в 2014-2015 гг.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА ПО ИТОГАМ
2015 ГОДА
Докладчик – проректор по экономике
Евтушенко Е.В.
Основные финансовые показатели УГНТУ за 2015 год
№
п/п
Наименование показателя
Значение
2015 г.,
млн.руб.
Изменение
к 2014 г.
Изменение
к 2011 г.
1
Поступление средств, всего, из них:
2 339,2
+2,3%
+26,7%
1.1
Субсидии из фед.бюджета
901,7
+2,1%
+35,8%
1.2
Реализация платных
образовательных программ
991,2
+2,6%
+22,7%
1.3
Реализация гос.работ на основе
хоз.договоров (НИР, НТУ)
279,6
+12,8%
+13,6%
1.4
Поступления от прочей
хозяйственной деятельности (в т.ч.
целевые поступления)
166,8
-11,9%
+30,5%
9 737
-6,3%
-9,6%
5 768
-2,3%
-4,9%
Справочно
Приведенный контингент обучающихся
по программам высшего образования
из них: по гос.заданию
Структура доходов УГНТУ в 2015 г., млн.руб.
38,0
(2,6%)
128,7
(9,1%)
123,2
(8,9%)
279,6
(19,5%)
Фундаментальные
исследования, гранты
16,6
13,9
(1,9%)
(1,5%)
Целевые и
безвозмезд. поступ.
Иные
поступления
Дополнительные
образовательные
программы
Приносящая доход
деятельность 1 437,5
(61,5%)
40,0
(4,4%)
Научная
деятельность
2 339,2
млн.руб.
868,0
(60,4%)
Образовательная
деятельность по
программам
высшего
образования
Субсидии из
федерального
бюджета
901,7 (38,5%)
847,8
(94,1%)
Образовательная
деятельность
млн.руб.
Динамика предпринимательских доходов и их соотношение с
официальным уровнем инфляции
1,800.0
12,9%
1,700.0
1,600.0
11,4%
1,500.0
1,400.0
6,6%
1,300.0
1,200.0
1,100.0
6,1%
1,139.3
1,185.2
1,437.5
6,5%
1,257.8
1,403.1
1,252.6
1,000.0
2010 г.
2011 г.
Уровень инфляции
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Совокупный предпринимательский доход
Структура доходов головного вуза (г. Уфа) в 2014-2015 гг.
тыс.руб.
1 973 540,7
2,000,000
183,349.4
1,800,000
240,466.4
2 042 468,2
158,612.1
278,023.3
1,600,000
1,400,000
1,200,000
733,193.6
Прочие услуги и
целевые
поступления
762,137.9
Научноисследовательская
деятельность
1,000,000
800,000
600,000
816,531.3
843,694.9
Платная
образовательная
деятельность
400,000
200,000
Федеральный
бюджет
0
2014 г.
2015 г.
Структура доходов филиала в г.Салават в 2014-2015 гг.
тыс.руб.
100000
90000
Всего – 91 276,5
2,382.9
1,443.0
Всего – 89 514,9
2,991.6
458.0
80000
70000
47,334.2
Прочие услуги и
целевые
поступления
Научноисследовательская
деятельность
49,021.1
Платная
образовательная
деятельность
60000
50000
40000
30000
22,574.0
20,255.3
17,542.4
16,788.9
Федеральный
бюджет
20000
10000
0
2014 г.
2015 г.
Доход,
отраженный в
отчетности
головного вуза
Структура доходов филиала в г.Стерлитамак в 2014-2015 гг.
тыс.руб.
100000
80000
Всего – 94 415,3
2,409.0
1,106.5
39,948.8
Всего – 102 016,3
2,792.0
977.6
45,936.2
20000
Научноисследовательская
деятельность
Платная
образовательная
деятельность
60000
40000
Прочие услуги и
целевые
поступления
27,986.0
25,411.1
Федеральный
бюджет
22,965.0
26,899.4
0
2014 г.
2015 г.
Доход,
отраженный в
отчетности
головного вуза
Структура доходов филиала в г.Октябрьский в 2014-2015 гг.
тыс.руб.
180000
Всего – 178 560,4
3,001.5
3,129.0
160000
Всего – 160 076,1
2,397.5
96.0
140000
Прочие услуги и
целевые
поступления
Научноисследовательская
деятельность
120000
100000
145,322.8
133,994.7
Платная
образовательная
деятельность
80000
Федеральный
бюджет
60000
40000
20000
16,389.7
10,717.4
12,328.9
11,259.0
0
2014 г.
2015 г.
Доход,
отраженный в
отчетности
головного вуза
Безвозмездные поступления от организаций в 2012-2015 гг.
тыс.руб.
47,434.7
44,778.7
33,916.4
31,655.6
3,422.5
2012 год
2013 год
на ведение уставной деятельности
3,812.6
5,230.6
3,219.6
2014 год
2015 год
на выплату стипендий
Наибольшие объемы пожертвований были получены от ОАО «НК «Роснефть» и его
дочерних организаций, ОАО АК «Транснефть» и его дочерних обществ, ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ, а также компании ПАО АНК «Башнефть»
Структура расходов университета в 2014-2015 гг.
13.4%
19.1%
8.7%
5.4%
11.0%
11.4%
2.0%
1.9%
3.4%
58.2%
3.9%
2014 г.
61.4%
Всего 2 140 144,0 тыс. руб.
2015 г.
Всего 2 286 851,7 тыс. руб.
Оплата труда с обязательными начислениями
Коммунальные услуги
Налоги на имущество, землю
Стипендии обучающимся
Инвестиции
Расходы, связанные с обеспечением деятельности университета
Сведения о средней заработной плате штатного персонала
УГНТУ
Категория
персонала
2015 г.
2014 г.
Коэффициент
роста средней
заработной
платы
Средняя
заработная
плата, руб.
В т.ч. тарифный
фонд с
обязательными
выплатами, руб.
Средняя
заработная
плата, руб.
ППС
49 461
20 778
47 692
1,04
УВП
16 747
8 066
16 568
1,01
АУП
40 945
12 655
39 008
1,05
АХЧ
14 109
7 185
12 731
1,11
Научный
персонал
70 216
11 617
186 318
0,38
Всего по УГНТУ
31 973
-
30 820
1,04
Динамика средней заработной платы сотрудников УГНТУ, руб.
60000
47,692
50000
40000
30000
49,461
42,721
37,717
25,547
20000
20,459
28,053
22,440
30,820
25,564
31,973
26,000
10000
0
2012 г.
ППС
2013 г.
2014 г.
Средняя по региону (данные за 2015 г. оценочные)
2015 г.
Средняя по вузу
Характеристика стипендиального обеспечения обучающихся УГНТУ в
осеннем семестре 2015 года
Три стипендии
(академическая, академ.
повышенная,
социальная)
53 чел.
Социальная
повышенная
стипендия
Социальная
стипендия
(от 3500 до 4500 руб. в
мес.)
867 чел.
Академическая
+ Академическая
повышенная
стипендии (от 9500
до 16000 руб. в мес.)
372 чел.
Академическая
стипендия
Именная
стипендия
(от 1200 руб. в мес.
до 36000 руб.
единовременно)
275 чел.
(от 2500до 7500 руб. в
мес.)
4 488 чел.
Три стипендии
(академическая, академ.
повышенная, именная)
47 чел.
(от 13500 до 15000
руб. в мес.)
1006 чел.
Расходы на проведение капитального и текущего ремонта
Объект
ремонта
Исполнено
в том числе за счет средств
в 2015 г.
субсидии на приносящей пожертвовыполнение
доход
ваний
гос.задания деятельности
Коэф-т
изменения
к 2014 г.
Корпуса
28 550,9
27 887,4
Студгородок
13 771,7
13 771,7
0,67
УНПП
«СОЛУНИ»
1 176,0
1 176,0
0,63
765,6
765,6
-
Итого по г.Уфа
44 264,2
43 600,7
663,5
1,16
Салават
1 773,8
1 004,2
769,6
0,70
Стерлитамак
501,8
501,8
5,72
Октябрьский
17 395,6
17 395,6
2,90
Всего работ
63 935,4
62 502,3
ССП ЦСР
663,5
Справочно
1 433,1
1,80
0,73
Расходы УГНТУ на обеспечение условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования в 2015 г.
№
п/п
Наименование мероприятий
Сумма,
тыс.руб.
1
Создание мобильной версии официального сайта УГНТУ и
версии для людей с ограничениями по зрению
70,0
2
Установка входной группы в учебном корпусе №8 ( г.Уфа) и
корпусах филиалов
1 274,3
3
Устройство систем обеспечения беспрепятственного доступа
для инвалидов и маломобильных групп населения в учебных
корпусах №3, 8 и общежития №4
1 700,0
4
Установка информационного табло и информационного
сенсорного киоска
243,2
5
Оборудование класса и мест общего пользования
специализированной мебелью и сантехматериалами
124,8
Итого
в том числе в филиалах
3 412,3
1 385,0
Информация о дополнительных доходах и расходах в 2016 г.
№
п/п
Направления расходов
Сумма,
тыс.руб.
1
Дополнительные доходы
74 874,1
2
Дополнительные расходы всего, в т.ч.
81 923,3
2.1
Покрытие дефицита 2016 г.
59 369,0
2.2
Расходы на проведение студенческой весны (ШОС и БРИКС)
2 000,0
2.3
Приобретение автомашины (замена для хозяйственных нужд)
1 650,0
2.4
Проведение ремонтных работ (УФК-2, УЖК, общежитие №6, по
предп.Роспотребнадзора – уч.корп.5, 7)
16 404,3
2.5
Публикации статей в ведущих зарубежных изданиях,
индексируемых Web of Science, Scopus
2 500.0
Результат
- 7 049,2
Дополнительно вузу утверждена целевая субсидия на приобретение учебнолабораторного оборудования в сумме 35 000,0 тыс.руб.
Благодарю за внимание!