (иностранные граждане)
60
389
29
84
384 (-5)
88
транспорт
добыча сырой нефти и природного газа
114
102
2012 год
2013 год
строительство
5
Структура и динамика доходов бюджета
151
52
1078
571
78
79
405
401
2012 год
2013 год
налоговые и
неналоговые безвозмездные поступления
Структура и динамика доходов за 2012-2013 годы Структура налоговых и неналоговых доходов
за 2013 год
налоги на
имущ-во;
2
доходы
от аренды
муниц.
собств. 62;
13%
Налоги
на СД;
14
остальные
налоги, 13
НДФЛ 384; 81%
прочие безвозмездные поступления
безвозмездные поступления из ОБ
неналоговое доходы
налоговые доходы
6
Расходы бюджета, млн. рублей
2013
год
525
677
485
Расходы
на реализацию
программ
за 2013 год -всего
803 млн. руб.
всего 1 687 млн. руб.
Инвестиции
677 млн. руб.
2012
год
420
338
457
Другие
программные
мероприятия
всего 1 215 млн. руб.
126 млн. руб.
расходы на ОТ
расходы на инвестиции
остальные расходы
7
Основные параметры бюджета на 2014 -2016 годы
(в сравнении с 2013 годом) в млн. рублей
2,276
2,251
2,085
2,218
2,196
1,687
2,030
1,709
22
2013 год
доходы
2014 год -55
расходы
2015 год -55
2016 год -58
дефицит (профицит)
8