Проект Бюджет Базковского сельского поселения Шолоховского

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Бюджет Базковского сельского
поселения Шолоховского района
на 2016 год
Основа формирования бюджета
Базковского сельского поселения
Шолоховского района
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017годов
Основные направления
Прогноз социально –
бюджетной и налоговой
экономического развития
политики Базковского сельского
Базковского сельского
поселения на 2016 – 2018годы
поселения на 2016 – 2018годы
(Постановление Администрации (Решение Собрания депутатов
Базковского сельского поселения
Базковского сельского
от 18.11.2015 № 305 )
поселения от 08.06.2015 № 137)
Муниципальные программы
Базковского сельского поселения
Особенности формирования бюджета на 2016 год
Основание
Несмотря
на
однолетний
бюджет
Федеральный закон от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об
особенностях
составления и
утверждения проектов
бюджетов бюджетной
системы РФ на 2016 год
…»
Областной закон от
20.10.2015 № 413-ФЗ
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Ростовской области в
2015 на 2016 годах»
• Прогноз социальноэкономического развития
Шолоховского района - на 3-х
летний период
• Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Базковского сельского
поселения – на 2016-2018 годы
Решение Собрания
депутатов Базковского
сельского поселения от
19.11.2015 № 107 «Об
особенностях
регулирования бюджетных
правоотношений в
Базковском сельском
поселении в 2015 и 2016
годах»
Проект бюджета
Базковского сельского
поселения Шолоховского
района на 1 год (внесен в
Собрание депутатов 11
декабря)
в целях повышения
точности расчетов в
рамках изменений
макроэкономических
условий
Проект бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в
том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям
в финансово-бюджетной сферы
обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами
Бюджет Базковского сельского поселения на 2016 год направлен на решение следующих
ключевых задач:
•
•
•
•
•
•
Обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджета Базковского
сельского поселения Шолоховского района;
Повышение объективности и качества
бюджетного планирования;
Повышение эффективности бюджетной
политики, в том числе за счет роста
эффективности бюджетных расходов;
Повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса;
Повышение роли бюджетной политики для
поддержки экономического роста;
Соответствие финансовых возможностей
Базковского сельского поселения ключевым
направлениям развития.
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Базковского сельского поселения на 2016 год
Темп роста производства
в Базковском сельском
поселении в 2016 году к
2015 году
Объем продукции
сельского хозяйства в
2016 году
106,4%
104,3%
Инвестиции в основной
капитал
Среднемесячная
начисленная заработная
плата
104,3%
18746,2рублей
0,364 млн. рублей
107,5%
Основные параметры бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района на
2016 год
Доходы бюджета
11482,4
Расходы бюджета
11482,4
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц 1763,5
Общегосударственные расходы 5416,4
Акцизы 1536,8
Национальная оборона 174,8
Налоги на совокупный доход 421,2
Национальная безопасность и правовых
деятельность 174,1
Налог на имущество физических 605,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)1946,2
Земельный налог 2305,2
Государственная пошлина 96,3
Другие вопросы в области национальной
экономики 20,0
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 49,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,6
Безвозмездные поступления 4695,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 516,8
Культура и кинематография 3115,0
Социальная политика 109,1
Физическая культура и спорт 10,0
Динамика доходов бюджета Базковского сельского поселения
Шолоховского района
млн. рублей
14000
12000
10000
3750
4695.1
7525.5
6787.3
2015 год (первоначальный бюджет)
2016 год
8000
6000
4000
2000
0
Доходы бюджетов других уровней
Доходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского
района
Крупнейшие налогоплательщики Базковского сельского поселения
Шолоховского района
СПК «Тихий Дон»
ООО «Базковский элеватор»
ООО «Казачий двор»
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Базковского сельского поселения
Шолоховского района
млн. рублей
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
7439.6
6728.8
6118.9
374.6
Факт 2014 года
85.9
План 2015 года
(первоначальный
бюджет)
Налоговые доходы
58.5
Проект 2016 года
Неналоговые доходы
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Базковского сельского поселения
Шолоховского района в 2016 году
6787,3 тыс. рублей
0.7%0.1%
1.4%
НДФЛ - 1763.5
26.0%
Акцизы - 1536.8
34.0%
Налоги на совокупный доход - 421.2
Налог на имущество физ лиц-605.8
Земельный налог -2305.2
6.2%
22.6%
Государственная пошлина - 96.3
8.9%
Доходы от использования имущества 49.9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- 8.6
Динамика поступления налога на доходы
физических лиц в бюджет Базковского сельского поселения
Шолоховского района
млн. рублей
2.1
2.5
2
1.8
1.7
1.5
1
0.5
0
Факт 2014 года
Оценка 2015
года
Проект 2016 года
Динамика поступления единого сельскохозяйственного налога
в бюджет Базковского сельского поселения Шолоховского района
тыс. рублей
421.2
450
400
350
285.9
300
250
200
150
100
50
16.7
0
Факт 2014 Оценка
года
2015 года
Проект
2016 года
Динамика поступления государственной пошлины
в бюджет Базковского сельского поселения Шолоховского района
млн. рублей
98
96.3
98
96
94
92
90
90
88
86
Факт 2014 года
Оценка 2015 года Проект 2016 года
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней
млн. рублей
Наименование
2015 год
(первоначально
утвержденный)
Проект 2016
год
Темп роста к
предыдущему
году, %
Безвозмездные
поступление, ВСЕГО
в том числе:
3,8
4,7
123,7
Дотация на
выравнивание
3,2
4,1
128,1
Субвенции
0,2
0,2
100,0
Иные межбюджетные
трансферты
0,4
0,4
100,0
Динамика расходов бюджета Базковского сельского поселения
Шолоховского района
млн. рублей
11.6
11.4
100,0 %
11.2
11
0.6
0.6
101,9 %
10.8
10.6
10.4
10.7
10.9
10.2
2015 год
2016 год
бюджеты других уровней
бюджет Базковского сельского поселения Шолоховского района
Развитие человеческого капитала,
безусловное выполнение социальных
обязательств перед гражданами,
предоставление качественных и конкурентных
муниципальных услуг
Реализация Указов Президента от 7 мая 2012
года, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря
2012 № 1688
Приоритизация расходов
бюджета Базковского
сельского поселения
Шолоховского района
Обеспечение первоочередных социальнозначимых расходов
Бюджет развития – формирование институтов
развития, вложение в инфраструктуру
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района в 2016 году
11482,4тыс. рублей
Соцполитика - 109.1
1.52%
1.51%
0.95%
27.13%
Культура, кинематография 3115.0
Физкультура и спорт - 10,0
Нацэкономика - 1966.2
47.17%
ЖКХ - 516.8
17.12%
4.50%
Социальная сфера –
3234,1 тыс. рублей или 28,2 %
0.09% Общегосударственные вопросы
- 5416.4
Нацбезопасность - 174.1
Национальная оборона - 174.8
Структура расходов бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского
района в 2016 году по разделам
Национальная
оборона
1,52 %
Социальная
политика
1,0%
Культура,
кинематография
27,1 %
Общегосударс
твенные
вопросы
47,2%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1,5%
Национальная
экономика
17,2 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
4,5 %
Физическая культура
и спорт
0,09 %
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района на 2016 год
Дорожный
фонд
1946,2тыс.
рублей
16,9 %
Резервный фонд
Администрации
Шолоховского
района
10,0 тыс. рублей
0,1%
Национальная
оборона 174,8
тыс. рублей
1,5 %
Всего
11482,4 тыс.
рублей
Содержание
учреждений
3115,0 тыс.
рублей
27,1 %
Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан 109,1тыс.
рублей
1,0 %
Содержание
органов
местного
самоуправления
4608,8 тыс.
рублей
40,1%
Целевые
мероприятия и
иные расходы
1518,5 тыс.
рублей
13,3%
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района на 2016 год
Финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений –
3850,9 тыс.
рублей
•Всего 2
учреждения, из них:
•МБУК «Базковский
СДК», МБУК
«Базковская СБ»
Структура муниципальных программ Базковского сельского поселения на 2016 год
Инфраструктурные
программы
(2196,5 тыс. рублей
– 19,1%)
Противодействие
преступности,
Пожарная
безопасность, Казаки
(176,1 тыс.рублей –
1,6%)
Социальные
программы
(3234,1тыс.
рублей – 28,2%)
Всего
11472,4
тыс. рублей
Муниципальная
политика, развитие
муниципального
управления,
Информационное
общество (5418,9 тыс.
рублей – 47,2%)
Жилищнокоммунальное
хозяйство (446,8 тыс.
рублей – 3,9 %)
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на
реализацию муниципальных программ Базковского сельского поселения в 2016 году
( 11472,4тыс.руб)
Социальная поддержка
граждан109,1
Информационное
общество 160,3
1,0 %
1,4%
Развитие транспортной
системы 1946,2
Муниципальная
политика 5418,9
17,0 %
47,2 %
Развитие культуры
3115,0
27,2 %
Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
1
51,8 1,3%
Защита населения от
ЧС 173,1
Пожарная
безопасность35,0
0,2 %
Благоустройство
территории 295,0
2,6 %
1,5 %
Развитие физической
Обеспечение
культуры и спорта10,0
общественного порядка
Энергоэффективность
и противодействие
0,1 %
90,0
преступности и
0,8%
коррупции3,0
0,03%
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района,
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района,
формируемые в рамках муниципальных программ Базковского сельского
поселения, и непрограммные расходы
11,1 млн.
рублей
11,5 млн.
рублей
0,2
млн.
рублей
2015 год
0,001
млн.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
Базковского сельского поселения
- непрограммные расходы (Резервный фонд Базковского сельского
поселения -10,0тыс руб))
Раздел «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Всего - 5416,4 тыс. рублей
0.2%
Резервный фонд - 10,0
14.7%
85.1%
Содержание органов местного
самоуправления - 4608.8
Иные общегосударственные
вопросы - 797.6
Динамика расходов бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского
района на культуру
тыс. рублей
3850.9
4000
3115
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015 года
Проект 2016
года
Структура расходов бюджета Базковского сельского поселения
Шолоховского района на культуру
3.7%
Финансовое обеспечение муниципального
задания бюджетными учреждениями - 2999.1
96.3%
Другие вопросы - 115.9
Дорожный фонд
Основные источники формирования
дорожного фонда Шолоховского района
Акцизы на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
Субсидии из областного бюджета на
строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Шолоховского
района
1496,2 тыс.
рублей
2016 год
2500
2000
1500
1000
1795.4
500
0
150.8
2016год
капитальные расходы
текущие расходы
Софинансирование расходных обязательств в 2016 году
11482.4 тыс. рублей
Ремонт и содержание
автомобильных дорог - 27.6
0.20%
Уровень софинансирования – 6,3 %