Открытый бюджет муниципального образования

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
Проект решения Совета депутатов
муниципального образования
«Барышский район» «О бюджете
муниципального образования
«Барышский район» на 2013 год
Основные параметры прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Барышский район» на 2013-2015 годы
Показатель
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
Валовой
региональный
продукт
В % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
104,2
104,5
105,0
Индекс-дефлятор в % к
предыдущему году
106,0
106,0
106,0
112,8
114,0
113,9
105,0
112,0
109,0
106,5
106,1
105
Фонд начисленной
заработной платы
всех работников
Темп роста
прибыли
прибыльных
организаций
Индекс
потребительских
цен (декабрь к
декабрю)
в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
Доходы бюджета муниципального образования «Барышский район»
в 2012-2013 годах, тыс. рублей
2012 год
(ожидаемая
оценка)
2013 год
Рост 2013 к
2012,
%
Рост 2013 к
2012,
тыс. рублей
ДОХОДЫ ВСЕГО,
в том числе:
522 921,2
417 198,0
79,8
-105 723,2
Налоговые и
неналоговые
доходы
(собственные
доходы)
52 143,9
54 418,6
104,4
2 274,7
Безвозмездные
поступления
470 777,3
362 779,4
77,1
-107 997,9
Дотации
88 321,2
90 171,1
102,1
1 849,9
Субсидии
163 441,6
59 592,1
36,5
-103 849,5
Субвенции
212 256,2
203 599,8
95,9
-8 656,4
Иные
межбюджетные
трансферты
6 758,3
9 416,4
139,3
2 658,1
в том числе:
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования «Барышский район» за 2009-2013 годы
темп роста к предыдущему году, %
тыс. рублей
160.9
100,0
70,590.6
115.9
131,691.7
39.6
104.4
81,823.9
52,143.9
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Оценка
54,418.6
2013 г.
Прогноз
*Снижение поступлений 2012 года к уровню 2011 года произошло в связи с внесением изменений с
01.01.2012 года в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 361-ФЗ от 30.11.2011
года (снижение норматива отчислений по НДФЛ на 10%, не стали поступать госпошлина за
регистрацию транспортных средств и штрафные санкции за правонарушения в области дорожного
движения).
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования «Барышский район» за 2009-2013 годы
в % к 2009 году
200.0%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
186.6%
115.9%
100.0%
2009 г.
2010 г.
2011 г.
73.9%
77.1%
2012 г.
Оценка
2013 г.
Прогноз
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования «Барышский район»
в 2013 году
в разрезе налогов
в разрезе отраслей
НДФЛ
0.10%
2.20%
Обрабатывающее
производство
14.20%
Единый налог на
вменённый доход
14.1%
Транспорт и связь
38.4%
21.70%
61.80%
Единый
сельскохозяйственный
налог
28.0%
Бюджетная сфера
16.5%
3.0%
Госпошлина
Оптовая и
розничная
торговля
Другие отрасли
Неналоговые доходы
Основные доходные источники бюджета муниципального образования
«Барышский район», тыс. рублей
33,645.2
29,827.3
11,098.2
11,819.6
2012 год
2013 год
НДФЛ
 ООО «Контур»
Группа компаний ООО «Добрый
стиль»
Группа предприятий ООО
«Барышская швейная фабрика»
ООО «Барышский мясокомбинат»
ООО «Елховская птицефабрика»
ОАО «Редуктор»
Бюджетные, казённые, автономные
учреждения
Единый налог на
вменённый доход
Субъекты малого бизнеса и
предпринимательства
(розничная торговля)
 ОАО «Аптека № 43
ООО «Барышфармторг»
МУП «Барышское АТП»
МУП «Рынок»
Динамика доходов и расходов бюджета муниципального образования
«Барышский район» в 2009-2013 годах
900,000.0
800,000.0
700,000.0
600,000.0
500,000.0
Доходы
400,000.0
Расходы
300,000.0
200,000.0
100,000.0
0.0
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
(прогноз)
Динамика расходов бюджета муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области за 2009-2013 годы
в % к 2009 году
144.40%
100%
110.60%
102.60%
76.40%
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г. *
* Снижение расходов в 2012 и 2013 годах связано с передачей
финансирования отрасли «Здравоохранение» на уровень региона
2013 г. *
Структура расходов бюджета муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области в 2013 году
расходы социального
блока
18.70%
5.90%
75.40%
Межбюджетные
трансферты общего
характера
Прочие расходы
Динамика расходов муниципального образования
«Барышский район» на образование за 2009-2013 годы
тыс. рублей
208,948.90
210,336.70
2009 г.
2010 г.
265,062.90
261,061.20
260,901.06
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Образование
•
Модернизация
образования
 Доведение средней заработной платы
учителей до прогнозируемой средней
заработной платы по экономике региона за
2013 год - 19671,7 рубля
 Доведение средней заработной платы
воспитателей до заработной платы,
сложившейся в образовательных
учреждениях района
 Губернаторские стипендии талантливым и
одарённым обучающимся
 Ежемесячные стипендии ученикам 10-х и 11х классов, имеющим оценки «хорошо» и
«отлично»
 Обеспечение летнего отдыха детей
Социальная политика
•Объём финансирования социальной
политики в 2013 году составит 39238,7 тыс.
рублей
•Реализация ведомственных целевых
программ:
- «Повышение качества жизни детей
и семей с детьми в муниципальном
образовании «Барышский район» 1400,0
тыс. рублей;
- «Доступная среда» 500,0 тыс.
рублей;
- «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в
муниципальном образовании «Барышский
район» 1300,0 тыс. рублей;
- «Обеспечение жильём молодых
семей» 300,0 тыс. рублей.
•Материальное стимулирование
отдельных категорий молодых
специалистов на территории Барышского
района 1239,0 тыс. рублей
Культура



Реализация муниципальной программы «Поддержка,
сохранение и развитие культуры муниципального
образования «Барышский район» на 2011-2015 годы;
Реализация муниципальной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений
культуры Барышского района»;
Комплектование книжных фондов библиотек.
17,929.6
2013 год – 500,0 тыс. рублей
2013 год – 200,0 тыс. рублей
17,688.2
13,796.0
9,137.8
10,089.1
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
(уточнённый
план)
2013 г.
(прогноз)
физическая культура и спорт
Здоровый образ
жизни
•
Реализация мероприятий районной
целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Барышском районе
на 2011-2015 годы»
2013 год
700,0 тыс. рублей.
Молодёжная политика и оздоровление детей
тыс. рублей
2,661.2
2,915.7
3,103.6
3,360.9
2,561.3
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Поддержка реального сектора экономики
(реализация программы развития предпринимательства муниципального
образования «Барышский район» на 2011-2015 годы)
560
2013 год
540
2012 год
(первоначальный…
560
555
550
545
540
535
530
тыс. рублей
Расходы районного бюджета муниципального образования
«Барышский район» на дорожное хозяйство в 2009-2013 годах
тыс. рублей
48,148.5
40,490.0
23,489.9
7,065.5 7,220.8
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
План Проект
Расходы бюджета муниципального образования «Барышский район» на
реализацию целевых программ в 2012 и 2013 годах, тыс. рублей
75,097.4
76,000.0
74,000.0
72,000.0
70,000.0
67,297.0
68,000.0
66,000.0
64,000.0
62,000.0
2012 год
(первоначальный)
2013 год
(проект)
Финансовая помощь из бюджета муниципального
образования «Барышский район» бюджетам городских и
сельских поселений
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений муниципального
образования «Барышский район»
тыс. рублей
18,089.8
2009 г.
22,049.4
17,197.6
2010 г.
24,475.7
17,982.5
2011 г.
2012 г.
( план)
2013 г.
(прогноз)