Итоги работы финансово-экономической деятельности СГМУ за 2013 год отчет главного бухгалтера Л.Н. Корнеевой Динамика консолидированного бюджета СГМУ, млн.руб. 789.2 800.0 749.9 693.3 700.0 647.4 618.4 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2009 бюджет 2010 2011 внебюджет 2012 2013 всего Консолидированные расходы СГМУ за 2009-2013 гг. (млн. руб.) Наименование статьи 2009 2010 2011 2012 2013 Заработная плата и начисления страх. взносов на неё 358.4 Компенсация по оплате проезда к месту отдыха и обратно 3.2 4.4 4.6 4.1 6.3 Прочие компенсационные выплаты Услуги связи 4.3 5.1 4.6 0.9 2 Коммунальные услуги 2.8 1.2 28.2 3.0 0.6 36 3.0 2 38.2 3.0 1.3 30.4 3.0 0.9 32.6 Работы, услуги по содержание имуществом 29.5 24.8 20.3 21.2 20.1 Прочие услуги 37.7 36.4 39.7 46.2 37.7 Транспортные услуги 372.8 397.4 432.3 454.2 продолжение Консолидированные расходы СГМУ за 2009-2013 гг. млн. руб. Наименование статьи Расходы на командировки (суточные, проезд, проживание) Справочно: количество командировок, поездок Уплата налогов, представительские расходы и прочие расходы Приобретение основных средств Приобретение материальных запасов Итого 2009 2010 2011 2012 2013 6.1 6.3 5.9 11.4 13.3 649 746 741 814 877 9.6 10 11.3 10.4 11 30 17.7 16.5 12.6 10.8 19.4 20 14.5 15 13.3 530.4 537.1 558 588.8 605.2 Виды доходов по приносящей доход деятельности за 2009-2013 годы, млн. рублей. Виды доходов Образовательная деятельность, 2009 2010 2011 2012 2013 129.9 135.0 137.4 114.8 111.7 в том числе: -факультеты СГМУ 54.6 57.7 65.6 57.6 60.1 -факультет менеджмента 62.2 58.7 51.9 39.3 29.5 -МФ ВОП 13.0 18.6 19.9 17.9 22.1 продолжение Виды доходов 2009 2010 2011 2012 2013 Дополнительная образовательная деятельность: 3.7 4.1 3.8 4.3 4.0 -ЦДО 3.1 3.3 3.2 3.7 3.5 -кафедры 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 Репетиторские услуги Преподав. спец. курсов, ФПК и ППС 1.2 0.4 0.7 0.6 0.5 32.2 34.7 40.9 59.5 62.9 продолжение Виды доходов Платные медицинские услуги: 2009 2010 2011 2012 2013 14.2 21.05 23.5 21.2 21.0 - КДП 13.3 20.4 19.7 20.5 20.9 - Кафедры 0.9 0.65 3.8 0.7 0.1 Средства ОМС 2.7 3.5 4.0 3.8 4.5 Услуги спортивно оздоровительного комплекса 0.7 1.2 1.3 1.5 1.0 продолжение Виды доходов 2009 Доходы от выполнения НИР, гранты 3.0 2.8 4.7 18.7 17.9 Издательская деятельность 1.8 2.0 1.5 1.7 1.9 Плата за проживание в общежитии 8.0 9.8 9.5 8.8 8.4 10.0 10.1 8.3 5.1 6.1 207.4 224.7 235.6 240.0 239.8 Другие виды (аренда, услуги интернеткласса, услуги библиотеки, проведение и организации конференций, семинаров и другие) ИТОГО 2010 2011 2012 2013 Научные договоры (проекты), гранты за 2013 год, тыс. рублей Наименование договора Ф.И.О. Исполнителя Сумма, тыс. рублей Договоры с ООО «Газпром промгаз» Г.Н.Дегтева 6 949.1 Соглашение с университетом Тромсе научных исследований в области здравоохранения А.В.Кудрявцев 4 827.0 Проект «Лечение туберкулеза: методы, научно-исследовательская деятельность, обучение и техническое содействие в борьбе с туберкулезом» А.О.Марьяндышев 2 755.0 Договор с ОАО ПО «Севмаш» А.Б.Гудков 2 371.2 Грант с РГНФ научные исследования в области гуманитарных наук С.И.Малявская 250.0 продолжение Научные договоры (проекты), гранты за 2013 год, тыс. рублей Наименование договора Ф.И.О. Исполнителя Сумма, тыс. рублей Проекты в рамках программы Архангельской области «Молодёжь Поморья (2012-2014гг.)» С.З.Попова 200.0 Проекты в рамках программы «Развития образования и науки в Архангельской области на 2013-2016 годы» И.А.Шабалина, Н.А.Горянная, Д.Р.Гамыркина 176.5 Прочие проекты, договоры А.Г.Соловьев, Г.Н.Дёгтева, Т.А.Зыкова 371.2 Итого 17 900.0 Структура расходов СГМУ по приносящей доход деятельности (тыс. руб.) Наименование статьи Оплата труда и начисления на нее 2013 148 051.8 Прочие компенсационные выплаты, пособия 1 330.8 Услуги связи 1 145.8 Транспортные услуги 370.6 Коммунальные услуги 2 666.5 Услуги по содержанию имущества 5 090.0 Расходы на командировки (суточные, проезд, проживание) 11 166.1 Прочие услуги Уплата налогов, представительские расходы и прочие расходы Приобретение основных средств 23 757.0 Приобретение материальных запасов 2 021.1 6 046.7 8 151.6 % 70.6 0.6 0.5 0.2 1.3 2.4 5.3 11.3 1.0 2.9 3.9 Услуги, работы по содержанию имущества (млн.руб.) Наименование Плановые показатели Фактическое исполнение Содержание имущества (тех.обслуживание, ремонт оборудования) Текущий ремонт помещений Капитальный ремонт помещений Процент исполнения, % Из них, содержание и ремонт имущества хоз. способом 2008 2009 2010 2011 2012 2013 65.7 64.0 34.4 30.9 23.3 21.9 33.2 29.5 24.8 20.3 21.2 20.1 9.3 7.4 13.3 8.3 5.5 5.2 3.2 5.1 9.8 9.4 13.5 2.8 51.5 17.0 1.7 2.6 2.2 12.1 97.4 85.9 80.1 87.4 96.7 60.7 2.4 3.4 1.8 0.5 0.6 0.4 Прочие услуги – внебюджет (тыс.руб.) 2009 2010 2011 2012 2013 Оплата по ДГПХ и начисление страховых взносов 22 634 23 070,9 26 993,7 31 919,1 26 040,2 Услуги рекламы, размещение статей (информации) в периодической корреспонденции 1 241,5 1 412,9 1 303,4 1 097,9 793,2 Подписка на периодическую литературу 767,4 593,3 67,5 397,0 432,6 Наименование ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ Наименование Изготовление бланочной продукции Культурно- массовые и оздоровительные услуги Информационноконсультационные услуги (участие в семинарах, конференциях, курсы повышения квалификации) Медицинские услуги 2009 2010 2011 2012 2013 711,5 736,4 570,9 596,2 710,4 303,7 62,4 530,8 704,9 380,7 1 716,7 879,8 550,0 580,0 1 096,1 96,0 252,7 410,3 440,8 109,3 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ Наименование Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Услуги кредитных организаций, аудиторские, нотариальные услуги Прочие услуги (охрана,проектные работы,страхование имущества и др.) 2009 2010 2011 2012 2013 545,4 1 038,6 194,3 695,3 217,2 200,8 3 003,7 1 559,8 2 225,0 768,6 30,6 204,7 1 598,5 1 074,7 1 088,5 Приобретение основных средств, млн. рублей 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.6 4.7 3.3 2.6 4.3 2.5 4.0 3.1 3 2.2 1.3 2010 0.8 2011 2012 Медицинское и лабораторное оборудование 2013 Оргтехника Мебель Структура приобретения основных средств в 2013 году Наименование группы Сумма, тыс.руб. % в 2013 3 004.5 1 639.1 749.2 833.5 27.9 15.2 6.9 7.7 Учебный инвентарь 386.6 3.6 Хозяйственный инвентарь 325.2 3.0 Бытовая техника 705.0 6.5 Библиотечный фонд 1 162.2 10.8 Прочее оборудование 1 976.2 18.3 Оргтехника Медицинское оборудование Лабораторное оборудование Мебель Приобретение основных средств в 2013 году ( тыс.руб.) Подразделение Отдел информатизации Консультативно-диагностическая поликлиника Медицинская биология Учебное управление Сумма 796.7 760.0 513.0 505.1 ЦНИЛ 442.0 Деканат ФПК и ППС 316.7 Ортопедическая стоматология 305.5 продолжение Приобретение основных средств в 2013 году ( тыс.руб.) Подразделение Семейная медицина Сумма 277.7 Бухгалтерия, ПФО 190.2 Стоматология детского возраста 149.7 Центр доклинической подготовки 123.1 Анатомия человека 120.0 Приобретение товарно-материальных ценностей за 2009-2013 гг. млн. руб. Наименование группы Медикаменты Горюче-смазочные материалы Строительные материалы Мягкий инвентарь Канцелярские, хозяйственные товары, прочие Всего 2009 2010 2011 2012 2013 % 2013 4.7 7.0 6 5.3 6.1 45.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5 2.3 1.5 0.5 0.5 0.5 3.8 0.8 1.1 0.4 0.8 0.8 6.0 11.4 10.2 7.4 8.2 5.7 42.8 19.4 20.0 14.5 15.0 13.3 Объемы стипендиального обеспечения за 2010-2012 гг. , млн.руб. 200 181.7 155.3 180 160 140 126.4 103.6 120 100 80 60 40 4.3 4.5 20 3.8 2.4 0 2010 2011 Стипендия 2012 Соц.пособия 2013 Средний размер стипендии, обучающихся в СГМУ за период 2010-2013 гг. руб. Обучающиеся на 2010 2011 2012 2013 «5» 3 881 4 430 4 460 5 785 «4 и 5» 3 571 4 075 4 100 5 322 «4» 3 105 3543 3 570 4 628 Повышенная стипендия 101 чел. по 104 чел. по 37 936.64 10 620 108 чел. по 11 979 Материальная помощь 1 400 1344 1 380 1 347 Социальная поддержка 2 269 2758 3 853 2 695 10 722 11 437 Повышенная социальная стипендия Распределение стипендиального обеспечения за 2013 год. количество обучающихся, получающих выплаты в среднем в месяц Сумма, тыс.руб. Академическая стипендия Академическая стипендия интернам, ординаторам, аспирантам, докторантам 1078 62 596.7 511 77 708.1 Социальная стипендия Повышенная академическая стипендия Повышенная социальная стипендия 1,2 курсам Материальная помощь и социальная поддержка 485 23 333.7 107 14 329.2 39 3 710.9 87 2 413.2 Вид выплат Спасибо за внимание!