бюджет для граждан - Усть
реклама
Бюджет для граждан Бюджет МО МР «Усть-Куломский» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов * Уважаемые граждане Усть-Куломского района! Бюджет – документ, который касается каждого из нас. В основу бюджета заложено решение задач, поставленных в майских Указах и бюджетном послании Президента Российской Федерации. В бюджете закладываются расходы на образование, социальные нужды, развитие инфраструктуры. Бюджетная и налоговая политика муниципального района «УстьКуломский» направлена на достижение программной цели социальноэкономического развития - повышение уровня жизни населения УстьКуломского района на основе устойчивого развития экономики. Основной целью бюджетной и налоговой политики муниципального района являются дальнейшее развитие экономического потенциала и обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, получение необходимого объема бюджетных доходов, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: создание условий для обеспечения сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета муниципального района «УстьКуломский»; оптимизация структуры расходов бюджета муниципального района «Усть-Куломский»; совершенствование программно-целевых методов управления; повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. Основные показатели социально-экономического развития на 2014 год и на период до 2017 года по муниципальному образованию МР "_Усть-Куломский_" отчет Показатели отчет оценка прогноз Единица измерения 2015 2012 2013 2014 2016 2017 вариант вариант вариант вариант вариант вариант 1 2 1 2 1 2 1. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 26,05 25,60 25,20 106,40 107,50 108,00 24,80 24,90 24,40 24,50 108,50 108,60 109,00 109,10 24,00 24,10 2. Промышленное производство Индекс промышленного производства % к предыдущему году 109,30 109,40 Обрабатывающие производства Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 50,40 52,20 53,00 54,50 55,00 57,20 57,80 60,10 60,70 65,00 98,50 98,50 100,00 100,10 100,10 100,20 100,10 100,20 105,80 105,20 105,20 104,50 104,50 103,90 103,90 104,00 104,00 к 97,00 98,00 99,50 105,30 104,50 111,70 110,10 118,80 106,00 100,00 100,00 95,50 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10 101,20 110,10 110,10 107,50 107,50 105,00 105,00 105,30 105,30 826,30 950,00 963,00 1020,10 1030,60 1084,,4 1106,50 1145,10 1168,50 91,00 105,00 105,00 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,00 117,50 115,00 115,00 107,40 107,40 106,30 106,30 105,60 105,60 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 2.1. Лесозаготовки Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 2.2. Сельское хозяйство Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: Продукция в млн. руб. в ценах сельскохозяйственных соответствующих лет организациях % к предыдущему году в сопоставимых ценах Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у млн. руб. в ценах индивидуальных соответствующих лет предпринимателей % к предыдущему году в сопоставимых ценах Продукция в хозяйствах млн. руб. в ценах населения соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах 472,00 460,00 465,00 468,80 476,90 494,40 505,00 519,60 532,50 92,90 95,00 95,00 97,00 98,60 99,80 100,20 100,90 101,20 108,60 102,70 102,70 105,10 105,10 105,70 105,70 104,20 104,20 55,00 55,00 55,00 57,30 57,90 60,70 62,30 63,90 66,90 104,90 100,00 100,00 100,00 101,00 100,00 101,50 100,00 102,00 17,00 15,00 15,00 15,60 15,80 16,60 17,00 17,60 18,20 121,40 88,20 88,20 100,00 101,00 100,50 101,50 101,00 102,00 400,00 390,00 390,00 395,90 403,20 417,10 425,70 438,10 447,40 97,60 97,50 97,50 99,40 99,60 99,80 99,90 58,10 170,10 170,10 187,00 265,00 80,00 100,00 84,40 105,50 303,00 278,00 278,00 105,00 148,50 40,70 35,80 108,60 105,20 105,20 104,90 104,90 105,20 105,20 97,40 99,20 2.3. Строительство Объем работ, выполненных по виду млн.руб. в ценах деятельности "Строительство" соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 100,00 100,00 105,50 105,50 2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении Картофель Овощи Скот и птица Молоко Яйца Мясо и субпродукты пищевые убойных животных Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) Древесина необработанная Брёвна хвойных пород Брёвна лиственных пород Лесоматериалы, продольно распиленные Электроэнергия 3. Рынок товаров и услуг Оборот розничной торговли Оборот общественного питания Объем платных услуг населению тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн млн. штук тыс. тонн тыс. тонн тыс. плот. куб. м тыс. плот. куб. м тыс. плот. куб. м тыс. куб. м млрд. кВт. ч млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 13,00 0,70 0,68 5,00 0,10 13,00 0,70 0,65 4,80 0,10 13,00 0,70 0,65 4,80 0,10 12,00 0,70 0,65 4,50 0,10 13,00 0,70 0,65 4,80 0,10 12,00 0,65 0,60 4,50 0,10 13,00 0,70 0,65 4,80 0,10 12,00 0,65 0,60 4,50 0,10 13,00 0,70 0,65 4,80 0,10 0,10 0,10 0,10 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,22 973,80 580,40 341,40 0,25 1502,10 785,60 647,40 61,50 0,04 61,80 0,04 1420,80 1510,30 1510,30 1582,80 1584,40 1642,90 1646,20 100,20 100,00 100,00 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10 105,40 106,30 106,30 104,80 104,80 103,80 103,80 103,70 103,70 29,70 31,60 31,60 33,10 33,10 34,40 34,40 35,60 35,70 95,40 100,00 100,00 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10 105,40 106,30 106,30 104,80 104,80 103,80 103,80 103,70 103,70 190,90 206,50 206,50 220,20 220,30 232,70 233,10 246,00 246,70 105,50 100,00 100,00 100,00 100,10 100,10 100,20 100,10 100,20 105,30 108,20 108,20 106,60 106,60 105,70 105,70 105,70 105,70 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 1502,10 1500,10 1502,10 1502,10 1503,10 785,60 785,60 785,60 785,60 785,60 647,40 647,40 647,40 647,40 647,40 61,80 0,04 65,90 0,04 67,80 0,04 69,20 0,04 74,60 0,04 0,35 0,40 1502,10 1504,10 785,60 785,60 647,40 647,40 72,70 0,04 82,10 0,04 1703,70 1708,80 4. Малое и среднее предпринимательство Количество средних предприятий всего по состоянию на конец года Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) в том числе по отдельным видам экономической деятельности: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Транспорт и связь Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на средних предприятиях - всего Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, в т.ч. микропредприятиях - всего в том числе по видам экономической деятельности: Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Транспорт и связь Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. единиц 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 85,00 84,00 84,00 84,00 85,00 84,00 85,00 84,00 85,00 38,00 1,00 38,00 1,00 38,00 1,00 38,00 1,00 39,00 2,00 38,00 1,00 39,00 2,00 39,00 2,00 40,00 3,00 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,945 0,945 0,945 0,945 0,955 0,945 0,955 0,955 0,965 к 0,224 к 0,224 к 0,224 к 0,224 к 0,228 к 0,224 к 0,228 к 0,228 к 0,234 0,046 0,046 0,046 0,046 0,048 0,046 0,048 0,048 0,050 0,595 к 0,595 к 0,595 к 0,595 к 0,599 к 0,595 к 0,599 к 0,599 к 0,597 к единиц единиц единиц тыс. человек тыс. человек тыс. человек тыс. человек тыс. человек тыс. человек тыс. человек тыс. человек тыс. человек Оборот средних предприятий Оборот малых предприятий, в т.ч. микропредприятий 5. Инвестиции Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 25,00 32,90 32,90 34,60 34,60 36,60 36,60 38,10 38,20 151,40 128,10 128,10 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10 108,60 102,70 102,70 104,20 104,20 616,70 655,50 655,50 687,00 687,60 713,10 714,50 739,50 741,70 107,40 100,00 100,00 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10 105,50 106,30 106,30 104,80 104,80 103,80 103,80 103,70 103,70 222,60 490,60 490,60 516,10 516,10 542,40 542,40 570,10 570,10 79,30 207,90 207,90 49,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,80 106,00 106,00 105,20 105,20 66,10 148,50 105,10 105,10 105,70 105,70 млн. руб. в ценах соответствующих лет % к предыдущему году в сопоставимых ценах индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,10 105,10 105,10 105,10 99,00 99,00 103,20 103,20 108,50 108,50 114,00 114,00 391,60 391,60 412,90 412,90 433,90 433,90 456,10 456,10 В том числе: Собственные средства предприятий Привлеченные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет млн. руб. в ценах соответствующих лет Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования млн. руб. в ценах соответствующих лет 128,90 214,00 214,00 3,00 3,50 3,50 214,00 214,00 221,00 221,00 226,00 226,00 3,60 3,70 3,70 3,80 3,70 3,80 тыс.кв.м общей площади 3,50 3,60 В том числе: за счет средств местных бюджетов индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов тыс.кв.м общей площади 0,80 тыс.кв.м общей площади 3,00 3,50 3,50 3,50 3,60 3,60 3,70 88,50 88,50 88,50 88,50 88,30 88,50 88,10 88,50 88,00 40,50 40,60 40,60 40,70 40,80 40,80 40,90 40,80 40,90 Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м В том числе: общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 6. Труд и занятость Численность занятых в тыс. экономике (среднегодовая) человек всего Уровень зарегистрированной % безработицы Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости тыс. человек Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек Фонд заработной платы работников млн.руб. Выплаты социального характера - всего Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ млн.руб. 7,90 7,80 7,80 7,80 8,00 7,80 8,00 7,80 7,80 6,00 3,00 3,00 4,50 3,00 4,50 3,00 4,50 3,00 0,50 0,40 0,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,60 0,40 5,51 5,40 5,40 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 1305,40 1451,60 1451,60 1451,60 1596,80 1596,80 1772,40 1772,40 1967,40 22,90 25,20 25,20 25,20 27,70 27,70 30,50 30,50 33,60 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 32,10 32,10 32,10 32,10 31,20 32,10 31,20 32,10 31,20 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 тыс.чел % Среднегодовая численность работников органов местного тыс.чел самоуправления Экономико-географические особенности МР «Усть-Куломский» Экономико-географические особенности Характеристика Площадь, тыс. кв.км Протяжённость с юга на север, км. Месторасположение Расстояние от районного центра до г. Сыктывкар, км. Регион Районы – соседи: север северо-восток, восток юго-восток, юг юго-запад, запад, северо – запад Климат 26,4 (6,3% - площади Республики Коми) 238 юго-восточная часть Республики Коми 189 Численность постоянного населения, тыс. человек (на 1 октября 2013 года) Плотность населения, человек на 1кв.км. 25, 794 Численность населения коми национальности, % к общейчисленности населения 76,9 Республика Коми МОГО «Ухта», МОГО «Сосногорск», МОМР «ТроицкоПечорский» МО МР «Троицко-Печорский» Пермский край МО МР «Корткеросский» на большей части территории умеренно континентальный с продолжительной зимой и коротким прохладным летом 1,0 В процессе проведения стратегических сессий с внешними экспертами согласованы следующие результаты SWOT-анализа: Угрозы: Угроза прекращения развития и свертывания экономики МР из-за неиспользования ресурсного потенциала Угроза отсутствия и нереализации инвестиционных проектов, обусловленная низким уровнем развития инфраструктуры и невовлеченностью всего комплекса природных ресурсов в экономический оборот Угроза отсутствия квалифицированных кадров для подъема экономики из-за недостаточности мер поддержки Угроза снижения социальной привлекательности Усть-Куломского района и демографического кризиса Повышение оттока дееспособного населения и ухудшение качественного состава населения Риск снижения качества объектов социальной инфраструктуры и несоответствия растущим требованиям населения Угроза снижения доходной части бюджета МР в долгосрочном периоде Ухудшение инфраструктурных условий комплексного развития территории Риск дефицита финансовых ресурсов на развитие района Угроза снижения управляемости процессов развития МР Угроза снижения лояльности населения к политике администрации из-за неучета мнения населения и интересов различных социальных групп (с учетом национальной и культурной идентичности) Риск возрастания конфликтности интересов социальных и экономических субъектов государственного, общественного и коммерческого секторов Слабые стороны: Низкий уровень вовлеченности ресурсов территории в экономический оборот и интегрированности экономики района в экономику региона Отсутствие инвестиционного паспорта и слабая изученность ресурсного потенциала района и подтвержденных запасов полезных природных ископаемых Отсутствие перерабатывающих производств в различных сегментах экономики МР, налаженных каналов сбыта и низкий уровень конкурентоспособности местной продукции Отсутствие достаточных условий для обеспечения более высокого уровня качества жизни Низкий уровень обеспеченности населения современными социальными благами при низкой престижности рабочих профессий и низком уровне мотивации молодого поколения Неполное соответствие качества поселенческой среды и качества жилья современным запросам населения Низкий уровень устойчивости муниципального бюджета в условиях высокой степени его дотационности Слабая сформированность инвестиционного портфеля, привлекательного для широкого круга инвесторов и проблемы в реализации проектов Наличие базовых ресурсных и инфраструктурных условий для комплексного развития территории Наличие широкого диапазона природных сырьевых ресурсов, высокий рекреационный и с/х потенциал территории, наличие площадок для капитального строительства производственных и рекреационных объектов Наличие автодорожного сообщения для вывоза продуктов переработки (в т.ч. - в другие регионы РФ) и близость регионального центра Наличие предпосылок для развития потенциала социальной привлекательности территории Высокий историко-культурный потенциал территории при наличии множества местных достопримечательностей и сохранности жизненных укладов в поселениях Наличие благоприятных экологических условий и наличие площадок для капитального строительства жилья и социальных объектов Наличие базовых условий для реализации инвестиционных проектов Наличие незанятых рыночных ниш и низкий уровень барьеров входа на рынок Наличие постоянного и долгосрочного источника доходов (лесная отрасль) Наличие активной общественности для продвижения инициативи поддержки проектов по развитию района Опытная и сплоченная команда управленцев в ОМС МР при наличии политической воли и открытого продуктивного диалога с обществом Достаточная сформированность институтов самоуправления (общественные советы, ТОС, ТСЖ) при высокой мотивации быть лидерами Сильные стороны: Возможность повышения конкурентоспособности района и доли присутствия его на внешних рынках Возможность повышения потребительской ценности местных ресурсов и формирования широкого спектра конечной продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках Возможность повышения спроса на местную продукцию и увеличения объемов производства перерабатывающей сферы Возможности повышения социальной привлекательности и формирования имиджа самобытной территории, открытой для испытания инфраструктурных и "зеленых" инноваций Возможность формирования бренда территории, основанного на этно-культурных и экологических особенностях территории Возможность использования новых технологических решений для повышения уровня комфортности проживания и хозяйствования в северных условиях Возможности Возможность повышения устойчивости местного бюджета Возможность создания в МР новых секторов экономики, новых перерабатывающих производств Возможность формирования новых источников бюджетных поступлений Возможность формирования солидарного общества, вовлеченного в процессы управления территорией Возможность инициации пилотных проектов с поддержкой населения Возможность повышения уровня вовлеченности населения в проекты развития Краткий словарь используемых терминов Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход , в т.ч. единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог, патент и т.д.; - неналоговых поступлений (доходы от аренды земли и имущества, от продажи имущества, штрафы пошлины и т.д.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные органами местного самоуправления, не включаются в состав доходов. Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные источники). Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету. Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования. Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий. Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами * Доходы бюджета МО МР «Усть-Куломский» Доходная база бюджета муниципального района «Усть-Куломский» в основном сформирована за счет единых и дополнительных нормативов, переданных республиканским бюджетом в соответствии с действующим законодательством, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: - налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений – по нормативу 13% в соответствии ст. 61.1 БК РФ, 5% в соответствии ст.11 законом РК №88-РЗ от 01.10.2007 «О бюджетной системе и бюджетном процессе в РК», минус 1,3% в бюджеты сельских поселений в соответствии ст.2 Законом РК от 27 ноября 2014 года № 148-РЗ «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований сельских поселений в РК»; - единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов; - налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нормативу 50 процентов в соответствии законом РК №88-РЗ от 01.10.2007 «О бюджетной системе и бюджетном процессе в РК»; - единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений - по нормативу 70 процентов. Остальная часть доходов сформирована за счет местных налогов, устанавливаемых представительными органами муниципального образования в соответствии с законодательством: - доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – по нормативу 100% - доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 %. - доходов от продажи материальных и нематериальных активов – по нормативу 100% При прогнозировании налоговых доходов учтены сведения о прогнозе поступлений на 2015 – 2017 годы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 1 по Республике Коми. Неналоговые доходы спрогнозированы с учетом сведений главных администраторов неналоговых доходов бюджета муниципального района «Усть-Куломский». Основными налогоплательщиками в бюджет муниципального района «Усть-Куломский» являются: - бюджетные учреждения всех уровней (НДФЛ); - ОАО «Монди СЛП» (НДФЛ, доходы от передачи в аренду земельных участков); - ООО «Комилесбизнес» (НДФЛ, доходы от передачи в аренду земельных участков); - ООО «Оптима Лес» (НДФЛ, УСН, доходы от передачи в аренду земельных участков); - СПО «Усть-Куломское» (НДФЛ, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности); - ООО «Барс» (НДФЛ, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности); - ИП Сметанин, ИП Сметанина (НДФЛ, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности); - СПК «Помоздино», СПК «Пожег» (НДФЛ, единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений) и др. Доходы ВСЕГО 1,200,000.0 1,123,679.7 1 029588,7 975249,2 1,000,000.0 910909,8 800,000.0 600,000.0 400,000.0 200,000.0 0.0 2014 2015 2016 2017 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 350,000.00 273029,2 300,000.00 294118,6 306786,9 241 227,1 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2014 2015 2016 2017 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,718.90 18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 16,309.30 16,429.30 12 084,36 2014 2015 2016 2017 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 870,368.22 1,000,000.00 739,840.60 800,000.00 664 821,30 587 693,60 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 2014 2015 2016 2017 Безвозмездные поступления 600,000.0 543,865.7 506,857.9 500,000.0 400,000.0 2014 300,000.0 2015 176,773.7 181,184.9 173,005.6 200,000.0 100,000.0 10,910.4 119.3 0.0 ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ ИНЫЕ 14,670.7 Уточненный план и прогноз налоговых и неналоговых доходов, тыс.руб. Наименование доходов 2014 год (уточненный план) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 261 975,67 289 748,1 310 427,9 323 216,2 206 803,0 238 404,2 255 895,7 273 071,1 24 407,1 16 602,0 20 096,9 15 474,8 16 140,0 750,0 16 923,0 1 100,0 16 926,0 1 200,0 16 941,0 1 300,0 6 487,98 11 762,6 11 759,3 10 853,0 700,0 830,0 850,0 870,0 3 126,38 526,3 0 0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 150,0 3 600,0 3 700,0 3 800,0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 411,21 0 0 0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО: НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский» Основные подходы к формированию расходов бюджета • Приоритет- программный бюджет; • Основа - принятый бюджет на 2014-2016 годы; • Индексация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, муниципальных и немуниципальных служащих с 1 октября 2015 года на 5,0%; • Индексация расходов на коммунальные услуги с 1 января 2015 года на 6,0% • Исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы • Уменьшение текущих расходов на 10 % РАСХОДЫ 1,127,979.7 1 021 588,7 1,200,000.0 965 749,2 1,000,000.0 914 509,8 800,000.0 РАСХОДЫ 600,000.0 400,000.0 200,000.0 0.0 2014 2015 2016 . 2017 Муниципальные программы: 1.«Развитие экономики» 2.«Территориальное развитие» 3.«Развитие образования» 4.«Сохранение и развитие культуры» 5.«Развитие физкультуры и спорта» 6.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 7.«Муниципальное управление» 8.«Молодежь района» Расходы по муниципальным программам 2015г. тыс. руб. 6,919.3 60,878.6 развитие экономики территориальное развитие 700,0 36,783.0 развитие образования 182,572.8 муниципальное управление 88,373.2 800,0 2,642.0 642,019.8 обеспечение безопасности жизнедеятельности населения развитие культуры в МО МР "УстьКуломский" развитие физической культуры и спорта молодежь района непрограммные направления Расходы по муниципальным программам 2015г. в% развитие экономики 1 17.9 0,1 территориальное развитие 6.0 развитие образования муниципальное управление 3.6 8.7 0,1 0.3 62.8 обеспечение безопасности жизнедеятельности населения развитие культуры в МО МР "УстьКуломский" развитие физической культуры и спорта молодежь района непрограммные направления Программа «Развитие экономики» 6 919,3 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» Подпрограмма «Развитие туризма» Подпрограмма «Содействие занятости населения» Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» 4 000 тыс.руб. Поддержка инвестиций в основные фонды СПК 3 000,0 тыс.руб. Племенной скот 460,0 тыс. руб. ПСД строительства 2 ФЕРМ на 50 голов 400,0 тыс.руб. Развитие товарного рыбоводства 0 руб. Малые проекты 70,0 тыс. руб. Возмещение части затрат по доставке с/х продукции 70,0 тыс. руб. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» =1 619,3 тыс. руб. Финансовая поддержка (гранты) 1080,7тыс.руб. Возмещение %% по кредитам 95 тыс. руб. Формирование позитивного имиджа МиСП (парма Гор и мастер-классы) 130 тыс.руб. Содержание информационномаркетингово центра 119,3 тыс.руб. ФБ 119,3 Малые проекты 75 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие туризма» 300 тыс.руб. Предоставление ИМБТ СП на развитие туризма 300 тыс.руб. Подпрограмма «Содействие занятости» 1000 тыс.руб. Предоставление ИМБТ СП 1000 тыс.руб. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» Подпрограмма «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» Программа «Территориальное развитие» 60 878,6 т.р. Подпрограмма «Улучшение жилищных условия» Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» Подпрограмма «Энергосбережение» Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» 29 289,2 т.р. Возмещение недополученных доходов по пассажирским перевозкам 700 т. р. Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 16 602 т.р. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 56 т.р. Содержание автодорог общего пользования местного значения за счет ФБ 7037,2 т.р. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет МБ 4200,4 т. р. Проектирование реконструкции, капремонта и строительства автодорог 693,6 т.р. Подпрограмма «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» 7 046,5 т.р. Строительство водопроводной сети в с.Усть-Кулом (ул. Лодыгина, Липина, Петропавловская, Спортивная, вт. Ч. ПИР) Приобретение модульной котельной в с.Дон 5 000 т. р. 450,0 т.р. Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов за счет средств местного бюджета Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора 200,0 т.р. 600 т.р. Вопросы водоснабжения в пределах полномочий 796,5 т. р. Подпрограмма «Энергосбережение» 602,8 т. р. Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов = 602,8 тыс. руб. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» = 21 143,6 т.р. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 660,0 т. р. Строительство, приобретение жилых помещений детям-сиротам ФБ 5 714,6 т.р. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детейсирот РК 11 137,2 т.р. Завершение строительства 24-х кв. жилого дома в с.УстьКулом 1 600 т.р. Разработка ПСД на строительство жилья в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда 700 т.р. Обеспечение жильем ветеранов 1 171,4 т.р. Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 160,4т.р. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 2 796,5 тыс. руб. Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности 533,5 тыс.руб. Оценка движимого недвижимого имущества 63,0 тыс. руб. Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества 1 200,0 тыс. руб. Содержание имущества казны 1 000,0 тыс.руб. и Программа «Развитие образования» Программа «Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» Программа «Развитие физической культуры и спорта» Программа «Молодёжь района» Муниципальная программа «Развитие образования» 642 019,8т. р. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» 573 483,6 т.р. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций 55 326,2 т. р. Развитие этнокультурного образования 56,0 т. р. Укрепление МТБ = 250,0 т. р. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 3 100,0 т. р. Организация и проведение мероприятий 2 189,0 т. р. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 4 549,0 т. р. Реализация образовательных программ 496 375,4 т. р. Компенсация за содержание ребенка в ДОУ 11 638,0 т. р. Муниципальная программа «Развитие образования» 642 019,8т. р. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 14 448,1 т. р. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования = 13 073,1 т. р. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ = 1 150,0 т.р. Поддержка талантливой молодежи и детей =58,0 т.р. Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования = 167,0 т.р. Муниципальная программа «Развитие образования» 642 019,8т. р. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» 54 088,1 т.р. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы =26 103,4.р. Передача на уровень сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования = 27 984,7 т. р. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» 88 373,2 т. р. Оказание муниципальных услуг: - библиотеками =20 557,4 т. р. учреждениями культурнодосугового типа =47 403,8 т. р. - учреждением дополнительного образования =4 423,0 т. р. Обновление МТБ =364,7т.р. Книжных фондов учреждений сферы культуры = 95,0 т. р. Строительство здания клуба в с.Усть-Нем = 1 000,0 т. р. Социальная поддержка специалистов = 1037,8 т.р. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры = 12 873,9 т.р. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета = 617,6т.р. Программа «Развитие физической культуры и спорта» 36 783,0 т. р. Строительство пристройки к лыжной базе в с. Керчомъя =600,0 т.р. Завершение строительства тира в п. Тимшер =2 000,0 т.р. Оказание муниципальных услуг учреждениями: -физкультурноспортивной направленности =8 577,6 т.р. -допобразования =24 105,9 т.р. Анализ эффективности реализации программы и внесение предложений по корректировке показателей программы =1 499,5 т.р. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок = 200,0 т. р. Обучение молодых граждан социальному проектированию по пропаганде ЗОЖ =40,0 т.р. Организация и проведение мероприятий ЗОЖ =25,0т.р. Программа "Молодежь района" 700,0 т. р. Профилактика негативных явлений в молодежной среде =40,0 т.р. Организация и проведение мероприятий =315,0 т.р. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности =80,0 т.р. Программа «Муниципальное управление» =2 642,0 т.р. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» = 2 179,6 т.р. Подпрограмма «Электронный муниципалитет» =462,4 т.р. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» = 2 179,6 т.р. На обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муницип.служа-щих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров = 50,6 т. р. Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы (Консультант+)= 487,0 т. р. Содействие деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций 1 000,0 т. р. Организация взаимодействия общественных объединений с органами местного самоуправления 642,0 т.р. Подпрограмма «Электронный муниципалитет» =462,4 т.р. Расширение рабочего пространства = 62,4 т.р. Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации и на сайте МР «Усть-Куломский» = 400,0 т.р. Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» =700,0 т.р. Подпрограмма «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» =550,0т.р Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» =150,0т.р. Подпрограмма «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» =550,0т.р Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуация =550,0 т.р. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» =150,0 т.р. Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город» +150,0 р. Непрограммные направления деятельности: =182 572,8 т.р. или 17,9 % к общему объему расходов 1. Содержание главы муниципального образования = 1 843,2 т. р. 2. Расходы администрации муниципального района = 58 074,8 т. р. 3. Расходы Совета муниципального района = 48,0 т. р. 4. Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии =934,1 т.р. 5. Обслуживание государственного (муниципального) долга = 700,0 т.р. 6. Пенсионное обеспечение и социальные выплаты = 5 681,4 т. р. 7. Единовременные выплаты за присвоение звания «Почетный гражданин Усть-Куломского района» = 55,5 т. р. 8. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты =2 547,8 т. Р. 9. ЗАГСы = 234,6 т. р. 10. Решение иных вопросов местного значения = 750,4 т.р. 11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений = 45 773,3 т. р. 12. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений = 43 783,1 т. р. 13. Осуществление государственных полномочий = 14 113,1 т.р. 14. Осуществление полномочий МО СП по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов СП = 7 633,5 т.р. 15. Многофункциональный центр в Усть-Куломском районе (МФЦ) =400,0 т.р. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" НА 2015 ГОД код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов РФ 1 2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 00 00 0000 000 ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 01 03 00 00 00 0000 000 01 03 01 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 00 05 0000 710 системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 00 05 0000 810 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 05 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов Сумма (тыс.руб.) 3 8 000 8 000 5 000 - 13 000 - ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ Код Наименование 1 2 01 00 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - 9 500 3 600 01 03 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации - 9 500 - 03 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5 000 5 000 01 03 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 14 500 - 5 000 01 05 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 Сумма (тыс. руб.) 3 4 - 3 600
