***** 1 - Лузский муниципальный район Кировской области

подготовлен на основании
отчета об исполнении
бюджета муниципального
района за 2015 год
http://лузский.рф/ispolnenie-byudzheta-1.html
1
Исполнение бюджета
процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
•
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с
момента утверждения решения о бюджете представительным органом
муниципального образования и продолжается в течение финансового года.
•
Можно выделить следующие этапы этого процесса:
•
Исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса
заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет
налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных
платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.
•
Исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование
мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах
утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным
образованием расходных обязательств.
•
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной
формой контроля за исполнением бюджета.
•
Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям
доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом
исполнении доходов и расходования средств.
•
Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Собрание
представителей Лузского района. По результатам рассмотрения отчета об
исполнении бюджета Собрание представителей принимает решение об его
утверждении либо отклонении.
2
Составление
годового
отчета до
1 апреля
17
марта
Годовой
отчет
передан
на
проверку
До 15
апреля
Внешняя
проверка
годового
отчета до
Рассмотрение и
утверждение
Собранием
представителей
1 мая
до 01 мая
Планируетс
я получить
заключение
по итогам
проверки
20
апреля
Отчет
планируется к
рассмотрению и
утверждению3
Наименование показателя
Уточнен
ный
план
Факт
Источник
каких
доходов
Численность населения района,
тыс.чел.
16,5
16,5
Дотации из
обл.бюджета
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
966000
947632
НДФЛ
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, руб.
14663
14583
НДФЛ
Прибыль, тыс. руб.
62630
69481
Налог на
прибыль
Отгружено товаров собственного
производства, тыс. руб.
817521
757903
Инвестиции в основной капитал, тыс. 154982
руб.
141871
Налог на
4
имущество
ДОХОДЫ
244,5 млн. руб.
РАСХОДЫ
243,6 млн. руб.
ПРОФИЦИТ
0,9 млн. руб.
5
Основные параметры исполнения бюджета
Неналоговые
доходы
22 605,0
тыс.руб.
Безвозмездные
поступления
166 800,1
тыс.руб.
Доходы в расчете на 1
жителя
14 869,8 рублей
Расходы в расчете на 1
жителя
14 811,9 рублей
Образование 130751,7
тыс.руб.
Расходы бюджета всего 243 583,1 тыс.руб.
Налоговые
доходы
55 129,1
тыс.руб.
Доходы бюджета всего 244 534,2 тыс.руб.
Лузского муниципального района за 2015 год
Культура 3470,7
тыс.руб.
Социальная политика
22605,9 тыс.руб.
Национальная
экономика 16872,0
тыс.руб.
Жил.-коммунальное
хозяйство 1493,3
тыс.руб.
Общегосударственные
вопросы 32159,7
тыс.руб.
Физическая культура и
спорт 173,9 тыс.руб.
Охрана окружающей
среды 194,6 тыс.руб.
Прочие расходы
6
35 861,4 тыс.руб.
2772,4 Собственные
6705,9 Дотация на
проектно- изыскательские
работы по водоснабжению
города Луза
9478,3
Всего
7
297181,3
216704
Доходы
+40,8
217204
- 500
Уточненный
план
Первоначальный план
Рост
+37,1
305757,0
-8575,7
Расходы
Дефицит
(ПРОФИЦИТ)
8
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2015
2014
9
90000
82441.7
77939.3
82810.1
80000
70000
60000
50000
42891.3
44725.6
2014
41725.2
2015
40000
30000
20000
95.4
10000
1204.9
0
Дотации
Субенции
Субсидии
Иные МБТ
10
2014
2015
55129,1
48611,5
23%
17%
26260,2 9%
208032
166800,1
22605 9%
68%
74%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
11
Показатели
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ВСЕГО, в том числе:
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
УСН
ЕНВД
ЕСХН
Патент
Налог на имущество
организаций
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным налогам и сборам
Уточненный
план на
2015 год
Исполнено за % от
2015 год
плана
Исполнено
за 2014 год
Рост (снижение)
поступлений в 2015
году к 2014 году
в%
в сумме
54121,9
55129,1
102
48611.5
113
6517,6
18652,8
18941
102
20179,8
94
-1238,8
1927,5
18320
11374,2
6,4
522
2427,1
18506,6
11382,6
6,4
480,2
126
101
100
100
92
2345
12674.5
10559.2
14.5
128,5
104
146
108
44
3,7 р.
82,1
5832,1
823,4
-37,6
351,7
2013
2034,9
101
1823.6
112
211,3
1306
1350,3
103
886.4
152
463,9
0
0
-
0
-
0
12
Налоговые доходы
всего 55129,1 тыс.руб.
НДФЛ
18941
тыс.руб.
ЕНВД
11383
тыс.руб.
УСНО
18507
тыс.руб.
Налог на
имущество
организаций
2035
тыс.руб.
3,7%
20,6%
34%
Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на
территории РФ
2427
тыс.руб.
4,4%
33,6%
• Лузское районное потребительское общество потребительские кооперативы
• Филиалы ОАО «РЖД»
• Лальское ПО
• ООО «Лузский лесозаготовительный комплекс»
• ООО «Северная лесная компания»
• ООО «Меркурий»
• ОАО «Лузская снабженческо-сбытовая база»
• ООО «Радуга»
• ООО «Красный партизан»
• ООО «Луза»
14
700
600
588.8
Увеличение недоимки на 0,5%
506.8
500
425.1
408.7
400
300
200
191.1
168.7
100
0
На начало 2015 года
НДФЛ
На конец 2015 года
УСН
ЕНВД
15
Показатели
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ВСЕГО,
в том числе:
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных
капиталах
Уточненный
план на 2015 год
Исполнено за
2015 год
% от
плана
Исполнено за
2014 год
Рост (снижение) поступлений
в 2015 году к 2014 году
В%
в сумме
22637
22605
100
26260,2
86
-3655,2
0,6
0,6
100
0,2
в 3 р.
0,4
Арендная плата за имущество
2298,7
2311,1
101
2926.1
79
-615
Арендная плата за землю
2406,2
2481,9
103
3062,5
81
-580,6
Прочие поступления от
использования имущества
43,5
46,8
108
13,7
в 3 р.
33,1
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
1213
973,2
80
1118,9
87
-145,7
2071,7
2071,4
100
4970,1
42
-2898,7
1453,8
1487,1
102
1844,8
81
-357,7
627,9
627,9
100
0
-
-627,9
12521,6
12605
101
12323.7
102
-281,3
16
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Доходы от оказания платных услуг
Неналоговые доходы всего
26260 тыс.руб.
9,5 %
8,8 %
5,7 %
Доходы от арендной
платы за землю 2482
тыс.руб.
ШТРАФЫ 1487 тыс.руб.
Доходы от арендной
платы за
муниципальное
имущество
2311 тыс.руб.
Доходы от оказания
платных услуг 12605
тыс.руб.
48 %
2730.5
3000
2738.6
2500
2000
603.1
1500
1000
651.2
500
0
Арендна плата за имущество
Аренда земли
На начало 2015 года
На конец 2015 года
18
Наименование показателя
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
Всего расходов:
33 620,2
Уточненная
роспись
2015 г
32 802,9
202,6
722,9
Исполнено
за 2014 г
Исполнено
за 2015 г
%
исполнения
Отклонение
исполнения
32 159,7
98,0
-1 460,5
222,9
734,0
222,9
716,5
100,0
97,6
20,3
-6,4
51 839,9
1 789,8
37 404,1
34 528,3
16 872,0
1 493,3
45,1
4,3
-34 968,0
-296,5
142,5
139 913,5
4 291,1
206,4
131 361,9
3 470,7
194,6
130 751,7
3 470,7
94,2
99,5
100,0
52,1
-9 161,7
-820,5
22 149,5
264,0
22 621,6
176,3
22 605,9
173,9
99,9
98,6
456,4
-90,1
2 674,9
3 993,0
3 393,0
85,0
718,0
28 043,8
38 234,9
31 529,0
82,5
3 485,2
285 654,8
305 757,0
243 583,1
79,7
-42 071,7
19
План
305,8
Факт
243,6
Местный бюджет
129,2
93,4 %
Местный бюджет
120,7
69,6%
Межбюджетные
трансферты
122,9
Межбюджетные
трансферты
176,5
20
Всего 62,1 млн. рублей
За счет средств областного бюджета
76,3% или 53,7 млн. руб
53,5 млн. руб
Инвестиционные
проекты в рамках
комплексного
инвестиционного
плана развития
моногорода Луза
0,1 млн.руб
Возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам
(займам), взятым малыми
формами хозяйствования
0,1 млн. руб -Субвенция на
реализацию государственного
стандарта общего образования
За счет средств местного
бюджета 23,7% или 8,4 млн.
6,7-
на изыскательские и проектные
работы по водоснабжению
0,6 - обслуживание муниципального
долга
0,5
-содержание администрации
района
0,2 - подготовка образовательных
учреждений к новому учебному году
0,4 -содержание
муниципальных учреждений
21
Прочие расходы
1%
Социальное
обеспечение
7%
Поступление
нефинансовых
активов
9%
Безвозмездные
перечисления
бюджетам
14%
Безвозмездные
перечисления
организациям
5%
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга
1%
Оплата работ, услуг
16%
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
47%
22
Социальные программы
146,7 млн.руб. или 60,2%
http://лузский.рф/municipal-nye-programmy.html
Общегосударственные
73,3 млн. руб. или 30,1%
http://лузский.рф/municipal-nye-programmy.html
Развитие экономики
20,1 млн. руб. или 8,3%
http://лузский.рф/municipal-nye-programmy.html
Непрограммные расходы
3,5 млн. руб. или 1,4%
• Развитие образования
• Развитие культуры
• Повышение эффективности реализации
молодежной политики
• Развитие физкультуры и спорта
• Развитие муниципального управления
• Управление муниципальными финансами
• Управление муниципальным имуществом
• Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
•Развитие транспортной системы
•Развитие агропромышленного комплекса
•Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства
•Развитие строительства и архитектуры
•Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры
•Энергоэффективность и развитие энергетики
•Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
•Глава района
•Контрольно-счетная комиссия
•Аппарат собрания
представителей
23
Работники культуры (основной персонал)
13,933
13,419
Работники культуры
14,057
12,832
19,481
19,400
Педагогические работники школ
14,310
14,035
Педагогические работники детских садов
0
2,000 4,000 6,000 8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
Средняя заработная плата за 2015 год по категории, рублей
Средняя заработная плата в соответствии с соглашением, рублей
24
Показатель
Исполнено за
2014 г,
тыс.руб
Уточненная
роспись 2015
г, тыс.руб
Исполнено за
2015 г, тыс.руб
%
исполнения
Отклонен
ие к 2015
к 2014г,
тыс.руб
33620,2
32802,9
32159,7
98,0
-1460,5
1042,5
1078,0
1064,0
98,7
+21,5
2361,0
1698,5
1684,8
99,2
-676,2
26460,2
25634,2
25105,5
97,9
-1354,7
Судебная система
Обеспечение деятельности
контрольно- счетной комиссии
1,9
788,9
3,8
749,1
3,8
748,9
100,0
100,0
+1,9
-40,0
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
30,0
0
0
100,0
-30,0
(254,3)
2935,7
0
3639,3
0
3552,6
100,0
97,6
(-254,3)
+616,9
Итого по разделу
в том числе:
Глава района
Собрание
представителей
Лузского района
Администрация района
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
25
253.2 132.7
2,100.0
14,386.1
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
26
Сумма,
Показа тыс.
тель
руб.
Направление поддержки
Единицы измерения
Поддержка личных подсобных
хозяйств
кол-во хозяйств
5
13,1
Премия работникам массовых
профессий
кол-во работников
1
5
Проведение конкурса "Лучшее личное
подсобное хозяйство" и награждение
победителей
кол-во хозяйств
3
25
Проведение конкурса операторов
машинного доения коров и
награждение победителей
кол-во участников
8
16
27
Наименовани
е
ООО
"Рассвет"
СПК «Колос"
Субсидия за
реализацию
сельскохозяйстве
нной продукции
Субсидия на 1 литр
реализованного
молока
Субсидия на
1 га посевной
площади
центне
ров
тыс.кг
га
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Субсидия на
уплату части
процентной
ставки по
инвестицион
ному
кредиту на
реконструкц
ию фермы
тыс.
руб.
0
0
0
0
0
33,2
129,148
84,3
738
228,8
57,8
Субсидия
на уплату
части
процентной
ставки по
инвестицио
нному
кредиту на
приобретен
ие
автомобил
ьной
техники
Субсидия на
уплату части
процентной ставки
по
инвестиционнму
кредиту на
приобретение
сельскохозяйствен
ной техники
еди
ниц
тех
ник
и
единиц
техники
(комбайн
)
1
тыс.
руб.
5,7
тыс.
руб.
1
136,1
0
591
28
Сумма,
тыс. руб.
Направление
поддержки
Единицы
измерения
Обеспечение
льготной
перевозки
учащихся школ на
пригородных
маршрутах
перевезено
учащихся
29
64,3
Обеспечение
пассажироперевозо
к по маршрутам
Тыс.пасса
Луза-Чирюг и Луза- жирокилло
Аникино
метров
9
68,4
Показатель
29
Акцизы 2,4
млн.руб.
Поступления
из
облбюджета
0,5 млн.
руб.
11,7 млн.
руб.
Остатки 2014
года
Дорожный фонд
14,6 млн. руб.
2,7 млн. руб.
11,7 млн.
руб.
содержание
190 км. дорог
Составление смет,
технический надзор,
оценка уязвимости и
обследования объектов,
профилактика БДД,
содержание дорог
30
2,1 млн. руб.
направлено
субъектам
малого бизнеса
5 субъектов
приобрели по
7 договорам
оборудование
и технику
Дополнительно
создано 10
рабочих мест,
сохранено 141
рабочее место
31
1323,3 тыс. руб.
На
приобретение 4
котлов
170,0 тыс. руб.
Разработана проектносметная документация
на модернизацию
водоснабжения
32
9 тыс. руб.
49,2 тыс. руб.
136,4 тыс. руб.
проведение
районного конкурса
Обеспечение
деятельности ОМС
Ликвидация 1
33
несанкционированной свалки
Школы
Детская школа
искусств
52,4 млн.руб.
5,4 млн. руб.
7 учреждений
1 учреждение
Детские сады
1053 учащихся
271 учащихся
56,2 млн. руб.
226 штатных единиц
9 учреждений
33 штатных единицы
ДЮСШ
44 групп
3,2 млн. руб.
777 детей
1 учреждение
260 штатных единиц
282 учащихся
19 штатных единиц,
130,7
ДДТ
5,2 млн. руб.
1 учреждение
млн.руб.
552 учащихся
20 штатных единиц
34
947,4 тыс. руб.
51,3 тыс. руб.
на проведение 35 мероприятий
На мероприятия по
оздоровлению детей
Отдохнули 299 детей
998,7 тыс. рублей
35
Музей
3137,4
тыс.руб.
297,8
тыс.
руб.
• 6712
посещений
• 14 штатных
единиц
• Проведено 8 мероприятий
• Проведены мероприятия для
профилактики потребления наркотиков
• 1 библиотека подключена к сети
Интернет
• Оформлена подписка периодических
издания и приобретена литература для
библиотек
• Проведен ремонт памятников и
обелисков воинам-землякам,
погибшим в годы ВОВ
36
97.1
0%
1,176.1
5%
10,498.0
47%
10,834.7
48%
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
37
Мера социальной помощи
Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению
Единовременные выплаты молодым специалистам
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на
пенсию и прооживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам
и иным специалистам (за исключением совместителей), муниципальных образовательных
организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской
области " Об образовании в Кировской области"
Начисление и выплата ежемесячных пособий денежных выплат на детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) приемной
семье
Начисление и выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей , лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим и выборным должностным лицам
Количес
Итого
тво
за год,
получат Средний тыс.
елей
размер
руб.
430
4
57
1565,7 8079,2
20
80
576
393,7
75
2496 2246,8
55
6918
4566
8
5552
533
478
362
2075
5
28
664,8
3324
38
3500 1176,1
173,9
тыс. руб.
Процент
занимающихся
физкультурой
и спортом
33,4%
2852
участников
мероприяти
й
39
4,000.0
3,500.0
3,393.0
3,000.0
2,674.9
2,500.0
2,000.0
1,788.1
1,500.0
1,000.0
932.1
689.9
500.0
0.0
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, тыс.руб.
2015 год
40
29192,2
Дотации
3062,8
Субсидии
1305,7
Иные
МБТ
232,3
субвенции
41
Муниципальный долг, тыс. руб.
Долговая нагрузка,%
45000
60
40000
39840
51.3
50
35000
34400
30000
30000
40
36.1
25000
23400
30
20000
15000
45.9
43.8
25.7
17000
20
10000
10
5000
0
0
2011
2012
2013
2014
Муниципальный долг, тыс. руб.
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Долговая нагрузка,%
42
Показатели
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ, рублей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
38 961 546,03 48 800 738,31 54 099 558,26 54 009 130,58 53 645 071,45
На 1 жителя, рублей
Удовлетворенность населения
эффективностью деятельности ОМСУ и
их открытостью
2 164,53
2 788,61
3 169,28
3 259,45
50,50
62,70
57,50
65,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, рублей
360 600,00
379 900,00
208 900,00
202 600,00
222 900,00
20,03
21,71
12,24
12,23
13,68
136 869,64
845 360,11
1 072 357,42
7,60
48,31
62,82
На 1 жителя, рублей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, рублей
На 1 жителя, рублей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,
рублей
На 1 жителя, рублей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, рублей
На 1 жителя, рублей
Удовлетворенность населения качеством
жилищно-коммунальных услуг
Темпы
роста, %
3 293,33
152,15
68,31
1 067 933,66 1 087 324,83
64,45
66,75
877,87
3 198 039,90 22 486 208,13 28 830 960,28 55 636 073,56 22 702 814,20
177,67
1 284,93
1 688,98
3 357,64
1 393,75
784,47
43 759 482,87 14 145 380,44 16 224 384,10 12 595 096,72 11 099 037,13
2 431,08
808,31
950,46
760,11
58,70
62,20
67,10
60,30
681,38
28,03
43
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
рублей
На 1 жителя, рублей
ОБРАЗОВАНИЕ и МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА, рублей
На 1 жителя, рублей
Удовлетворенность населения качеством
услуг в сфере дошкольного, общего и
дополнительного образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, рублей
На 1 жителя, рублей
Удовлетворенность населения качеством
культурного обслуживания
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, рублей
На 1 жителя, рублей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, рублей
На 1 жителя, рублей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ,
рублей
На 1 жителя, рублей
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Место среди мунципальных образованй
215 412,14
1 085 354,09
663 476,18
1 026 929,10
565 323,40
11,97
62,02
38,87
61,98
34,71
130 751
744,30
290,00
8 027,00
122,35
118 089 773,15 127 838 707,70 135 516 205,56 139 913 436,08
6 560,54
7 305,07
7 938,85
8 443,78
89,50
86,80
90,00
92,00
22 009 792,21
22 636 168,60
24 852 767,40
1 222,77
1 293,50
1 455,93
1 468,68
1 356,89
61,00
63,10
62,50
61,60
61,60
1 391,66
0,00
0,00
0,00
0,00
22 197 873,06
17 837 378,95
20 619 349,62
1 233,22
1 019,28
1 207,93
1 348,90
1 398,78
2 327 540,88
5 521 627,85
2 817 681,25
2 672 093,40
2 253 915,34
129,31
315,52
165,07
161,26
138,37
18000
17500
17070
16570
16289
24 336 036,80 22 102 364,98
110,97
25 049 908,54
22 351 222,72 22 784 694,03
113,43
107,01
44
90,49
Показатели
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, рублей
На 1 жителя, рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, рублей
На 1 жителя, рублей
НДФЛ, рублей
На 1 жителя, рублей
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ, рублей
На 1 жителя, рублей
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Место среди мунципальных образованй
Кировской области по результатам оценки
деятельности ОМСУ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
809 591,95
1 245 327,92
2 170 361,53 3 438 950,68 3 392 991,92
44,98
71,16
127,14
82 749 229,57 88 094 170,79 91 180 057,94
4 597,18
5 033,95
5 341,54
2015
Темпы
роста, %
207,54
101 723
371,91
208,30
105 370
072,09
463,12
6 139,01
6 468,79
140,71
32 431 388,79 33 928 633,09 36 268 822,93 30 266 638,49 28 408 416,03
1 801,74
1 938,78
2 124,71
1 826,59
1 744,02
96,80
11 291 511,38 10 028 187,62 11 136 679,05 11 673 747,15 12 805 970,51
627,31
573,04
652,41
704,51
786,17
125,33
18000
17500
17070
16570
16289
90,49
23
32
33
33
45
Тип учреждений
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Расходы на одного дошкольника
тыс. руб./человек
Расходы на одного ученика школ,
тыс. руб./человек
Расходы на одного ученика доп
образования, тыс. руб./человек
2015
Темпы
проста
48,8
60,9
67,1
70,9
71,8
147,1
40,2
51,5
52,1
56,4
50,5
125,7
9,5
10,5
10,8
11,1
12,3
129,4
80.0
70.0
60.0
50.0
Расходы на одного дошкольника тыс.
руб./человек
40.0
Расходы на одного ученика школ, тыс.
руб./человек
30.0
Расходы на одного ученика доп
образования, тыс. руб./человек
20.0
10.0
0.0
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
46
• «Бюджет для граждан»
• подготовлен управлением финансами
Лузского района Кировской области
• Г.Луза, ул.Ленина, д.35
• тел.8(83346)5-31-64
• E-mail: [email protected]
47