Бюджет для граждан 2016 - Администрация Котельничского

Бюджет для граждан
К проекту решения Котельничской
районной Думы
«О бюджете Котельничского
муниципального района на 2016 год»
Составление проекта районного
бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента РФ;
2) Бюджетном послании Губернатора
Кировской области;
3) Бюджетном послании главы
Котельничского района;
4) Прогнозе социально-экономического
развития Котельничского района;
5) Муниципальных программах
Котельничского района.
Особенности формирования
районного бюджета на 2016 год
Формирование
районного
бюджета
на
2016
осуществлялось в соответствии с задачами, Президента
Российской Федерации, Губернатора Кировской области,
определенными Бюджетным посланием Главы Котельничского
района, прогнозом социально-экономического развития района
муниципальными
программами
Администрации
Котельничского района.
Планирование районного бюджета осуществлялось в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением
Администрации Котельничского района от 06.11.2015 №542
«Об утверждении методики формирования налоговых и
неналоговых доходов районного бюджета» и приказом от
20.09.2012 №12 «Об утверждении финансового управления и
Методики планирования бюджетных ассигнований районного
бюджета.
Показатели социально-экономического развития
Кировской области
Наименование показателя
2014 год
(отчет)
2015 год
(оценка)
2016 год
(прогноз)
14,45
14,16
13,88
Фонд оплаты труда, тыс. рублей
570399,0
597297,0
622917,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в расчете на одного работника, рублей
12359,1
13607,1
14659,6
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий
сельского хозяйства), тыс. рублей
153197,0
129955,0
131505,0
Прибыль прибыльных предприятий (без учета предприятий
сельского хозяйства), тыс. рублей
35337,0
35155,0
35505,0
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий),
тыс. рублей
845260,0
895960,0
963069,6
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец
года, млн. рублей
1072,9
1149,3
1218,0
Индекс потребительских цен за период с начала года, % к
предыдущему году
107,7
116,0
108,0
Индекс физического объема платных услуг населению, % к
предыдущему году в сопоставимых ценах
88,8
95,0
99,0
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему
году
106,3
111,7
109,0
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
Основные характеристики районного
бюджета в 2016 году
РАСХОДЫ
302743,4
тыс. руб.
ДОХОДЫ
300753,6
тыс. руб.
ДЕФИЦИТ
1989,8
тыс. руб.
Основные характеристики районного
бюджета тыс. руб.
Доходы районного бюджета, тыс. рублей
316765,9
343201,9
268748.9
290499.6
14740.4
33276.6
13639.4
39062.9
2014 год (факт)
Налоговые доходы
2015 год (оценка)
Неналоговые доходы
300753,6
247650.6
13594.6
39508.4
2016 год (прогноз)
Безвозмездные поступления
Основные параметры доходов районного бюджета на 2016 год сформированы на основе показателей
прогноза социально-экономического развития Котельничского районаи сценарных условий социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 на год по умеренному варианту,
предполагающему более низкие темпы роста.
Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом закона области «Об
областном бюджете на 2016 год», а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на планируемый год.
Объем и структура налоговых доходов
Налоговые и
неналоговые доходы
53103 тыс. рублей
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
25,6
%
74,4
%
39508,4 тыс. руб.
37,2%
11,4%
26,4%
8% 16,2%
НДФЛ
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Налоги на имущество организаций
Прочие налоговые доходы
0,8%
Налог на доходы физических лиц
Тыс. рублей
14387.3
14696.8
13474.3
Доля поступлений налога в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов районного бюджета в 2016
году составляет 27,7%
2014 год (факт)
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, тыс.
рублей
4505.7
3743.6
3648.6
2014 год (отчет)
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
Увеличение поступлений по акцизам на нефтепродукты обусловлено увеличением
ставок акцизов в рамках проводимого Правительством Российской Федерации
«налогового маневра» по нефтегазовым доходам
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей
12362.6
10418.8
4276.7
2014 год (отчет)
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
Единый налог на вмененных доход, тыс. рублей
3148,5
2764
2014 год (отчет)
2820,9
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
Налог на имущество организаций, тыс. рублей
6406,3
5195
3517,9
2014 год (отчет)
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
Прочие налоговые доходы
595
553.5
332.3
2014 год (отчет)
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
Прочие налоговые доходы, по которым поступают незначительные суммы:
-Единый сельхозналог;
- Налог взимаемый в связи применением патентной системы;
- госпошлина;
- задолженность по отмененным доходам
Объем и структура неналоговых доходов
9925.3
2257.4 1072.6
52.2
287.1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета
государства
Прочие
13594,6 тыс. рублей
Объем и структура безвозмездных поступлений
18,02%
Всего 247650,6
тыс. рублей
Дотации, 44638 тыс. руб.
Субсидии 72161,1 тыс.
руб.
52,84%
29,14%
Субвенции 130851,5 тыс.
руб.
Расходы районного бюджета, тыс. рублей
При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной политики,
которые были заложены в основу формирования действующего трехлетнего бюджета и
обозначенные Бюджетным посланием главы Котельничского района на 2016-2018 годы.
Расходы районного бюджета по разделам бюджетной
классификации расходов бюджетов
Общегосударственные вопросы -10,5%
Национальнаяоборона -0,4%
Национальнаябезопасность и правоохранительная
деятельность-0,2%
Национальнаяэкономика-16%
Жилищно-коммунальное хозяйство-0,2%
Образование-50%
Культура, кинематография-1,7%
Социальнаяполитика -8,7%
Физическая культура испорт-0,1%
Обслуживаниегосударственного долга-0,5%
Межбюджетные трансфертыобщего характерабюджетам
бюджетнойсферы системыРФ -11,7%
Расходы
302743,4
тыс. руб.
Расходы по муниципальным программам Котельничского
района
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов с 2014 года
районный бюджет формируется и исполняется в рамках муниципальных программ
Котельничского района.
В 2016 году будут реализовываться 14 муниципальных программ.
Расходы в рамках муниципальных программ
составляют 99,0% всех расходов районного бюджета
Муниципальные
программы
общего
характера
75941
Муниципальные программы,
направленные на
обеспечение безопасности
условий
жизнедеятельности 120
Муниципальные
программы
социальной
направленности
172246,9
Расходы на реализацию программ
312791,6
343298,7
299657,6
2014 год (факт) 2015 год (оценка) 2016 год (прогноз)
Муниципальные
программы
поддержки
отраслей
экономики
51349,7
В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого
жителя Котельничского района составляют 20739 рублей
Расходы на реализацию муниципальных программ
Котельничского района
299657,6 руб.
Социальной
направленности
Развитие образования в
Котельничском районе 152297,2 тыс.руб.
Развитие культуры в
Котельничском районе –
7760,7 тыс. руб.
Повышение
эффективности
реализации
молодежной политики и
организации отдыха и
оздоровления детей и
молодежи – 30 руб.
Развитие физической
культуры и спорта –
11965,4 руб.
Развитие архивного
дела -193,6 руб.
Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности
Поддержка
отраслей
экономики
Комплексные меры
профилактики
немедицинского
потребления
наркотических средств
их незаконного оборота
– 120 тыс. руб.
Развитие коммунальной
и жилищной
инфраструктуры – 480,4
руб.
Управление
муниципальным
имуществом – 1757,8
тыс. руб.
Развитие транспортной
инфраструктуры –
28520, 4 тыс. руб.
Развитие
муниципального
управления – 34882,3
тыс. руб.
Поддержка малого и
среднего
предпринимательства –
13 тыс. руб.
Развитие
агропромышленного
комплекса – 22330,9
тыс. руб.
Развитие строительства
и архитектуры – 5 тыс.
руб.
Общего характера
Управление
муниципальными
финансами и
регулирование
межбюджетных
отношений – 39300,9
тыс. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы
Расходы будут осуществляться в рамках 6 муниципальных
программ Кировской области
1) Финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений и
структурных
подразделений
администрации
Котельничского
района;
2) мероприятия по
управлению
муниципальным
имуществом;
3) Создание
резервного фонда
администрации
Котельничского
района;
4) Иные мероприятия
5182.7
100
18.6
26481.8
Обеспечение
деятельности главы
района, аппарата
Котельничской районной
Думы, контрольносчетной комиссии,
отраслевых органов
Котельничского района,
выполнение переданных
полномочий за счет
средств областного
бюджета
31783,1 тыс. руб.
Другие общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных функций
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 2200 рублей
Расходы на национальную оборону, национальную
безопасность и правоохранительную деятельность
Расходы будут осуществляться в рамках 2 муниципальных
программ Котельничского района:
-Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений;
- Развитие муниципального управления.
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
оборона
-Содержание единой дежурно-диспетчерской
службы администрации Котельничского
района Кировской области;
- Мероприятия, направленные профилактику
правонарушений и преступлений в
Котельничском районе
759
1210,5
Субвенции местным бюджетам на
реализацию
полномочий
по
осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комисариаты
1969,5 тыс. руб.
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 136 рублей
Национальная экономика
Расходы на поддержку экономики будут финансироваться в
рамках 3 муниципальных программ Котельничского района
28220.4
Сельское хозяйство и
рыболовство
19679.7
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды
300
Другие вопросы
178.5
48378,6 тыс. руб.
-Субвенция на осуществление
отдельных государственных
полномочий Кировской области
по поддержке
сельхозпроизводства;
- мероприятия по отлову, учету,
содержанию и использованию
безнадзорных домашних
животных на территории
муниципальных районов;
-прочие мероприятия в области
сельского хозяйства по
обеспечению реализации
государственной программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»
-Cубсидии юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров автомобильным
транспортом на пригородных
внутримуниципальных и
межмуниципальных маршрутах
-Нормативное содержание
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения;
- Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения;
- Выполнение работ по
строительному контролю;
- Составление смет и проверка
достоверности сметной
документации;
- Оценка уязвимости мостов
-Расходы на выделение
земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения в счет
невостребованных земельных
долей и (или) земельных долей,
от права собственности на
которые граждане отказались;
- Поддержка малого и среднего
предпринимательства;
-Развитие туризма в
Котельничском районе;
- Развитие строительства и
архитектуры в Котельничском
районе
Расходы на сельское хозяйство
Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной программы
Котельничского района «Развитие агропромышленного комплекса»
Всего расходов 19679,7 тыс. руб.
Развитие
растениеводства
14%
38%
Развитие
животноводства
46%
Поддержка малых фори
хозяйствования
Прочие мероприятия
2%
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составляют 1362 рублей
Доходы на дорожное хозяйство (дорожный фонд), тыс. рублей
Доходы от уплат акцизов на
автомобильный бензин,
прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторное
масло для дизельных и
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на
территории РФ
Субсидия из областного
бюджета на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Инвестиционная программ и
проект развития общественной
инфраструктуры
муниципальных образований в
Кировской области
Объем
бюджетн
ых
ассигнов
аний
дорожно
го фонда
Админис
трации
Котельн
ичского
района
28220,4
Нормативное содержание
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения
Ремонт и капитальный
ремонт автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального
значения
23982,7
3900,7
Выполнение работ по
строительному контролю
100
Составление смет и
проверка достоверности
сметной документации
37
Оценка уязвимости дорог
200
Протяженность автомобильных дорог местного значения 466,319 км
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 1953 рублей
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной
программы Котельничского района «Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры»
400
Средства на уплату
общественных взносов
на капитальный
ремонт общего имущества
и многоквартирных домов
Всего 480,4
тыс. руб.
Приобретение
водогрейных котлов
для нужд
Котельничского
района
80.4
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 33 рубля
Расходы на образование
Всего
151565,8
тыс. рублей
Расходы будут финансироваться в рамках 6
муниципальных программ Котельничского района
- Мероприятия, направленные на
противодействие коррупции в Котельничском
районе;
- Расходы на обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии, методкабинета
и хозяйственно-эксплуатационной группы
Управления образования администрации
Котельничского района
-Финансовое обеспечение
деятельности 16 районных
учреждений, в том числе 2
учреждения дополнительного
образования;
- Обеспечение питанием учащихся
первых, вторых, третьих, четвертых
классов общеобразовательных школ,
расположенных на территории
Котельничского муниципального
района;
- Подготовка образовательных
учреждений к новому учебному году;
- Субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего и
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
5227.5
20840.9
816.9
-Финансовое обеспечение
деятельности 5 районных
учреждений:
- субвенции на реализацию прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
124680.5
Дошкольное образование
Молодежная политика оздоровления детей
Общее образование
Другие вопросы в области образования
- Мероприятия по оздоровлению
детей и молодежи;
- Оплата стоимости питания детей
в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей;
- Мероприятия в сфере
молодежной политики;
- Комплексные мероприятия по
профилактике немедицинского
употребления наркотических
средств и их незаконному обороту
в Котельничском районе
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя
района составят 10490 рублей
Расходы на культуру и кинематографию
Расходы будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ Котельничского
района:
- Развитие культуры в Котельничском районе»
- Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических
средств и их незаконного оборота
За счет районного бюджета
финансируются 3 районных
муниципальных учреждения
Организация ,проведение и участие в
выставках, конкурсах, фестивалях,
праздниках, ярмарках, форумах,
конференциях и других
мероприятиях в области культуры, в
том числе мероприятиях,
направленных на сохранение
культурных ценностей, занятия
творческой деятельностью
Иные
расходы
250
4935.8
Финансовое
обеспечение
деятельности
районных
учреждений
5185,8 тыс. рублей
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 359 рублей
Расходы на социальную политику
Расходы будут осуществляться в рамках 2 муниципальных программ Котельничского района:
-«Развитие образования в Котельничском районе»;
- «Развитие муниципального управления»
Охрана семьи и
детства
Пенсионное
обеспечение
пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим
Социальное
обеспечение
населения
меры соцподдержки
гражданам за счет
средств областной
субвенции
26239,7
тыс.
рублей
меры социальной
поддержки семей с
детьми за счет средств
областной субвенции
Другие вопросы в
области соц. политики
Выплаты совету
ветеранов
Котельничского района;
Выплаты обществу
инвалидов
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 1816 рублей
Выплаты отдельным категориям граждан
Наименование выплаты
Число
получателей
Расходы, тыс.
рублей
Частичная компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям специалистов,
вышедших на пенсию и проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа
52
353
Компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в виде ежемесячной
денежной выплаты руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам (за исключением
совместителей)
образовательных
организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вышедшим на пенсию и
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках
городского типа
224
9697
ВСЕГО
276
10050
Выплаты на охрану семьи и детства
Наименование выплаты
Число
получателей
Расходы, тыс.
рублей
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на жилое
помещение в соответствии с Законом Кировской области
«О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»
16
10472,4
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования
499
1380,5
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством), в приемной семье, и по
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям
50
3672
ВСЕГО
565
15524,9
Расходы на физическую культуру и спорт
Всего 70 тыс.
рублей
Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной
программы Котельничского района «Развитие
физической культуры и спорта»
Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта
70
Массовый спорт
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя района составят 5 рублей
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов
Всего 35442,1
тыс. рублей
Дотации на
сбалансированность
сельских поселений
Котельничского района
3197
10220
22025.1
Дотации на
выравнивание
Иные МБТ
Из общей бюджетной суммы трансфертов объем средств, предоставляемых бюджетам
сельских поселений Котельничского района:
- Содержание пожарного расчета в Светловском, Макарьевском, Комсомольском,
Морозовском сельских поселениях ;
-Участие в инвестиционном проекте развития общественной инфраструктуры
(Биртяевское сельское поселение);
- Организация временной занятости населения, направленной на борьбу с борщевиком;
Объемы муниципальных услуг (работ),
финансируемых из областного бюджета
В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование
осуществлялось в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в
качестве основных видов деятельности, и показателями, характеризующими объем
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Ведомственные перечни
оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ) утверждены
отраслевыми органами
администрации Котельничского
района в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных
услуг и работ, утвержденными
федеральными органами
исполнительной власти
Бюджет сформирован по
муниципальным
услугам
(работам),
оказываемым
(выполняемым) в отраслях:
-Образование;
- Культура и кинематография;
- Физическая культура и спорт
Муниципальный долг Котельничского района
Структура муниципального долга на
01.01.2017
Долговая нагрузка
районного бюджета
26,4% к доходам
районного бюджета
без учета
безвозмездных
перечислений
21%
79%
0,9% от расходов
бюджета, за
исключением объема
расходов, которые
осуществляются за
счет субвенций
Кредиты кредитных организаций 11000
Бюджетные кредиты 3000
Расходы на обслуживание
муниципального долга 1628,4
тыс. рублей
Прогноз основных характеристик консолидированного
бюджета Котельничского района на 2016 год, тыс. руб.
Наименование показателей
Консолидированный бюджет района
ВСЕГО доходов
319961,9
в том числе:
налоговые доходы
54435,3
неналоговые доходы
17876
безвозмездные поступления
247650,6
ВСЕГО расходов
321951,7
ДЕФИЦИТ
-1989,8
В среднем собственные доходы Котельничского района на каждого жителя
составят 5005 рублей
Контактная информация
Финансовое управление администрации Кировской области
Котельничского района
ул. Карла Маркса, д.16, г. Котельнич, 612607,
тел. (83342) 4-07-18,
E-mail: [email protected]
Интернет сайт: http://www.kotelnich-msu.ru/
Режим работы:
понедельник-четверг с 7:48 до 17:00
пятница с 7:48 до 16:00
перерыв на обед с 12 до 13 часов
суббота-воскресенье выходной