на 2016 – 2018 гг. - Усть

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
МО МР «Усть-Куломский»
на 2016 год
и плановый период
2017 и 2018 годов
Формирование бюджета на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов ОСУЩЕСТВЛЕНО:
В соответствии с требованиям:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Налогового кодекса РФ.
- На основании:
- Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР
«Усть-Куломский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;
- Прогноза социально-экономического развития МО МР «УстьКуломский» на 2016 год и на период до 2018 года;
- Стратегии социально-экономического развития МО МР «УстьКуломский» на период до 2020 года;
- Муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский»;
-Закона РК «О республиканском бюджете РК на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов».
Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2016 год и на период до 2018 года
по муниципальному образованию МР "Усть-Куломский"
отчет
отчет
оценка
2013
2014
2015
25,60
25,20
25,20
24,40
24,80
23,60
24,00
22,80
23,20
Объем отгруженных товаров собственного млн. руб. в ценах
производства, выполненных работ и услуг соответствующих
собственными силами
лет
34,20
42,10
36,00
37,80
37,90
37,90
39,90
39,90
42,10
% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
105,50
123,10
105,00
105,10
105,30
105,10
105,40
105,20
105,50
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
620,00
646,40
652,60
685,20
686,50
720,80
722,90
759,00
762,70
% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
105,30
105,00
105,00
105,00
105,20
105,20
105,30
105,30
105,50
млн.руб. в ценах
соответствующих
лет
% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
490,00
450,00
450,00
440,00
445,00
445,00
450,00
450,00
455,00
104,00
93,90
93,90
97,80
100,00
98,90
99,10
99,10
98,70
Показатели
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения
(среднегодовая)
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Обрабатывающие производства
Единица
измерения
тыс. человек
прогноз
2016
2017
2018
вариант вариант вариант вариант
вариан
вариант 1
1
2
1
2
т2
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного
производства по виду деятельности
"Лесозаготовки"
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий
отчет
Показатели
Единица
измерения
отчет
оценка
прогноз
2016
2017
2018
2013
2014
2015
260,01
275,00
275,00
290,10
290,70
306,60
307,90
324,70
326,40
398,50
105,50
105,50
105,50
105,70
105,70
105,90
105,90
106,00
вариант 1
вариант
вариант
вариант
вариант 1
вариант 1
2
2
2
2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство"
млн.руб. в
ценах
соответствую
щих лет
%к
предыдущем
у году в
сопоставимых
ценах
2.5. Производство (добыча) важнейших видов
продукции в натуральном выражении
Картофель
тыс. тонн
12,43
12,50
12,40
11,60
12,40
11,70
12,30
11,80
12,20
Овощи
тыс. тонн
0,87
0,97
0,97
0,70
0,97
0,75
0,98
0,75
0,99
Скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
0,74
0,60
0,60
0,55
0,65
0,60
0,65
0,60
0,65
Молоко
тыс. тонн
4,31
4,05
3,70
4,00
3,50
4,00
3,50
3,50
3,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тыс. тонн
Цельномолочная продукция
тыс. тонн
0,25
0,26
0,25
0,21
0,25
0,24
0,26
0,25
0,27
тыс. плот. куб.
м
1523,20
1669,00
1670,00
1605,00 1650,00 1610,00 1660,00 1620,00 1670,00
Древесина необработанная
тыс. плот. куб.
м
793,50
820,00
820,00
810,00
820,00
820,00
830,00
830,00
840,00
Брёвна хвойных пород
тыс. плот. куб.
м
661,10
776,00
776,00
695,00
710,00
710,00
720,00
720,00
730,00
Брёвна лиственных пород
тыс. куб. м
60,00
63,00
63,00
63,00
64,00
64,00
65,00
65,00
66,00
Лесоматериалы, продольно распиленные
отчет
Показатели
Единица
измерения
отчет
оценка
прогноз
2016
2017
2018
2013
2014
2015
1511,60
1632,80
1790,60
1610,00 2009,40 1611,00 2205,60 1612,00 2384,20
99,20
100,80
100,80
100,00
101,00
100,40
100,40
101,70
102,70
14,00
37,40
37,40
40,00
40,80
41,00
44,40
42,00
48,60
107,70
100,00
100,00
100,00
101,40
100,00
100,00
100,70
100,70
317,04
327,06
328,00
310,00
328,00
311,00
329,00
312,00
330,00
101,60
109,40
109,40
100,00
107,10
107,10
106,70
106,70
106,30
вариант 1
вариант
вариант
вариант
вариант 1
вариант 1
2
2
2
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Оборот общественного питания
млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем платных услуг населению
млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Показатели
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по
состоянию на конец года
в том числе по видам экономической
деятельности:
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) , занятых на средних
предприятиях - всего
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей), занятых на малых
предприятиях - всего
в том числе по видам экономической
деятельности:
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимом имуществом, аренда и
предоставление услуг
Оборот средних предприятий
Оборот малых предприятий
отчет
отчет
оценка
2013
2014
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,61
0,64
0,64
0,64
0,68
0,66
0,71
0,68
0,73
0,19
0,36
0,21
0,37
0,21
0,37
0,21
0,37
0,22
0,40
0,22
0,38
0,23
0,42
0,23
0,39
0,24
0,43
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
156,11
156,70
156,70
156,00
157,00
156,50
157,20
156,80
157,50
% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
105,30
100,40
100,40
99,60
100,20
100,30
100,10
100,20
100,20
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
617,50
756,60
750,00
695,00
700,00
696,00
701,00
698,00
702,00
Единица
измерения
тыс. единиц
единиц
прогноз
2016
2017
2018
вариант
вариант
вариант
вариант 1
вариант 1
вариант 1
2
2
2
единиц
тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
отчет
Показатели
Единица
измерения
отчет
оценка
прогноз
2016
2017
2018
2013
2014
2015
14,00
14,10
14,10
14,00
14,10
13,95
14,05
13,90
14,10
2,40
1,70
2,00
3,00
2,10
3,00
2,10
3,00
2,10
1,90
1,50
1,60
1,60
1,50
1,62
1,50
1,65
1,45
5,40
5,06
5,05
4,90
5,05
5,00
5,10
5,10
5,20
20,70
26,00
27,00
27,00
27,50
29,20
29,40
32,10
32,40
1510,50
1578,20
1680,00
1690,00 1750,00 1700,00 1780,00 1710,00 1790,00
3808,90 3850,00 3999,40 4000,00 4050,00 4100,00
вариант вариант вариант вариант
вариант
вариант 1
1
2
1
2
2
5. Труд и занятость
Численность экономически активного
населения - всего
тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы
%
Численность безработных, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости
тыс. человек
Среднесписочная численность работников
организаций - всего
тыс. человек
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
тыс.руб.
Фонд заработной платы работников
млн.руб.
Выплаты социального характера - всего
млн.руб.
3454,80
3808,90
3850,70
Среднегодовая численность занятых в организациях
муниципальной формы собственности
тыс.чел
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
133314.00
10212,20
3089,00
300,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2474.00
4840,00
598,00
200,00
250,00
100,00
150,00
0,00
100,00
1507.00
2049,60
1689,00
1168,50 1200,00 1133,50 1150,00 1132,00 1150,00
1085,70
10119,90
19502,00 11275,00 11500,00 10775,00 10800,00 10775,00 10800,00
6. Эффективность использования
муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности
тыс. руб.
в том числе:
продажа земельных участков
сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности
тыс. руб.
тыс. руб.
в том числе:
арендная плата за земли
тыс. руб.
Экономико-географические особенности
МР «Усть-Куломский»
Характеристика
Площадь, тыс. кв.км
26,4 (6,3% - площади Республики Коми)
Протяжённость с юга на север, км.
238
Месторасположение
юго-восточная часть Республики Коми
Расстояние от районного центра до г. Сыктывкар,
км.
189
Регион
Республика Коми
Районы – соседи:
север
северо-восток, восток
юго-восток, юг
юго-запад, запад, северо – запад
МОГО «Ухта», МОГО «Сосногорск», МОМР «ТроицкоПечорский»
МО МР «Троицко-Печорский»
Пермский край
МО МР «Корткеросский»
Климат
на большей части территории умеренно континентальный с продолжительной зимой и
коротким прохладным летом
Численность постоянного населения, тыс. человек
(на 1 апреля 2015 года)
25, 177
Плотность населения, человек на 1кв.км.
1,0
Численность населения коми национальности, % к
общейчисленности населения
76,9

Краткий словарь используемых терминов

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в
виде:
- налогов (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход , в т.ч.
единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог, патент и т.д.;
- неналоговых поступлений (доходы от аренды земли и имущества, от продажи имущества, штрафы пошлины и
т.д.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные органами
местного самоуправления, не включаются в состав доходов.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные источники).
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету.
Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим
публично-правовым образованиям полномочий.
Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других
бюджетов.
Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами












*
Доходы
бюджета МО МР
«Усть-Куломский»
Доходы
1,200,000.0
1 029 588,7
ВСЕГО
тыс.руб.
1 008 756,9
1,000,000.0
863 243,9
786,342.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
0.0
2015
2016
2017
2018
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
273 029,2
тыс.руб.
272 844,5
275,000.00
270,000.00
263 398,8
265,000.00
260,000.00
254 181,7
255,000.00
250,000.00
245,000.00
240,000.00
2015
2016
2017
2018
Структура налоговых доходов
7.3% 0.5%
НДФЛ
13.5%
Акцизы
78.7%
Налог на
совокупный доход
государственная
пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
18,893.50
19,000.00
18,508.50
18,607.30
18,500.00
18,000.00
17,500.00
17,000.00
16 718,9
16,500.00
16,000.00
15,500.00
2015
2016
2017
2018
тыс.руб.
Структура неналоговых доходов
25,7%
2.6%
65.9%
5.0%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
платежи при пользовании природными ресурсами
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Наименование доходов
2015 год
(уточненный
план)
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
2018 год
(прогноз)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
289 915,71
291 738,0
281 907,3
272 789,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
221 904,18
214 732,0
214 732,0
214 732,0
16 602,0
36 830,5
27 307,8
28 182,7
19 547,0
1 500,0
19 782,0
1 500,0
19 759,0
1 600,0
9 567,0
1 700,0
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА
НЕФТЕПРОДУКТЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Уточненный план и прогноз
налоговых
и
20 680,34
12 443,5
11 908,5
неналоговых доходов, тыс.руб.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
11 907,3
830,0
950,0
1000,0
1000,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 514,28
500,0
100,0
0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
4 941,92
5 000,0
5 500,0
5 700,0
2 396,0
0
0
0
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
тыс.руб.
739,840.6
800,000.0
717,018.9
581 336,6
700,000.0
513 553,0
600,000.0
500,000.0
400,000.0
300,000.0
200,000.0
100,000.0
0.0
2015
2016
2017
2018
Безвозмездные поступления
тыс.руб.
600,000.0
543 865,7
531,697.2
500,000.0
400,000.0
2015
300,000.0
181,184.9
177,768.6
200,000.0
100,000.0
119.3
14,670.7
0.0
0.0
ДОТАЦИИ
СУБСИДИИ
СУБВЕНЦИИ
ИНЫЕ
7,553.1
2016
Структура безвозмездных
поступлений
1,1%
24.8%
0.0%
74.2%
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные трансферты
Расходы
бюджета МО МР
«Усть-Куломский»
Основные подходы к формированию
расходов бюджета
•
•
•
•
Приоритет- программный бюджет;
Основа - принятый бюджет на 2015-2017 годы;
Безусловное выполнение задач, поставленных в Указах
Президента РФ от 7 мая 2012 года (об оплате труда
работников бюджетной сферы);
Оптимизация структуры расходов (выявление резервов
и перераспределение расходов в пользу приоритетных
направлений).
РАСХОДЫ
тыс. руб.
1,200,000.0
1,021,588.7
992 056,9
1,000,000.0
863 243,9
786 342,0
800,000.0
600,000.0
РАСХОДЫ
400,000.0
200,000.0
.
0.0
2015
2016
2017
2018
Профицит (+), Дефицит (-)
тыс.руб.
16,700.0
18,000.0
16,000.0
14,000.0
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
8,000.0
2015
2016
Муниципальные программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
«Развитие экономики»
«Территориальное развитие»
«Развитие образования»
«Муниципальное управление»
«Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий»
«Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский»
«Развитие физкультуры и спорта»
«Молодежь района»
Расходы по муниципальным программам
тыс. руб.
5,257.0 55 222,3
развитие экономики
территориальное развитие
541,0
34,564.4
развитие образования
171,435.7
муниципальное управление
обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
развитие культуры в МО МР "УстьКуломский"
81,239.9
300,0
2,592.0
развитие физической культуры и
спорта
640,904.6
молодежь района
непрограммные направления
Расходы по муниципальным программам
в%
развитие экономики
1
территориальное развитие
5.5
17.2
развитие образования
0,1
муниципальное управление
3.5
0,1
0.3
обеспечение предупреждения и
ликвидации возможных ЧС
8.2
развитие культуры в МО МР "УстьКуломский"
развитие физической культуры и спорта
64.6
молодежь района
непрограммные направления
Расходы в разрезе муниципальных программ
и непрограммных направлений
Наименование программы
2015
год
2016 год
тыс.руб.
ВСЕГО расходов:
В т.ч.
«Развитие экономики»
«Территориальное развитие»
«Развитие образования»
«Муниципальное управление»
«Обеспечение предупреждения и
ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных
бедствий»
«Развитие культуры в МО МР «УстьКуломский»
«Развитие физкультуры и спорта»
«Молодежь района»
Непрограммные направления
деятельности
(первонаналь
ный бюджет)
(проект)
(+;-)
(%)
1 021 588,7
992 056,9
-29 531,8
97,1
6 919,3
60 878,6
642 019,8
2 642,0
5 257,0
55 222,3
640 904,6
2 592,0
-1 662,3
-5 656,3
-1 115,2
-50,0
76,0
90,7
99,8
98,1
700,0
541,0
-159,0
77,3
88 373,2
81 239,9
-7 133,3
91,9
36 783,0
34 564,4
-2 218,6
94,0
700,0
300,0
-400,0
42,9
182 572,8
171 435,7
-11 137,1
93,9
Программа
«Развитие экономики»
5 257,0 тыс. руб.
Подпрограмма
«Развитие
лесопромышленного
комплекса
Подпрограмма
«Поддержка
сельхозтоваропроизводителей»
Подпрограмма
«Поддержка
и
развитие
малого и
среднего
предпринимательства»
Подпрограмма
«Развитие
туризма»
Подпрограмма
«Содействие
занятости
населения»
Подпрограмма
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей»
2 340,0 тыс.руб.
Поддержка предприятий
животноводства
240,0 тыс. руб.
Поддержка инвестиций в
основные фонды СПК
2 000,0 тыс.руб.
Обеспечение роста присутствия
сельхозпродукции предприятий
района за пределами района
100 тыс. руб.
Подпрограмма
«Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства»
1 800 тыс.руб.
Финансовая поддержка
1595 тыс. руб.
Консультационная,
организационно-методическая
помощь (учеба)
70 тыс.руб.
Формирование позитивного имиджа
МиСП (парма Гор и мастер-классы)
135 тыс.руб.
Подпрограмма
«Развитие туризма»
100 тыс.руб.
Предоставление ИМБТ СП
на развитие туризма
100 тыс.руб.
Подпрограмма
«Содействие занятости»
1017 тыс.руб.
Предоставление ИМБТ СП
1017 тыс.руб.
Подпрограмма
«Развитие
транспортной
инфраструктуры и
транспортного
обслуживания
населения»
Подпрограмма
«Развитие систем
инженерной
инфраструктуры и
обращения с
отходами»
Программа
«Территориальное
развитие»
55 222,3 т.р.
Подпрограмма
«Улучшение
жилищных
условия»
Подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного движения
в МР «УстьКуломский»
Подпрограмма
«Управление
муниципальным
имуществом»
Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры и
транспортного обслуживания населения»
32 749,7 т.р.
Паспортизация
автомобильных дорог с
постановкой на кадастровый
учет и регистрацией права
собственности
3 268,0 т.р.
Реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
19 837,9 т.р.
Оборудование и содержание
ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
112,0 т.р.
Содержание безхозяйных
автомобильных дорог до
оформления в собственность
МО МР «Усть-Куломский»
407,0 т.р.
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
8 448,3 т. р.
Проектирование
реконструкции, капремонта и
строительства автодорог
676,5 т.р.
Подпрограмма
«Развитие систем инженерной инфраструктуры
и обращения с отходами»
1 214,0 т. р.
Строительство
водопроводной сети
в с.Усть-Кулом
по ул. В.С.Лодыгина,
Б.П.Липина,
Петропавловская,
Спортивная (в т.ч. ПИР)
500,0 т.р.
Решение вопросов по
организации водоснабжения
населения, в пределах
полномочий, установленных
законодательством РФ
714,0 т.р.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий»
16 171,8 т.р.
Строительство, приобретение жилых
помещений детям-сиротам
10 522,7
Обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
4 782,7 т. р.
Обеспечение жильем ветеранов
703,1 т.р.
Субвенции на осуществление
переданных государственных
полномочий
163,3 т. р.
Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом»
487,0 тыс.руб.
Уплата платежей и сборов в
рамках управления
муниципальным имуществом
96,0 тыс.руб.
Оценка движимого и
недвижимого имущества
45,0 тыс.руб.
Содержание муниципального
имущества казны
346,0 тыс.руб.
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения
в МР «Усть-Куломский»
4 599,8 т. р.
Проведение мероприятий с
детьми по профилактике
детского ДТТ
26,0 тыс. руб.
Разработка дислокации дорожных
знаков и схем горизонтальной
разметки
2 446,6 тыс. руб.
Реализация малых проектов
в сфере дорожной деятельности
200,0 тыс. руб.
Оборудование и
переоборудование пешеходных
переходов с учетом изменений
национальных стандартов
1 227,2 тыс. руб.
Программа
«Развитие образования»
640 904,6 тыс. руб.
Подпрограмма
«Развитие системы
дошкольного и общего
образования»
581 895,3 т.р.
Подпрограмма
«Развитие системы
дополнительного
образования»
14 193,4 т.р.
Подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы «Развитие
образования»
44 815,8 т.р.
Муниципальная программа
«Развитие образования»
641 494,8 т.р.
Подпрограмма
«Развитие системы дошкольного и общего образования»
581 895,3 т. р.
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
образовательных организаций 81
229,8 т. р.
Обеспечение доступности услуг
для инвалидов и других
маломобильных групп граждан
50,0 т. р.
Реализация образовательных
программ
484 040,7 т. р.
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
3 000,0 т.р.
Компенсация за содержание
ребенка в ДОУ
13 574,8 т. р.
Муниципальная программа
«Развитие образования»
641 494,8т.р.
Подпрограмма
«Развитие системы дополнительного образования»
14 193,4 т. р.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
13 043,4 т. р.
Организация трудовых бригад, ЛТО
и ДОЛ
1 150,0 т.р.
Муниципальная программа
«Развитие образования»
641 494,8 т.р.
Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования»
45 406,0 т.р.
Обеспечение условий для реализации
муниципальной программы
18 785,1т.р.
Передача на уровень сельских поселений
отдельных полномочий
МО МР "Усть-Куломский" по ведению
бюджетного учета и
составлению отчетности муниципальных
учреждений образования
26030,7т. р.
Программа
«Муниципальное управление»
2 592,0 т.р.
Подпрограмма
«Развитие кадрового потенциала
системы муниципального
управления»
2 192,0т.р.
Подпрограмма
«Электронный муниципалитет»
400,0 т.р.
Подпрограмма
«Развитие кадрового потенциала системы
муниципального управления»
2 192,0 т.р.
На обучение лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муницип.служащих и лиц,
включенных в
резерв управленческих кадров
= 20,0 т. р.
Методическое
обеспечение
прохождения
муниципальной
службы
(Консультант+)
= 530,0 т. р.
Содействие
деятельности
социальноориентированных
некоммерческих
организаций
=1 000,0 т. р.
Организация
взаимодействия
общественных
объединений с
органами местного
самоуправления
=642,0 т.р.
Подпрограмма
«Электронный муниципалитет»
400,0 т.р.
Расширение рабочего пространства =
100,0 т.р.
Обеспечение опубликования
(размещения) муниципальных
нормативных актов МО МР «УстьКуломский» в печатных изданиях и в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
= 300,0 т.р.
Программа
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
541,0 т.р.
Подпрограмма
«Обеспечение
предупреждения
и ликвидации
возможных
чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий»
300,0 т. р.
Подпрограмма
«Обеспечение
правопорядка и
общественной
безопасности»
241,0 т.р.
Подпрограмма
«Обеспечение предупреждения
и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»
300,0 т.р.
Оказание помощи населению, муниципальным
организациям и предприятиям в случае стихийных
бедствий, чрезвычайных ситуаций
300,0т.р.
Подпрограмма
«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»
241,0 т.р.
Оборудование систем уличного
видеонаблюдения, система
«Безопасный город»
211,0 т. р.
Информационно-разъяснительная
деятельность по противодействию
алкоголизму
30,0 т.р.
Муниципальная программа
«Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский»
81 239,9 т.р.
Оказание муниципальных услуг:
- библиотеками =17 907,0 т. р.
учреждениями
культурнодосугового типа = 42 258,0 т. р.
- учреждением дополнительного
образования = 4 000,0 т. р.
Обновление МТБ, приобретение
спецоборудования, музыкальных
инструментов для оснащения
учреждений сферы культуры = 99,7 т.
р.
Предоставление мер социальной
поддержки специалистов
= 920,0 т. р.
Комплектование книжных фондов
= 47,3 т.р.
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
культуры
= 15 863,6 т.р.
Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности
муниципальных учреждений сферы
культуры
= 144,3т.р.
Программа
«Развитие физической
культуры и спорта»
34 564,4
Оказание
муниципальных услуг
учреждениями
допобразования детей
физкультурноспортивной
направленности
23 243,9 т.р.
Оказание муниципальных
услуг учреждениями
физкультурноспортивной
направленности
=9 848,9 т.р.
Обеспечение условий для
реализации
муниципальной
программы
=1 471,6 т.р.
Обучение молодых
граждан социальному
проектированию
= 38,0 т. р.
Организация и
проведение
мероприятий по
пропоганде ЗОЖ
=25,0 т.р.
Программа
"Молодежь района"
300,0 т. р.
Профилактика
негативных явлений в
молодежной среде
=26,5 т.р.
Организация и
проведение мероприятий
=158,5 т.р.
Организация и
проведение мероприятий
Патриотической
направленности
=52,0 т.р.
Непрограммные направления деятельности:
171 435,7 т.р. или 17 % к общему объему расходов
Содержание руководителя местной администрации = 1 692,6 т. р.
Расходы администрации муниципального района = 55 474,1 т. р.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан = 50,0 т. р.
Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии =927,8 т.р.
Обслуживание государственного (муниципального) долга = 1 123,0 т.р.
Пенсионное обеспечение и социальные выплаты = 6 785,7т. р.
Единовременные выплаты за присвоение звания
«Почетный гражданин Усть-Куломского района» = 59,7 т. р.
8. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты =2 528,7 т. р.
9. ЗАГСы = 219,4 т. р.
10. Решение иных вопросов местного значения = 162,5 т.р.
11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений = 45 773,3 т. р.
12. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов = 33 697,4 т. р.
13. Осуществление государственных полномочий = 13 064,2 т.р.
14. Осуществление полномочий МО СП по формированию, исполнению и
контролю за исполнением бюджетов СП = 7 553,1 т.р.
15. Осуществление полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи =1 237,6 т.р.
16. МФЦ =1 000,0 т.р.
17. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов = 86,6 т.р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2015-2018 ГОДЫ,
ТЫС. РУБ.
Наименование
2015 год
2016 год
%к
2017 год 2018 год
межбюджетных
2015
трансфертов
году
Дотации
на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
поселений
45773,3
45773,3
100
764,6
755,5
Дотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
43783,1
33697,4
76,9
71593,4
71942,9
2762,4
2748,1
99
2748,1
2748,1
Иные межбюджетные
трансферты (за счет
средств РБ)
389,3
472,8
121
472,8
472,8
Иные межбюджетные
трансферты
на
исполнение отдельных
полномочий района
27984,7
26030,7
93
0
0
Субвенции
(ЗАГС.ВУС)
средств ФБ
за
счет
Источники финансирования дефицита бюджета
Привлечение
Кредиты от других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
Погашение
0 руб.
БЮДЖЕТ 2016 г.
16 700,0 тыс.руб.
0 руб.
БЮДЖЕТ 2017 г.
14 400,0 тыс.руб.
0 руб.
БЮДЖЕТ 2018 г.
6 900,0 тыс.руб.
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
предельный объем муниципального долга- это максимальный объем задолженности по кредитным
обязательствам, который может быть достигнут в течение финансового года
Задолженность по
кредитам на начало
года (тыс.руб.)
38 000
Привлечение
новых кредитов
(тыс. руб.)
0
Предельный объем
муниципального
долга (тыс. руб.)
21 300
2017 год
21 300
0
6 900
2018 год
6 900
0
0
2019 год
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Верхний предел муниципального долга- это объем муниципального долга (задолженность по кредитным
обязательствам) на определенную отчетную дату
Задолженнос
ть по
кредитам на
начало года
(тыс.руб.)
38 000
Привлеч
ение
новых
кредито
в (тыс.
руб.)
0
Погашени
е
кредитов
(тыс. руб.)
16 700
Верхний предел
муниципального
долга (тыс. руб.)
21 300
01.01.2017
7,55 % к плану по налоговым и неналоговым доходам
21 300
0
14 400
6 900
01.01.2018
2,53 % к плану по налоговым и неналоговым доходам
6 900
0
6 900
0
01.01.2019
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ