Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году апрель 2013 г. 1 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году СОДЕРЖАНИЕ Рейтинг Министерства регионального развития РФ..…………………………………………………………………………………….. Югра в экономике РФ………………………………………………………………………………………................................................... Основные показатели развития экономики …………………………………………………………...................................................... Демографическая ситуация…………………………………………………………………………………………………………………… Индекс и структура промышленного производства ………………………………………………………………………....................... Добыча полезных ископаемых………………………………………………………………………………………………………………… Производство и распределение электроэнергии, газа и воды…………………………………………………………………………... Лесопромышленный комплекс………………………………………………………………………………………………………………… Энергоэффективность………………………………………………………………………………………………………............................ Малый и средний бизнес………………………………………………………………………………………………………….................... Агропромышленный комплекс……………………………………………………………………………………………….......................... Жилищное строительство……………………………………………………………………………………………………………………… Жилищно-коммунальный комплекс…………………….……………………………………………………………………….................... Дорожное хозяйство………………………………………………………………………………………………………............................... Инвестиции……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Образование …………………………………………………………………………………………………………….................................... Дошкольное образование…………………………………………………………………………………………………….......................... Здравоохранение………………………………………………………………………………………………………………......................... Социальная поддержка населения…………………………………………………………………………………………………………… Культура………………………………………………………………………………………………………………………….......................... Физическая культура и спорт………………………………………………………………………………………….................................... Повышение качества жизни населения……………………………………………………………………………………........................ Занятость населения……….…………………………………………………………………………………………………………………… Основные параметры бюджетной системы……………………………………………………………………………………………….... Программно-целевой метод планирования бюджета…………………………………………………………………………................. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности……………………………………………………………. Коренные малочисленные народы Севера……………………………………………………………………………………................... Государственное и муниципальное управление…………………………………………………………………………………………… Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти .… ………………………. Работа с населением……………………………………………………………………………………………………………………………. Развитие гражданского общества……………………………………………………………………………………………….................... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23-24 25-26 27-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году РЕЙТИНГ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ Сводный индекс социально-экономического положения регионов РФ 1 Тюменская область 129,6 2 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 124,4 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 123,9 4 Сахалинская область 122,8 5 г. Москва 117,8 Сводный индекс инвестиционной привлекательности регионов РФ 1 Тюменская область 152,1 2 Краснодарский край 150,3 3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 148,8 4 Ленинградская область 140,3 5 Ненецкий автономный округ 137,4 Сводный индекс доходов и занятости населения регионов РФ 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 127,6 2 Тюменская область 126,4 3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 125,8 4 г. Санкт-Петербург 119,4 5 г. Москва 118,3 Отношение среднемесячной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг (среднероссийское значение 2,8 раз) 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 4,8 2 Тюменская область 4,2 3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 4,1 4 Ненецкий автономный округ 3,9 5 Чукотский автономный округ 3,7 3 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЮГРА В ЭКОНОМИКЕ РФ НЕФТЬ Югра – 50,3 % ГАЗ Югра – 4,9 % ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Югра – 8,0 % МЕСТО ЮГРЫ В ЭКОНОМИКЕ РФ по добыче нефти по объёму промышленного производства по производству электроэнергии по добыче газа по объёму инвестиций в основной капитал по поступлению налогов в бюджетную систему РФ Югре присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на максимально возможном уровне для субъектов Российской Федерации. В марте 2013 года Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Югры – «BBB» и рейтинг по национальной шкале – «ru AAA». Такой рейтинг присвоен 4-м субъектам Российской Федерации. 4 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (в % к соответствующему периоду предыдущего года) Россия Показатель 2010 год 2011 год Югра 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год Добыча нефти, млн.тонн 505,3 512,4 517,0 266,0 263,0 259,91) Индекс промышленного производства 108,2 104,7 102,6 101,7 97,9 98,0 103,6 101,9 101,1 101,7 97,4 97,7 производство и распределение электроэнергии газа и воды 104,1 100,1 101,2 93,5 100,7 100,4 Индекс потребительских цен, на конец периода 108,8 106,1 106,6 107,8 105,3 104,8 Инвестиции в основной капитал 106,0 110,8 106,62) 108,8 117,2 105,2 97,6 106,6 104,7 68,2 134,2 134,9 Реальные располагаемые денежные доходы населения 105,9 100,4 104,23) 93,5 98,4 102,83) Реальная заработная плата 105,2 102,8 107,83) 99,4 103,1 108,63) 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 0,6 В т.ч.: добыча полезных ископаемых Ввод в действие жилых домов Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) 1)по данным НАЦРН им.Шпильмана 2)Оценка Росстата 3)Предварительные данные Росстата 5 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ Численность постоянного населения (среднегодовая)** тыс.человек Рейтинг Югры за 2012 год по сравнению с субъектами Российской Федерации (оценка): по коэффициенту рождаемости 6 место с показателем 17,6 на 1000 населения (РФ – 13,3 на 1000 населения). по коэффициенту смертности 5 место с показателем 6,3 на 1000 населения (РФ – 13,3 на 1000 населения). по коэффициенту естественного прироста населения 6 место с показателем 11,3 на 1000 населения (РФ – 0,0 на 1000 населения). 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500 Естественный и миграционный прирост (убыль) населения 11.3 25 9.9 9.6 12.5 16.4 12.6 0.0 -1.7 -0.9 2 76.0 0 74.0 -2 0 -4 2010 год 2011 год 2012 год 72.0 Естественный прирост (убыль) населения в РФ в расчёте на 1000 населения 500 400 300 1529.2 200 1,7 1,8 1,8 2010 год 2011 год оценка 2012 года 100 0 Целевой ориентир: Увеличение продолжительности жизни75.2 73.6 70.9 70.3 71.8 73.7 72.3 68.0 68.9 69.8 69.7 2011 год* 2012 год* 64.0 2010 год* Число родившихся в Югре в расчёте на 1000 населения 600 1549.2 70.0 66.0 Число родившихся в РФ в расчёте на 1000 населения 1572.7 449.2 Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс.населения** 6 4 10 5 13.3 8 лет на 1000 населения 15 16.4 17.6 469.1 Показатели приведены с учётом пересчёта от итогов Всероссийской переписи населения 2010 года Суммарный коэффициент рождаемости, единиц** 12 10 20 500.4 2015 год* 2018 год Ожидаемая продолжительность жизни в РФ Ожидаемая продолжительность жизни в Югре** * Оценка Депэкономики Югры 1) Указ Президента РФ №606 от 07.05.2012, Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 Естественный прирост (убыль) населения в Югре в расчёте на 1000 населения года и на период до 2030 года. ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 6 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ИНДЕКС И СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Индекс промышленного производства, % 115 110.0 101.7 98,0 * 97.9 110 2812,4 105 111.9 % 85 80.0 2173,8 95 90 90.0 2614,3 100 100.0 106,4 101.7 97.7 100.7 93.5 98.3 70.0 100.4 60.0 97.4 80 50.0 2010 год 2011 год 2012 год Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Объём промышленного производства, млрд.рулей Сводный индекс промышленного производства В 2012 году индекс промышленного производства составил 98,0 %. Снижение темпа производства произошло в секторе «добыча полезных ископаемых» за счет снижения добычи нефти. В структуре промышленного производства ХантыМансийского автономного округа – Югры организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых, занимают более 90 %. Структура промышленного производства, % • Оценка Депэкономики Югры Согласно Статдокладу «О социально-экономическом развитии Тюменской области в январе-декабре 2012г.» по первой (предварительной) оценке этот показатель составил 97,8%. Вторая оценка (уточненная) осуществляется в декабре года, следующего за отчетным, третья (окончательная) – в марте второго года после отчетного. 2012 год 2011 год 90.7 89.2 6.6 4.2 6.1 3.2 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Объёмы добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими компаниями, % за 2012 год ОАО "Сургутнефте газ" 21.1% ОАО НК "ЛУКойл" 18.6% Темпы добычи нефти, млн. тонн 99.6 300 277.6 97.5 98.3 270.6 266.0 98.9 98.8 100 263.0 259.9 90 250 80 70 200 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 14.6% 60 ОАО НК "Роснефть" 150 25.7% 50 40 ОАО НГК "Славнефть" 6.9% 100 30 Другие 13.1% 20 50 10 Причины снижения добычи нефти: поздние стадии разработки месторождений; разработка трудноизвлекаемых запасов. 0 0 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год* Объем добычи нефти, млн. тонн За 2010-2012 годы удалось стабилизировать динамику снижения объемов добычи нефти Темп добычи, % *по данным НАЦРН им.Шпильмана 8 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 120 104.4 106.2 101.5 100 100 80.2 85.2 86.5 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2010 год 2011 год 2012 год* Выработка электрической энергии, млрд.кВт.ч. Темп роста, % 100 101.3 100.8 Введены в эксплуатацию: 3 очередь ГТЭС на Приобском месторождении ОАО НК “Роснефть”, суммарная проектная мощность ГТЭС составляет 315 МВт; Мультифазная электростанция на Пылинском месторождении компании ОАО “Нефтебурсервис” мощностью 0,1 МВт; 1 очередь ГТЭС на Каменном (западная часть) лицензионном участке ОАО “ТНК-Нягань” проектной мощностью 24 МВт; ГПЭС на Мохтиковском месторождении ОАО “Мохтикнефть” мощностью 7 МВт; ГТЭС на Восточно-Сургутском и Вачимском лицензионных участках ОАО “Сургутнефтегаз” мощностью по 36 МВт; ГТЭС на Западно-Каюмовском месторождении мощностью 2,5 МВт ЗАО “КаюмНефть”. 103.7 Структура потребления, % 100 80 64.7 65.2 67.6 60 72 80 60 40 40 20 20 Нефтедобыча Транспорт углеводородов Газопереработка 0 0 2010 год 2011 год 2012 год* Потребление электрической энергии, млрд.кВт.ч.* Темп роста, % Сельское хозяйство 4.2 Прочие потребители 9.18 Население 0.02 6.8 7.8 * Данные Депстройэнергетики и ЖКК Югры 9 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 8,000 104.8 Итоги отрасли 2012 года: Увеличение: производства мебели на 0,3 %; производства плиты древесностружечной на 14,6 %; производства деревянных домов на 13,1 %; производства дверных блоков на 41,6 %; производство фанеры хвойной более 2,7 раза. Уменьшение: производства гранул топливных (пеллет) на 2,2 %; производства древесины необработанной на 7,9 %; производства пиломатериалов на 6 %. 120 97.7 99.8 80 4840.7 4,000 4817.5 3725.2 40 2,000 513.0 449.4 289.8 0 0 2010 год 2011 год 2012 год 140 Объём отгруженной продукции "Обработка древесины", млн. рублей 116 120 Объём отгруженной продукции "Лесозаготовки", млн. рублей Индекс производства продукции "Лесозаготовки", % В целях улучшения экологической обстановки Югры в 2012 году оказана государственная поддержка в форме субсидий: на реализацию древесноволокнистых плит в объеме 148 млн. рублей; на компенсацию части затрат по уплате % по привлекаемым заемным средствам в объеме 26,8 млн. рублей по проектам переработки древесины и древесных отходов - строительство завода по производству ДСП, расширение производства ДСП и увеличение мощности производства до 265 тыс. куб. м. в год, приобретение технологического оборудования для производства малоэтажных деревянных домов 101 100 тыс. куб. метров млн.рублей 6,000 80 60 40 31 23 20 19 7 7 12 3 4 11 3 0 2010 год* брус ЛВЛ Проектная мощность: 39 тыс. куб. м. * 2011 год* плиты МДФ 50 тыс. куб. м. пеллеты, тыс. тонн 31,2 тыс. тонн 2012 год* плиты ДСП 150 тыс. куб. м. Данные Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры 10 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Динамика оснащенности объектов приборами учёта энергоресурсов*, % Показатель 2010 год 2011 год 2012 год Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергоресурсов 84,5 93,3 100,0 Доля обязательных энергетических обследований учреждений бюджетной сферы 11,3 30,5 100,0 Доля многоквартирных жилых зданий, оснащенных коллективными приборами учета энергоресурсов 30,0 47,4 59,8 Доля квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов 69,7 76,3 85,4 Удельный расход тепловой энергии в государственных и муниципальных учреждениях Гкал/кв. м в год 0,36 0,35 0,33 Средний удельный расход тепловой энергии на цели отопления в жилых домах, в том числе в многоквартирных домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, Гкал/кв. м в год 0,36 0,35 0,34 * Данные Депстройэнергетики и ЖКК Югры 11 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году тыс.единиц МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 365,6 298,2* 338,1 Основной инструмент реализации государственной политики в области развития малого бизнеса в Югре - целевая программа Развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года. Субъектами, получившими поддержку, за 2012 год создано 5857 рабочих мест, (2011 – 5813 рабочих мест). 500.0 400.0 300.0 123.0 125.3 126,8 13.2 23,0 23.5 2010 год 2011 год оценка 2012 года 200.0 100.0 0.0 Объем средств, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 7000.0 Количество малых и средних предприятий, тыс.единиц 6,3 млрд. рублей 6000.0 Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях, тыс. человек Оборот малых и средних предприятий, млрд. руб 5,8 млрд. рублей 5000.0 202.9 399.6 163,3 1000.0 354.3 2000.0 3,3 млрд. рублей 95,9 По итогам 2012 года: каждый второй субъект предпринимательства получил государственную поддержку; 30% представителей молодежного сообщества приняли участие в мероприятиях по стимулированию молодежного предпринимательства; 64% созданных малых предприятий организованы молодыми людьми; организовано участие начинающих молодых предпринимателей в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях; организованы и проведены деловые миссии в Украину и Австрию. 3000.0 334.8 * Выручка от реализации продукции, (работ, услуг), млрд.руб. млн. рублей 4000.0 0.0 2010 год Привлеченные средства Федеральные средства 2011 год 2012 год Средства автономного округа С 2011 года стартовала мера господдержки “лизинг – малому бизнесу”. Основной пик спроса пришелся на начало действия программы. В результате на 1 рубль бюджетных средств, направленных на лизинг было привлечено 27 рублей из средств банков. 12 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 10,000 В целях устойчивого развития агропромышленного комплекса из бюджета автономного округа в 2012 году оказана государственная поддержка в объеме 1247,9 млн. рублей. За 2012 год: создано 57 новых крестьянских хозяйств; создано 699 новых рабочих мест; приобретено племенных животных 1749 голов. 106.9 98.6 млн.рублей 8,000 106,2 120 9006.0 100 7653.8 80 6,000 60 5446.7 4,000 40 2,000 20 0 0 2010 год 40 2012 год Объём производства продукции, млн. рублей 35 35 Индекс производства продукции, % 30 16 26 25 2011 год 23 24 22 22 12 15 12 8 10 тыс. тонн 20 10 14.4 14.0 14 8.9 10 8.5 8.5 2011 год* 2012 год* 8 6 7,2 4 5 2 0 2010 год 2011 год 2012 год Производство яиц, млн. штук Производство молока, тыс. тонн Производство скота и птицы на убой, тыс. тонн 0 2010 год Вылов рыбы Выпуск рыбопродукции * Данные Депэкономики Югры 13 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Ввод жилья 1,200 7 6 1,000 1021,8 тыс.кв. метров 800 5 4 757.4 600 400 564.4 200 1.9 3 3.3 2 2.6 1 0 0 2010 год 2011 год 2012 год Ввод жилья Удельный вес площади жилых домов введенной в отчётном периоде, по отношению к общей площади жилфонда, %** ЗАДАЧИ: Целевой ориентир**: Обеспеченность жилыми помещениями кв. метров 22.6 23.0 18.9 19.0 19,4 35 713.0 378.9 5 301.0 6.3 2012 год 2015 год 600.0 18.6 11.1 400.0 16.0 9.1 15.3 9.4 0 0.0 2011 год 800.0 32.7 30.0 2020 год Обеспеченность жилыми помещениями в среднем на 1 жителя в РФ Обеспеченность жилыми помещениями в среднем на 1 жителя в Югре *Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 **Указ Президента РФ № 600 от 07.05.2012, №1199 от 21.08.2012 1) Концепция долгосрочного СЭР РФ до 2020 (рп РФ от 17.11.2008 №1662-р); 2) Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года 200.0 0.0 2010 год 2010 год 690.7 520.8 20 22,42) 1200.0 1000.0 30 10 20,3 1029.0 15 27.0 20.0 10.0 40 25 35,01) 40.0 23.4 В 2012 году увеличилось количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий на 1,5% и составило 13 089 единиц, против 12 894 единиц в 2011 году. Целевой ориентир: увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов** Улучшение жилищных условий Повышение доступности жилья Увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов 30.0 В рейтинге регионов России по итогам 2012 года Югра занимает: 2 место по количеству предоставленных ипотечных кредитов на тысячу человек – 9,8 штук; 2 место по величине предоставленных ипотечных кредитов кредитов на душу населения – 20 962,9 рублей; 5 место по объёму ипотечного кредитования 32,7 млрд.рублей; 2011 год 2012 год Количество выданных ипотечных кредитов с гос. поддержкой, тыс.штук Количество выданных ипотечных кредитов, тыс.штук Объем выданных ипотечных кредитов, млрд.рублей Количество выданных ипотечных кредитов по РФ*, тыс.штук Объем выданных ипотечных кредитов по РФ*, млрд.рублей 14 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС** Всего снесено ветхого и аварийного жилья 108,2 тыс. кв. м. Доля населения обеспеченного: чистой питьевой водой - 69,2 %; централизованным электроснабжением - более 95 %; горячим водоснабжением – 85 %, в т.ч. централизованным - 82,3 %. Состояние жилищного фонда 45.0 40.0 35.0 млн. кв. метров 30.0 25.0 29.1 19.0 29.7 19.0 30.6 19.4 7.0 6.7 6.6 2.0 2.0 2.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2010 год 2011 год 2012 год Модернизация жилищной инфраструктуры Жилой фонд, млн.кв.м 3.9 Жилой фонд ветхий, аварийный, млн.кв.м 160 Обеспеченность жильём на 1 жителя, кв.м 140 Доля ветхого и аварийного жилфонда, % * 93.5 92.1 91.1 80.0 87.3 60 71.2 40 40 20 20 0 0 3.5 2.5 2 водопроводом канализацией ваннами (душем) горячим водоснабжением напольными эл.плитами Доля площади жилфонда обеспеченного всеми видами благоустройств, в общем объёме жилфонда * Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 ** Данные Депстройэнергетики и ЖКК 138.7 1.5 118.6 1 77.9 0.5 0 2011 год отоплением 3 2.0 140.6 83.7 60 3.5 100 80 100 80 3.2 120 Уровень благоустройства жилищного фонда, % 120 4 оценка 2012 года Замена ветхих тепловых сетей, км Замена ветхих водопроводных сетей, км Уровень замены ветхих тепловых сетей, % Уровень замены ветхих водопроводных сетей, % 15 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Показатель* 2010 год 2011 год 2012 год Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда** 79,4 79,9 80,0 Уровень износа коммунальной инфраструктуры** 48,0 48,0 47,3 Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам *** 98,2 98,9 98,9 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, или иного специализированного потребительского кооператива** 8,4 12,4 13,0 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства** 23,3 30,0 26,2 нет данных 11,9 21,6 Доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % * Указ Президента № 1199 от 21.08.2012 ** Данные Депстройэнергетики и ЖКК Югры *** Данные Региональной службы по тарифам автономного округа 16 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3412 3.0 3400 3391 2.5 2.2 2.0 километров 3380 % 3420 3360 1.5 3330 3340 3320 1.3 1.0 0.9 0.5 3300 3280 0.0 2010 год 2011 год 2012 год* Протяженность автомобильных дорог общего пользования** Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %*** ** Без ведомственных автомобильных дорог Количество населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичным транспортным сообщением, – 122 ед., с численностью населения 81,4 тыс. человек или 5,2 % от общей численности населения Югры Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы “Автомобильные дороги” в период 2011 - 2015 годы – 53,1 млрд.рублей * Статистическая форма С-1 (квартальная) за 2012 год Реализация программы “Развитие транспортной системы Ханты–Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года”позволит: увеличить протяженность сети автомобильных дорог с капитальным типом покрытия, на 293,4 км, или на 12,6 %; увеличить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приходящейся на 1000 чел. населения, на 0,09 км, или на 5,5 %; увеличить плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 1000 кв. км территории на 0,53 км, или на 11,25 % обеспечить прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием, на 11 единиц; сократить протяженность сети автомобильных дорог пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, на 200,9 км или на 43 %; повысить транспортную подвижность населения на автомобильном транспорте общего пользования на 2,8 %. *** Указ Президента РФ №1276 от 10.09.2012 17 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ИНВЕСТИЦИИ Инвестиции в основной капитал млрд.рублей 1,000.0 108.8 110.8 637,0 120.0 669.9 80.0 507.2 400.0 200.0 105.2 106.6 106.0 800.0 600.0 117,2 474.7 100.0 60.0 20.0 2011 год 2012 год 426.0 411,2 400.0 Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 350.0 Инвестиции за счёт бюджетных средств, млрд. рублей 300.0 Индекс физического объёма Югра, % Индекс физического объёма Россия, % Целевой ориентир*: Увеличение доли инвестиций в ВВП 60.0 % 450.0 0.0 2010 год 40.0 Инвестиции в основной капитал на душу населения 40.0 638.7 605.8 0.0 80.0 По предварительной оценке 2012 года по объему инвестиций в основной капитал на душу населения Югра занимает третье место в РФ. тыс.рублей 1,200.0 331.7 250.0 200.0 150.0 100.0 64.1 87.8 75.4 50.0 28,1 27,2 30.6 29,0 0.0 2010 год 20.0 19.8 20.4 2011 год 2012 год 25.0 27.0 2015 год 2018 год 2011 год оценка 2012 года 0.0 Доля инвестиций в объёме ВВП РФ* Доля инвестиций в объёме ВРП Югра** * Указ Президента РФ №596 от 7.05.2012 ** Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года (проект) Инвестиции на душу населения, Югра, тыс. рублей Инвестиции на душу населения Россия, тыс. рублей *** Оценка Депэкономики Югры **** Указ Президента РФ №1276 от 10.09.2012 18 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ОБРАЗОВАНИЕ Уровень обеспеченности дневными общеобразовательными учреждениями 200.0 150.0 174.6 177.0 181.0 101.0 99.0 99.0 22,8 24,4 24,3 % 100.0 50.0 0,90 0,66 0,71 0.0 2010 год в % к нормативу 2011 год* оценка 2012 года В конце 2012 года введено 3 школы на 1000 мест (800 после реконструкции), в 27 школах проведен капитальный ремонт. Строительство новых школ позволило снизить долю учреждений с износом более 65 % с 19,6 % до 16,2 %. Увеличена доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких учреждений 37,4% . Доля образовательных учреждений, имеющих спортзал, составляет 95,4 %**. Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа в сфере “Образование” на 1 жителя всего численность обучающихся, тыс.человек доля выпускников ДОУ не сдавших ЕГЭ (по рус. языку и математике), %** доля обучающихся во вторую смену, %** 35 Результаты работы по укреплению материально– технической базы общеобразовательных школ позволили: увеличить долю государственных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, до 71 %**. обеспечить всеми видами благоустройства 92,6 % школ, средствами пожарной и антитеррористической безопасности, соответственно, 74,4 % и 60,4 % школ. 37.5 40 30 32.2 28.8 25 20 15 10 5 0 2010 год 2011 год 2012 года Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа в сфере “Образование” на 1 жителя, всего, тыс. рублей * Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р (с изменениями на 13.07.2009) “О социальных нормативах и нормах” ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 19 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Приоритетный проект – “Новая школа Югры” Развитие материальнотехнической базы сферы образования Модернизация системы образования Задачи проекта Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса В 2012 году введено 11 детских садов на 1955 мест: за счёт бюджетных средств – 9; за счёт средств, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве между Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории автономного округа, – 2. Инновационное развитие Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 114.0 учреждениях* 140.0 120.0 111.0 % 100.0 Реализация проекта позволит: обеспечить достижение к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет. Приняты меры по развитию рынка услуг дошкольного образования – развитие вариативных форм: группы кратковременного пребывания, дошкольные группы на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, ведомственные детские сады, различные негосударственные учреждения. 80.0 115.0 110.0 110.0 62.0 65.0 67.0 60.0 40.0 107.0 106.0 20.0 105.0 105.0 0.0 100.0 2010 год 2011 год оценка 2012 года Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях* Численность детей на 100 мест в Югре Численность детей на 100 мест в РФ * Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 20 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200.0 Показатели смертности населения по основным классам причин смерти (число умерших на 100 тыс. населения) Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения 149.4 147.4 Россия 147.4 человек 100.0 55.20 54.61 54.60 0.0 2010 год 2011 год 2012 год Обеспеченность населения врачами всех специальностей Обеспеченность населения средним медицинским персоналом Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа в сфере “Здравоохранение” на 1 жителя всего 7.9 тыс.рублей 25.0 20.0 2012 год 2011 год 2012 год 1347,0 1327,3 652,1 633,7 х От болезней системы кровообращения 753,0 729,3 291,2 288,2 649,4 От новообразований 204,6 201,2 110,5 113,4 192,8 В том числе от злокачественных 202,5 199,1 108,5 111,7 х От туберкулеза 14,2 12,2 6,3 6,6 11,8 От дорожно-транспортных происшествий** 13,5 14,1 13,7 18,3 10,6 Коэффициент младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся) 7,4 8,7 5,2 4,7 4,5 1207,6 1200,9 549,5 533,2 х Умершие от всех причин 50.0 30.0 2011 год 2018 год* Показатель 150.0 19.0 22.4 5.4 25.1 5.4 15.0 10.0 5.0 0.0 2010 год 2011 год 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2012 года Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа в сфере “Здравоохранение” на 1 жителя всего, тыс. рублей Доля гос. учреждений здания которых находятся в аварийном состоянии или требует кап. ремонта в общем количестве гос. учреждений здравоохранения, %** * Указ Президента РФ № 598 от 07.05.2012 Югра Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)** В соответствии с Соглашением с Минздравом РФ в 2012 году предоставлены субсидии на софинансирование государственного задания на оказание ВМП для учреждений здравоохранения автономного округа выделено 7 517 квот (2011 год-1 205). Кроме того, за 2012 год в федеральных центрах лечение получили 1067 пациентов, в том числе 217 детей, за счет средств программы “Сотрудничество” пролечено 2090 пациентов. ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 21 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ Социальная поддержка населения 358.0 373.6 85 91 300.0 80 60 78 200.0 40 20 1,45 1,47 1,42 2010 год 2011 год 2012 год 0 100.0 0.0 Количество видов социальной поддержки*, единиц Количество получателей социальной поддержки*, тыс.человек В 2012 году: 49,8 тыс. малообеспеченных семей получали ежемесячное пособие на ребёнка; общее количество получателей мер социальной поддержки составляет 373,6 тыс.человек; в учреждениях социального обслуживания применяются 9 национальных стандартов РФ и 13 государственных стандартов АО; осуществлена реконструкция реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бельчонок» (г.Лангепас), что позволило ввести в эксплуатацию дополнительно 26 койко-мест; в г.Ханты-Мансийске открыты 276 социальных квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий одиноких граждан (семейных пар) пожилого возраста, не утративших способность к самообслуживанию. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку в приёмную семью и проживающих в гос.учреждениях, % к общему числу детей в возрасте от 0-17 лет** В 2012 году приняты 5 новых видов мер социальной поддержки: возмещение расходов на оплату проезда к месту лечения для граждан, страдающих онкологическими заболеваниями; ежемесячное денежное вознаграждение помощнику пожилого гражданина; оказание услуг по ремонту жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; выплата Югорского семейного капитала семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума; а также с 01.01.2012 государственное полномочие по компенсации расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам передано для исполнения с муниципального уровня в Департамент социального развития автономного округа * Данные Депсоцразвития Югры 35 30 тыс.рублей единиц 100 400.0 тыс.человек 120 355.2 25 Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа на одного получателя в виде социальных выплат в год, тыс. рублей 27.8 30.4 24.1 20 15 10 5 0 2010 год ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 2011 год 2012 года 22 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году КУЛЬТУРА Учреждения культурно – досугового типа* 250 единиц 200 3.3 3.3 3.3 Меры государственной поддержки: в 2012 году увеличена поддержка инновационных проектов в сфере культуры и искусства, премии и гранты за высокий профессионализм получили 122 номинанта, (2011 – 90 номинантов). В том числе, 15** премий Губернатора автономного округа выдано молодым профессиональным артистам, режиссерам и руководителям профессиональных коллективов. 3.5 3.0 207 2.5 150 2.0 139 145 1.5 100 1.4 50 1.0 0.9 0.9 2011 год оценка 2012 года 0 0.5 0.0 2010 год Объем расходов консолидированного бюджета в сфере культуры на 1 жителя, всего Количество учреждений культурно-досугового типа Югра, единиц Количество учреждений культурно-досугового типа на 10000 населения РФ Количество учреждений культурно-досугового типа на 10000 населения Югра 4.0 тыс.рублей В 2012 году введено в эксплуатацию 4 учреждения культуры с базой центров культурного развития. К 2015 году планируется построить 13** учреждений культуры и создать на их базе центры культурного развития С целью выявления юных талантов и их поддержки привлекались к участию в творческих мероприятиях 23% детей, от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ. 5.0 4.1 4.2 2011 год 2012 года 3.5 3.0 2.0 1.0 0.0 * Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р (с изменениями на 13.07.2009) “О социальных нормативах и нормах” 2010 год Объем расходов бюджета консолидированного бюджета в сфере культуры на 1 жителя, всего, тыс. рублей ** ЦП Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года 23 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году КУЛЬТУРА Общедоступные библиотеки 800 700 Музеи 710* 595 595* 40 300 200 150 237 238 239 100 200 15.52 15.4 15.41 2010 год 2011 год 2012 год 0 50 0 единиц % 400 25 700 600 30 500 100 702* 35 36 35 250 600 300 37 400 500 400* 400 20 15 300 10 200 5 0 6 2010 год 10* 8* 100 0 2011 год 2012 год Количество общедоступных библиотек Югра, единиц Количество музеев , единиц Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, экземпляров** Передвижной фонд государственных музеев автономного округа, единиц** Количество общедоступных библиотек на 100000 населения Югра Количество выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев, единиц** В 2012 году отмечен рост: доли библиотек, имеющих персональные компьютеры – до 98,7 %, имеющих доступ в Интернет – до 92 %, объема электронных каталогов библиотек к общему объему фондов – до 58,6 %; объема электронных каталогов музейных предметов и коллекций музеев – 60 % (на 10% больше уровня 2011 года). В 2012 году Государственный Музей Природы и Человека запустил новый мультимедийный портал, объединяющий в один информационный ресурс музеи региона. * ЦП “Культура Югры” на 2011-2013 годы и на период до 2015 года ** Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 24 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ Достижения спортсменов Югры Доля занимающихся физической культурой и спортом* 3500 215 200 189 21.0 20.0 65.0 60.0 22.0 20.5 70.0 20.6 50.0 18.5 2500 150 2531 2165 100 2000 2107 1500 1000 15 50 % 40.0 30.0 10 500 0 0 2010 год 2011 год 20.0 5 5.2 6.8 8.1 2011 год оценка 2012 года 0 2010 год 3000 % 20 64.4 тыс.человек 64,0 единиц 25 201 оценка 2012 года 10.0 Численность спортсменов Югры, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, человек 0.0 Завоевано медалей спортсменами Югры на всероссийских и международных соревнованиях, единиц Доля занимающихся физической культурой и спортом в Югре, в % от общей численности населения** Доля занимающихся физической культурой и спортом в РФ, в % от общей численности населения Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, % Доля лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % * Данные Депспорта Югры В 2012 году более 6,9 тысяч спортсменов автономного округа приняли участие в 1082 спортивном соревновании, из них 821 всероссийского уровня и 261 международного уровня. По итогам выступлений завоевано 2531 медалей, 967 из них золотых. ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 25 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ Спортивные сооружения Югры Обеспеченность спортивными сооружениями 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 20 144 145 2,209 2,251 единиц 2200 59.7 58.6 2,304 5 0 2011 год оценка 2012 года Единовременная пропускная способность, тыс.человек 130 1800 90 1600 70 1400 50 1200 30 Обеспеченность спортивными сооружениями, % к нормативу 1000 10 оценка 2012 года Количество спортивных сооружений, единиц Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц тыс.рублей 8 * Данные Депспорта Югры 15 150 110 2011 год 61.0 10 146 2000 2010 год 25 20 2010 год 2400 20 % тыс.человек В 2012 году введено в эксплуатацию 7 значимых объектов: 3 физкультурно-спортивных комплекса; 2 лыжных базы; 1 стадион; 1 спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа на одного жителя в сфере физической культуры и спорта 6 6.0 6.1 2011 год 2012 года 4 2 3.2 0 2010 год Объем расходов консолидированного бюджета автономного округа на одного жителя в сфере физической культуры и спорта, тыс. рублей ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 26 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ* 70 113,2 112.8 99.4 60 108.6 103.1 40 95.8 20 90.0 51.1 75.0 45.5 41.3 37.9 30 105.0 60.0 % тыс. рублей 50 120.0 32.4 45.0 26.9 30.0 10 15.0 0 0.0 2010 год 2011 год 2012 год Номинальная начисленная заработная плата по Югре Номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы Реальная заработная плата, процент** Реальная заработная плата бюджетников, процент * Указ Президента РФ №597, 598, 599 от 07.05.2012 ** Указ Президента РФ №1276 от 10.09.2012 27 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ* Среднемесячная заработная плата (рублей) 2010 год** В целом по Югре 2011 год** 2012 год** Темп роста 2012 года к 2011 году, (%) Отношение к средней з/п в регионе х Целевой ориентир* % период Х Х 100% 2012 год 41314,6 45498,1 51060,9*** 112,2*** Педагогические работники общеобразовательных учреждений 33261,7 39517,4 50646,4 128,2 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 19186,0 25625,0 31919,0 124,6 79,0 от средней в сфере общего образования 100% от средней в сфере общего образования 2013 год Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего проф. образования 36400 44340 48182,0 108,7 94,4 100% 2018 год Преподаватели образовательных учреждений высшего проф. образования 40400,0 51608,0 60823,0 117,9 119,1 200% 2018 год Научные сотрудники 23000,0 25107,0 26655,0 106,2 52,2 200% 2018 год Врачи государственных (муниципальных) медицинских организаций 51665,0 60448,0 72378,0 119,7 141,7 200% 2018 год Средний мед. (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления мед. услуг) государственных (муниципальных) медицинских организаций 29857,0 35080,0 40505,0 115,5 79,3 100% 2018 год Младший мед. персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления мед. услуг) государственных (муниципальных) медицинских организаций 16516,0 20669,0 23163,0 112,1 45,4 100% 2018 год Социальные работники государственных (муниципальных) медицинских организаций 35943,0 36965,0 44428,0 120,2 87,0 100% 2018 год 17262,0 21339,0 22224,0 104,1 43,5 100% 2018 год 19222,0 24539,0 29162,0 186,8 57,1 100% 2018 год Образование 99,2 Здравоохранение Социальная защита населения Социальные работники Культура Работники учреждений культуры *Указ Президента РФ №597, 598, 599 от 07.05.2012 ** Данные отраслевых департаментов *** Предварительные данные Росстата на 27.03.2013 28 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ Сфера деятельности (работники государственных (муниципальных) учреждений) отдельных отраслей социальной сферы Отношение среднемесячной заработной платы работников Среднемесячная заработная плата Темп роста бюджетных отраслей к заработной работников платы в 2012 среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике* году к 2011 году, в % 2010 год** 2011 год** 2012 год** 2010 год 2011 год 2012 год Среднемесячная заработная плата в экономике региона 44580,7 48481,4 54100,7 111,6 х х х социальной защиты населения 22692,7 28227,6 31896,9 113,0 50,9 58,2 59,0 культуры 18008,5 22873,7 26486,7 115,8 40,4 47,2 49,0 здравоохранения 27210,7 33483,3 38128,3 113,9 61,0 69,1 70,5 общеобразовательных учреждений 26638,0 32821,0 40466,0 123,3 59,8 67,7 74,8 дошкольных учреждений 17065,0 20890,0 27163,0 130,0 38,3 43,1 50,2 *Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 **Данные отраслевых департаментов 29 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ* Пенсионное обеспечение населения Среднедушевые и реальные располагаемые доходы населения 50 100.0 20 19.0 120.0 22.8 60.0 0 6,000.0 100.0 80.0 60.0 4,000.0 40.0 2,000.0 20.0 0.0 12.5 12.7 11.2 20.0 10.3 10.6 10.3 0.0 2010 год 2011 год 2012 года*** % 8,000.0 14 373,9 80.0 40.0 10 140.0 843.9 10,000.0 30 20.8 160.0 1,010.9 12,000.0 34.2 32.5 31.9 102.8 14,000.0 12 990,3 98.4 104.2 200.0 180.0 1077.0 рублей тыс.рублей 93.5 174.2 165.3 11 860,5 100.4 184.1 16,000.0 120.0 105.9 40 18,000.0 0.0 2010 год 2011 год 2012 год Размер дополнительной пенсии, рублей Средний размер дохода пенсионера, рублей Соотношение дохода пенсионера и бюджета прожиточного минимума,% Среднедушевые денежные доходы населения Югра, рублей Среднедушевые денежные доходы населения РФ, рублей Реальные располагаемые денежные доходы населения Югра, % Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, % Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума Югра**, % Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума РФ**, % С 1 января 2012 года размер дополнительной пенсии вырос на 6,5 % (в том числе за счёт индексации с 01.01.2012 на 59 рублей). В результате средний размер доплаты на 1 января 2013 года составил 1077 рублей (1 января 2012 года – 1010,9 рублей). Предпринятые меры позволили увеличить среднемесячный доход пенсионера по состоянию на 1 января 2013 года до 14 373,9 рубля, при этом реальный доход пенсионера увеличился на 7,1 % к соответствующему периоду 2011 года и почти в два раза превысил бюджет прожиточного минимума пенсионера. * Указ Президента РФ №597 от 07.05.2012 ** Показатель рассчитывается по итогам года *** Предварительные данные Росстата 30 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Трудоустройство граждан Уровень занятости населения 83.3 1400.0 82.3 1000.0 897.6 903.6 82.4 910.8 400.0 22.1 82.0 20.0 % 79.8 200.0 78.0 0.0 77.0 2010 год 2011 год 9.9 8.0 10.0 5.3 0.7 0.0 01.01.2010 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 0.5 0.4 0.5 0.0 2012 год 1.5 15.6 10.2 79.0 79.4 15.6 20.6 1.0 80.0 80.5 2.0 1.8 81.0 800.0 600.0 30.0 83.0 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек Количество вакансий, тыс. единиц Доля занятых в экономике в общей численности населения в трудоспособном возрасте РФ, в % Коэффициент напряжённости, %** Доля занятых в экономике в общей численности населения в трудоспособном возрасте Югра, в %** За 2012 год создано 7,7 тыс. временных и 6,0 постоянных рабочих мест, в том числе субъектами малого предпринимательства Югры 5,9 тыс. постоянных рабочих мест. В том числе, созданы специально оборудованные рабочие места для инвалидов*** в количестве 119 рабочих мест (2013 год – 91, 2014 год - 100, 2015 год – 50)****. тыс.единиц тыс.человек 1200.0 84.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 7,5 38,7 Создано рабочих мест 8.0 6.3 7.0 33,7 3.9 4.2 5.4 6.0 28,6 5,3 5.0 4.0 30.1 24.5 22.6 3.0 2.0 8.6 9.3 6.0 2010 год 2011 год 2012 год 1.0 0.0 Создано временных рабочих мест * Указ Президента РФ № 596 от 7.05.2012, ** Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012, *** Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012, **** ЦП Содействие занятости населения на 2011-2013 годы на период до 2015 года. Создано постоянных рабочих мест Уровень общей безработицы по методологии МОТ, % Создано рабочих мест на 1000 зарегистрированных безработных, единиц 31 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Бюджетная политика Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена на увеличение налогового потенциала автономного округа, сохранение и наращивание доходной базы региона, безусловное исполнение социальных обязательств перед населением. Консолидированный бюджет 250.0 204,5 160.0 157.3 140.0 197.8 187.7 50.0 136.0 120.5 102.6 % 121.1 млрд.рублей 100.0 155.0 15.0 100.0 10.0 80.0 8.9 5.0 1.5 20.0 0.0 2010 год 2011 год 2012 год Расходы бюджета 3.8 40.0 170,1 150.0 157.8 120.0 60.0 млрд.рублей 167,4 20.0 216,9 192,5 200.0 Долговая устойчивость бюджета 180.0 208,1 Доходы бюджета Расходы социального характера Налоговые и неналоговые доходы* 0.0 0.0 2010 год 2011 год 2012 год Доходы бюджета автономного округа, млрд.рублей Объём госдолга автономного округа (по состоянию на 1 января, года следующим за отчётным) в % к доходам бюджета автономного округа* * Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 32 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 94.0 180 167.9 160 млрд.рублей 140 97.1 100 90 120.8 60 100 50 29.3 32.7 23.7 40 30 40 20 12 10 20 26.7 39.7 47.0 2011 год 2012 год 0 10 0 2010 год Структура финансирования целевых программ по сферам деятельности 70 120 60 14 80 149.7 80 16 млрд. рублей 94.6 % 200 8 14.4 14.0 6 4 7.8 Доля расходов бюджета, формируемых через бюджетные целевые программы, % Уровень исполнения бюджетных целевых программ, % В 2012 году в перечень целевых программ автономного округа включены 33 целевые и 16 ведомственных целевых программ. Общий объем финансирования за счет всех источников - 150,8 млрд. рублей, в том числе из бюджета автономного округа - 50,4 млрд. рублей., что на 19,4% больше, чем в 2011 году. Доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа в 2012 году составила 32,7 %, и увеличилась против уровня 2011 года на 3,4 процентных пунктов. При формировании бюджета на 2013 год и плановый период осуществлен переход на программно-целевое планирование бюджета. Результатом проводимой работы явилось формирование расходной части бюджета автономного округа на 2013 год более чем на 95% в составе целевых и ведомственных целевых программ, и увеличилась по сравнению с уровнем 2012 года на 62,3 процентных пункта. 9.8 6.1 2 1.4 1.7 2.5 0 Жилище Социальная сфера 2010 год Объем финансирования целевых программ, млрд. рублей 13.9 12.913.6 10.3 1.1 1.3 2.6 Инфраструктура Безопасность, в Реальный сектор т.ч. экология 2011 год 2012 год В 2012 году в структуре финансирования целевых программ по сферам деятельности произошли изменения по сравнению с 2011 годом: несмотря на увеличение объема финансирования программ, направленных на улучшение жилищных условий населения автономного округа с 14,0 до 14,4 млрд. рублей, доля финансирования понизилась с 35,4% до 30,6%; аналогичная ситуация наблюдается в социальной сфере, объем финансирования программ увеличился с 12,9 млрд. рублей до 13,6 млрд. рублей, доля финансирования снизилась с 32,4% до 29,0%; увеличена доля финансирования программ, направленных на снятие инфраструктурных ограничений (с 24,7% до 29,6%, или с 9,8 млрд. рублей до 13,9 млрд. рублей); в 2 раза увеличился объем финансирования программ, направленных на развитие реального сектора экономики (с 1,3 млрд. рублей до 2,6 млрд. рублей, или с 3,2% до 5,5%); увеличилась доля финансирования программ, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности (с 4,3% до 5,3%, или с 1,7 млрд. рублей до 2,5 млрд. рублей). 33 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Показатель Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа, % Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой, % Обеспеченность населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, % Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади автономного округа, % Доля населения автономного округа, вовлечённого в экологический туризм, от общего количества населения автономного округа, % Характеристика состояния нефтезагрязнённых земель 86,4 85,3 89,1 2129,4 2353,0 2385* 68,3 68,7 69,2 30 31 36 6,9 6,4 5,2 0,9 1,2 1,4 1600 1400 5000 1200 4000 1000 штук гектар 2012 год Характеристика шламовых амбаров 6000 5467 4711 2000 1000 2011 год 1800 7000 3000 2010 год 916 2011 год 997 2012 год* Общая площадь нефтезагрязнённых земель, га Площадь рекультивированных нефтезагрязнённых земель, га * Оценка Депэкономики Югры 1682 1657 400 0 2010 год 1709 600 4330 970 800 200 314 367 393 0 2010 год 2011 год 2012 год* Количество шламовых амбаров, штук Количество рекультивированных шламовых амбаров за год, штук 34 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА 90 1800 20.8 19.2 16.5 человек 40000 15.0 30000 10.0 20000 30894 31428 31945 10000 5.0 72 1400 20.0 1200 80 70 58 60 1000 50 800 600 1301 1351 1535 0.0 2010 год 2011 год 40 30 400 20 200 10 0 0 100 90 1600 человек 50000 25.0 единиц 60000 0 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год Среднегодовая численность коренных малочисленных народов Севера , человек Коэффициент естественного прироста, на 1000 человек Численность работающих на предприятиях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, человек Количество предприятий, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, единиц В целях создания условий для устойчивого экономического и социального развития северных народов Правительством Югры в 2012 году приняты меры: выделены субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, на приобретение материально-технических средств, северных оленей на общую сумму 61,2 млн. рублей – меры поддержки получили 208 физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, 15 юридических лиц; предоставлены субсидии на продукцию традиционной хозяйственной деятельности на общую сумму 45,9 млн. рублей, общее количество получателей – 51 организация; организованы курсы повышения квалификации по программе “1С Предприятие” для 15 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера; предоставлены гранты 6 победителям конкурсного отбора в сфере развития этнографического туризма; проведена научно-практическая конференция “Коренные народы. Нефть. Закон”; оказаны меры государственной поддержки - оздоровление в санаторно-курортных организациях получили около 100 человек; оказана материальная (финансовая) помощь 3 310 семьям на сумму 34,4 млн. рублей; обучение по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам прошли около 100 человек; государственной поддержки 32 молодым специалистам на обустройство быта, 778 студентам, учащимся, слушателям подготовительных отделений. 35 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Утверждено 1209 административных регламентов предоставления услуг В соответствии с рейтингом по уровню внедрения Электронного Правительства, Югра на 01.01.2013 заняла 4 место среди субъектов РФ. Число жителей автономного округа, зарегистрировавшихся на Едином портале в 2012 году составило 92,2 тыс. человек. Югорчанами с начала 2012 года с Единого портала направлено: 1964 заявки для получения услуг исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления; 5760 заявок для получения услуг федеральных органов государственной власти. В автономном округе развернута региональная инфраструктура электронного Правительства и обеспечена возможность получения в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (86.gosuslugi.ru, далее – Единый портал) 111 подуслуг, входящих в состав 58 первоочередных государственных и муниципальных услуг. Создано 9 многофункциональных центров (МФЦ) в городах и районах автономного округа: Ханты-Мансийск, Когалым, Мегион, Пыть-Ях, Урай, Югорск, Берёзовский район, Белоярский район, Нефтеюганский район. 36 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ* 2011 год 2012 год 70,9 71,8 1549,2 1572,5 605,8 638,7 405,7 446,0 187,7 197,8 Уровень безработицы в среднем за год, % 6,3 5,5 Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 98,4 102,8 2,6 3,4 0,66 0,71 543,3 533,2 51,0 53,0 1,47 1,42 Показатель Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Численность населения (среднегодовая), тыс. человек Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млрд.рублей Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, млрд.рублей Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млрд.рублей Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), число умерших на 100 тыс. населения Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, % Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, % * Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти» 37 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ Показатель 2011 год 2012 год 10198 10341 4292 1931 328 378 3264 4683 1953 777 653 2275 Федеральные органы государственной власти 2334 2782 Правительство Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 7588 7364 Иные 271 195 5423 4770 5815 4526 71/681 64/561 Общее количество поступивших обращений, единиц Тематика обращений (основные направления): Вопросы жилищно–коммунального хозяйства Социальное обеспечение Труд и заработная плата Здравоохранение Иные Адресат обращения: Способ направления: В электронном виде Иные Количество приемов граждан по личным вопросам проведенных Губернатором Югры, количество/граждан 38 Информация о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА Общественные объединения, функционирующие на территории Югры Показатель 2011 год 2012 год Общее количество общественных объединений, в том числе: 945 1917 защита трудовых прав и интересов членов профсоюзов, объединения по профессиональному признаку развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни 303 500 200 232 развитие ветеранского движения сохранение и развитие национальной культуры, языка, родовые общины КМНС защита интересов и социальная адаптация инвалидов 89 74 73 184 41 40 34 20 272 27 развитие благотворительности оказание юридических услуг, правовая помощь защита окружающей среды 14 7 7 85 10 9 создание условий для участия граждан в политической жизни общества 6 37 содействие развитию предпринимательства 5 25 военно–патриотическое воспитание детей и молодежи 5 36 религиозные организации 125 136 прочие (организации по интересам, досуговые) 15 251 содействие развитию детских и молодежных общественных объединений, защиты прав детей и молодежи содействие повышению статуса женщин в обществе, укрепление семьи 39