Документ 5106694

3
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТПУ
1. Рациональное природопользование и глубокая
переработка природных ресурсов
2. Традиционная и атомная энергетика, альтернативные
технологии производства энергии
3. Нанотехнологии и пучково-плазменные технологии
создания материалов с заданными свойствами
4. Интеллектуальные информационнотелекоммуникационные системы мониторинга и управления
5. Неразрушающий контроль и диагностика в
производственной и социальной сферах
4
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТПУ
Становление ТПУ как университета мирового
уровня, ориентированного на кадровое
обеспечение и разработку технологий для
ресурсоэффективной экономики
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
5
БЛОК 1
МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.
Подготовка высококвалифицированных
специалистов для разработки и реализации
ресурсоэффективных технологий.
Ответственный – проректор по ОМД Чучалин А.И.
Создание образовательной среды мирового уровня и генерация
профессиональной элиты в области ресурсоэффективных
технологий путем расширения магистерской подготовки в
партнерстве с ведущими университетами и промышленными
предприятиями.
Ответственный – зам. проректора по ОМД Петровская Т.С.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
6
БЛОК 1
МЕРОПРИЯТИЕ 1.2.
Подготовка высококвалифицированных
специалистов для разработки и реализации
ресурсоэффективных технологий.
Ответственный – проректор по ОМД Чучалин А.И.
Развитие материально-технической, учебно-методической и
информационной базы учебного процесса по ПНР ТПУ.
Ответственный – зам. проректора по ОМД Язиков Е.Г.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
7
БЛОК 1
МЕРОПРИЯТИЕ 1.3.
Подготовка высококвалифицированных
специалистов для разработки и реализации
ресурсоэффективных технологий.
Ответственный – проректор по ОМД Чучалин А.И.
Расширение международного сотрудничества в
образовательной сфере.
Ответственный – начальник УМОД Замятин А.В.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
8
БЛОК 2
МЕРОПРИЯТИЕ 2.1.
Создание инфраструктуры научной и инновационной
деятельности.
Ответственный – проректор по НРиИ Власов В.А.
Развитие инфраструктуры для фундаментальных и
прикладных исследований по ПНР ТПУ.
Ответственный – проректор по НРиИ Власов В.А.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
9
БЛОК 2
МЕРОПРИЯТИЕ 2.2.
Создание инфраструктуры научной и инновационной
деятельности.
Ответственный – проректор по НРиИ Власов В.А.
Развитие инфраструктуры инновационной
деятельности.
Ответственный – зам. проректора по НРиИ Цхе А.В.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
10
БЛОК 2
МЕРОПРИЯТИЕ 2.3.
Создание инфраструктуры научной и инновационной
деятельности.
Ответственный – проректор по НРиИ Власов В.А.
Расширение международного научного
сотрудничества
Ответственная - Мазурина О.А., начальник отдела
МПиФ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
11
БЛОК 3
МЕРОПРИЯТИЕ 3.1.
Развитие кадрового потенциала.
Ответственный – начальник УКП Долматов О.Ю.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации в области ресурсоэффективности в рамках
ПНР ТПУ.
Ответственный – начальник УКП Долматов О.Ю.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
12
БЛОК 3
МЕРОПРИЯТИЕ 3.2.
Развитие кадрового потенциала.
Ответственный – начальник УКП Долматов О.Ю.
Привлечение и закрепление высокопрофессиональных
научно-педагогических кадров.
Ответственный – начальник ОРП Волков Ю.В.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
13
БЛОК 4
МЕРОПРИЯТИЕ 4.1.
Совершенствование системы управления
университетом.
Ответственный – зам. проректора по ФЭД Лидер А.М.
Оптимизация организационной структуры и развитие
механизмов многоканального финансирования
университета.
Ответственный – зам. проректора по ФЭД Жучков А.И.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
14
БЛОК 4
МЕРОПРИЯТИЕ 4.2.
Совершенствование системы управления
университетом.
Ответственный – зам. проректора по ФЭД Лидер А.М.
Совершенствование системы управления качеством
образовательной и научной деятельности университета.
Ответственный – зам. директора ИФВТ Яковлев А.Н.
15
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
16
ГРУППА «А»
N
Наименование индикатора
Доля обучающихся в НИУ по ПНР НИУ в общем числе
обучающихся, %
Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике,
А индексируемой иностранными и российскими организациями
(Web of Science, Scopus, РИЦ), в расчете на одного НПР, ед
А
А
А
А
А
А
%
Факт План выполне
ния
86,5
86,0
100,5
1,02
0,9
113,2
21,0
144,3
38,0
105,4
50,3
100,0
1,4
150,0
180,0
159,2
Доля доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих
30,3
доходах НИУ, %
Доля НПР и инженерно-технического персонала возрастных
40,1
категорий от 30 до 49 лет, %
Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ,
50,3
%
Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР
2,1
НИУ, %
Финансовое обеспечение программы развития из в/б
286,5
источников, млн. руб
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
17
ГРУППА «Б»
N
Б
Б
Б
Б
Наименование индикатора
%
Факт План выпол
нения
Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по
окончании обучения по специальности, в общем числе профильных 90,3 84,0
обучающихся НИУ, %
Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из
0,038 0,03
сторонних организаций по ПНР НИУ в расчете на одного научнопедагогического работника, чел
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из
сторонних организаций, прошедших профессиональную
1,34 0,95
переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в
расчете на одного НПР, чел
Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по
498,0 320,0
ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной
деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР,
выполненные НИУ, %
107,5
126,7
141,3
155,6
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
18
ГРУППА «Б»
N
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Наименование индикатора
Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ, ед
Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем
объеме НИОКР НИУ, %
Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным оборудованием, ед
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата
наук, %
Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших
стажировки) в ведущих мировых научных и университетских
центрах, %
Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ, %
%
Факт План выпол
нения
8
8
23,8 19,0
1
1
100
125,1
100
72,8 72,0
101,1
34,4 15,0
229,5
12,3
170,8
7,2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
19
ГРУППА «Б»
N
Наименование индикатора
Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных
научных программ в расчете на одного НПР, млн. руб
Доходы НИУ из всех источников от образовательной и
Б
научной деятельности в расчете на одного НПР, млн. руб
Доля в/б финансирования в доходах НИУ от
Б
образовательной и научной деятельности, %
Отношение заработной платы 10% самых
Б высокооплачиваемых работников НИУ к заработной
плате 10% самых низкооплачиваемых работников, %
Б
%
Факт План выпол
нения
0,085 0,08 106,0
2,4
2,2
110,9
43,2 45,2
95,7
782
86,9
900
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПРОГРАММЫ
20
БЛОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
БЛОК
1
2
3
4
МЕРОПРИЯТИЕ
План,
млн.
руб.
(Б/Ф)
Факт,
млн.
руб.
(Б/Ф)
Выполне
ние,%
План,
млн.
руб.
(С/Ф)
Факт, Выполне
млн.
ние,%
руб.
(С/Ф)
мероприятие 1.1
20
20
100%
46
48,2
105%
мероприятие 1.2
78
78
100%
12
25,1
209%
мероприятие 1.3
7
7
100%
5
7,2
144%
мероприятие 2.1
15
15
100%
10
12,9
129%
мероприятие 2.2
115
115
100%
61
130,8
214%
мероприятие 2.3
5
5
100%
10
11,1
111%
мероприятие 3.1
20
20
100%
13
24,0
185%
мероприятие 3.2
10
10
100%
5
6,2
124%
мероприятие 4.1
24
24
100%
12
12,2
102%
мероприятие 4.2
6
6
100%
6
8,8
147%
21
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПРОГРАММЫ
Направления расходования средств
Приобретение учебно-лабораторного и научного
оборудования
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка научно-педагогических работников
университета
Разработка учебных программ
Развитие информационных ресурсов
Совершенствование системы управления качеством
образования и научных исследований
Другое (только для внебюджетных источников
финансирования)
Итого
Расходование
средств
федерального
бюджета, млн.
руб.
План
Факт
Расходование
средств
софинансир.,
млн. руб.
План
Факт
197,42
197, 42
69,00
120,29
27,11
27,11
30,50
29,15
8,82
19,60
8,82
19,60
24,00
11,70
26,66
44,70
47,05
47,05
38,80
59,86
300,00
300,00
6,00
5,83
180,00 286,49
РЕЗУЛЬТАТЫ
22
ОБРАЗОВАНИЕ
Разработаны и введены в действие «Стандарты и руководства по
обеспечению качества основных образовательных программ
подготовки бакалавров, магистров и специалистов по
приоритетным направлениям НИ ТПУ
ТПУ присоединился к крупнейшему международному проекту
CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), организованному
Массачусетским технологическим институтом. ТПУ – первый
российский университет, принятый в инициативу ведущих мировых
вузов по модернизации инженерного образования
Разработана программа повышения квалификации инженерных
кадров России
Премия Правительства РФ в области образования (коллектив
авторов в составе П.С Чубика, Ю.П. Похолкова, А.И. Чучалина, А.П.
Суржикова)
РЕЗУЛЬТАТЫ
23
ОБРАЗОВАНИЕ
Разработаны основы реализации в ТПУ личностноориентированной образовательной среды. Обучение в такой среде
позволяет студентам сформировать с помощью академических
консультантов индивидуальные учебные планы максимально
соответствующих качеству их начальной подготовки и
способностям к освоению вузовских программ.
Модернизированы 83 ООП в соответствии со Стандартом ТПУ
Внедрены 8 информационно-программных комплекса по
администрированию учебного процесса
Разработано 73 сетевых электронных учебно-методических
комплекса для обеспечения/поддержки различных видов занятий
в системе электронного обучения ТПУ (LMS)
Издано 7 учебников и 540 учебных пособий
РЕЗУЛЬТАТЫ
24
ОБРАЗОВАНИЕ
Заключено 6 договоров по разработке и реализации совместных с
российскими университетами ОП
В рамках международной академической мобильности 306
студентов, магистрантов и аспирантов ТПУ прошли обучение,
научно-исследовательскую практику и стажировку в вузах Австрии,
Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея,
Новой Зеландии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и др.
4 ООП подготовки бакалавров, магистров и дипломированных
специалистов в области техники и технологий, разработанные в
соответствии с требованиями Стандарта ООП ТПУ, прошли
процедуру общественно-профессиональной аккредитации в АИОР с
присвоением европейского знака качества «EUR-ACE» и занесением
их в регистры ENAEE и FEANI
РЕЗУЛЬТАТЫ
25
НАУКА
Издано 136 монографий, из них 40 - за рубежом
Опубликовано 2258 статьи в индексируемых российских и
зарубежных журналах, всего - 8485 публикаций
Получено 154 патента, на бухгалтерский баланс
поставлено 9 объектов интеллектуальной собственности,
заключено 8 лицензионных договоров
Защищено диссертаций - 152, в том числе 32 докторские
26
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ
Участие:
в 14 ТП из 28, организованных в РФ
в 6 проектах по 5 ТП стали победителями
ЭНИН (3)
ФТИ (2)
ИК (1)
с общим объемом 30,6 млн.руб. (2011 – 18,9 млн. руб)
в 11 ПИР крупных компаний, по 6 из которых ТПУ - опорный вуз
(ОАО «ГАЗПРОМ», ГК «Росатом», ОАО «ИСС», ФГУП «НПО
«Микроген», ОАО «Системный оператор ЕЭС», ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»)
РЕЗУЛЬТАТЫ
27
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментально зарегистрировано в микроскопическом масштабе
состояние электрона с частичной потерей своего кулоновского поля и
исследована динамика восстановления поля до стабильного состояния.
Показана ошибочность традиционной интерпретации природы
переходного, дифракционного излучения Вавилова-Черенкова в
направлении движения релятивистких электронов (рук. Науменко Г.А.,
ФТИ)
Разработан новый метод синтеза нанодиспресных оксидов кремния и
титана, при воздействии импульсного электронного пучка на смесь газов
кислорода, водорода и тетрахлорида кремния или титана. Показана
перспективность плазмохимического синтеза наноразмерных оксидов и
карбидов благодаря низким энергозатратам, возможность реализации
крупнотоннажного производства и варьируемость размеров наночастиц
(рук. Ремнев Г.Е., ИФВТ)
РЕЗУЛЬТАТЫ
28
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На каф. ГЭГХ ИПР впервые выполнена оценка уровней
накопления, закономерностей распределения и форм
нахождения радиоактивных элементов в углях азиатской части
России, Монголии и Казахстана; проведены комплексные
петрографо-геохимические исследования и изучены структурные
условия эксплуатации Хиагдинского и Эльконского урановорудных районов, что приведет к значительному приросту
топливно-энергетических ресурсов (рук. С.И. Арбузов, В.А.
Домаренко, ИПР)
29
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Разработано
высокотехнологичные комплексы опытно-промышленного
оборудования для задач космической промышленности по
магнетронному нанесению модифицирующих покрытий и
испытанию на радиационную стойкость электронных компонент
спутников систем «ГЛОНАСС», «ЯМАЛ», «AMOS».
(рук. Кривобоков В.П., ФТИ)
совместно с МИРЭА отечественный радиометрический
досмотровый комплекс для контроля крупногабаритных
автотранспортных средств и грузов, в котором впервые
реализованы методы и принципы получения трех ракурсов
теневых изображений, распознавания групп элементов с близким
атомным номером в режиме реального времени.
(рук. Касьянов В.А., Штейн М.М., ИНК)
30
РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработано
автоматизированный вольтамперометрический анализатор
определения тиоловых соединений в сыворотке крови человека и
животных (рук. Короткова Е.И., ИПР)
технология электрофизического обеззараживания и очистка
хозяйственно-бытовых сточных вод (рук. Ремнев Г.Е., ФТИ)
теория эрозии поверхности твердого тела под действием
мощных пучков заряженных частиц (рук. Кривобоков В.П., ФТИ)
технология получения ударновязкой бронекерамики из карбида
бора (рук. Хасанов О.Л., ИФВТ)
31
РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработано
единое информационное пространство проектирования и
испытаний унифицированных электронных модулей систем
управления и электропитания космического аппарата на основе
технологий управления жизненным циклом наукоемких изделий
(рук. Цапко Г.П., ИК)
средства гибридного моделирования активно-адаптивных сетей
передачи электроэнергии «интеллектуальных энергосистем» (рук.
Гусев А.С., ЭНИН)
РЕЗУЛЬТАТЫ
32
НАУКА
Приобретено оборудования и ПО на 357,4 млн.руб., из них:
Технологическое и общелабораторное: 66 единиц (161,3
млн.руб.)
Аналитическое: 40 единиц (70 млн.руб.)
Развитие инфраструктуры (кабельные сети, компьютеры,
мультимедиа, ПО):
105 позиций (88,1 млн.руб.)
РЕЗУЛЬТАТЫ
33
КРУПНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Аппаратура спутниковой связи Huges (37,5 млн. руб.)
Комплекс оборудования для лаборатории «Дезинфекция и
очистка стоков» (24 млн. руб.)
Мультимедийное оборудование для 52 учебных аудиторий (17
млн. руб.)
Комплекс лабораторного оборудования для учебно-научного
центра «Woodward» (11,6 млн. руб.)
Система ультразвукового контроля (10,6 млн. руб.)
Рентгеновский томограф «Орел» (10 млн. руб.)
122 комплекта учебно-лабораторного оборудования (177,2 млн.
руб.)
Сетевое, телекоммуникационное и компьютерное оборудование
(61,5 млн. руб.)
РЕЗУЛЬТАТЫ
34
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Основные партнеры
Технический университет Мюнхена, Университет Карлсруэ,
Университет Саарланд (Германия), Технологический университет
Вены, Хиросимский университет, Шеньянский технологический
институт, Университет Париж 11, Орлеанский университет,
Университет Луи Пастера, Национальный политехнический
институт Гренобля, Чешский технический университет,
Университет г. Трандхейма (Норвегия), Ульсанский университет
(Корея) и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ
35
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Совместные проекты реализуют 19 МНОЛ и 16 НОЦ
Продолжены работы в 2 МНОЛ по п/п 220
Открыты лаборатории:
«Термореактивные полимеры» (совместно с холдингом
СИБУР, руководитель – Д. Верваке, Бельгия)
«Рентгеновская оптика» (совместно с Национальной
академией наук Армении, руководитель - А.Р. Мкртчян,
Армения)
ТПУ ведет работу в 39 странах-партнерах по 198 договорам и 80
контрактам
Реализуется 11 DD программ
РЕЗУЛЬТАТЫ
36
КАДРЫ
Повышение квалификации: 992 научно-педагогических работника
ТПУ
Обучение по программам дополнительного образования: 3523
чел., из них 2902 - по программам повышения квалификации, 405 по программам профессиональной переподготовки и 216 –
стажировки
Реализовано 404 программы дополнительного
профессионального образования, из них 244 - программы
повышения квалификации и 31 – профессиональной
переподготовки
Разработано
интернет-портал кадрового резерва ТПУ, hr.tpu.ru
модуль оценки компетенций членов кадрового резерва, hr.tpu.ru
РЕЗУЛЬТАТЫ
37
УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
Утверждено
КПР ТПУ 2011-2015. В КПР представлены программы
инновационного развития институтов и факультетов
Положение о порядке замещения должностей ППС
«Программа ТПУ по повышению эффективности
бюджетных и внебюджетных расходов на период до
2013»
Проведена корректировка Программы развития на 20122018. Предложено объединить мероприятия 1.1 и 1.3 Блока
1 и мероприятия 2.1 и 2.3 Блока 2
Создан Финансово-аналитический отдел для обеспечения
информационно-технической поддержки Управления
финансово-экономической деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ
38
УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
Создано
лаборатория технологического прогнозирования
информационно-программные комплексы
«Командировки» (подготовка документов на командировку
сотрудника ТПУ с использованием концепции электронного
документооборота)
«Реестр разработок ТПУ» (учет разработок, выполненных
по договорам возмездного оказания услуг
http://roster.tpu.ru)
«Учет малых инновационных предприятий ТПУ»
Построены кабельные сети 11, 16, 18 корпусов, Военной
кафедры
Осуществлен переход на финансирование работ по Программе
в рамках междисциплинарных ключевых проектов
РЕЗУЛЬТАТЫ
39
УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
К корпоративной сети подключен исследовательский
ядерный реактор
Рабочая группа по оптимизации штатного расписания и
структуры управления
Проведен надзорный аудит СМК на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
(NQA, Великобритания)
Система электронного документооборота (командировки).
Электронный реестр договоров по привлечению
внебюджетных средств
Поддержка и актуализация сайта http://nru.tpu.ru
148-я позиция в рейтинге GreenMetric
567-я позиция в рейтинге QS
40
ПРОБЛЕМЫ
Отсутствие эффективной межПНРовской кооперации
Отсутствие учета финансовой реализации КПР по
мероприятиям программы
Нарушение направлений расходования средств по Программе
развития
Несвоевременное формирование плана закупок
Изменение первоначально утвержденного списка закупаемого
оборудования
Дублирование закупок
Наличие большого числа мелких закупок
Не эффективное расходование средств
41
ЗАДАЧИ 2012
Создание НОЦ совместно с ГК «Росатом», ЗАО «Р-Фарм», ЗАО
«СИБУР - Холдинг», ГК «Ростехнологии», ООО «Газпром трансгаз
Томск»
Увеличение количества совместных ОП (Double, Dual и Joint
Degree) с ведущими зарубежными университетами
Переход на личностно-ориентированную систему обучения
Участие в реализации президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров России
Создание инфраструктуры международного научного
сотрудничества, направленной на увеличение объемов НИОКР в
рамках международных программ и контрактов
Расширение практики привлечения на работу в ТПУ ведущих
зарубежных ученых
42
ЗАДАЧИ 2012
Продолжение работы
по вхождению в Программы инновационного развития
государственных корпораций
по вхождению в технологические платформы
по получению подразделениями инновационной
инфраструктуры ТПУ статуса резидентов Фонда «Сколково»
Развитие
проектно-конструкторского института и опытного производства
института внутренней и внешней экспертизы
лаборатории технологического прогнозирования
Повышение эффективности использования дорогостоящего научного
оборудования
Оптимизация штатной численности АУП, УВП и ПОП
Совершенствование системы мотивации персонала университета
Развитие системы привлечения в ТПУ перспективных молодых ученых
44
КПР
КПР 2011–2015 построена на принципах системы
сбалансированных показателей, интегрирует основные
программы развития университета как ведущего вуза России и
состоит из 7 блоков задач стратегического развития:
образование
наука
развитие кадрового потенциала
совершенствование системы управления университетом
инфраструктура и кампус
позиционирование ТПУ
социальное развитие
БЛОК 5
45
ИНФРАСТРУКТУРА И КАМПУС (ЮРГИН Б.И.)
Мероприятие 5.1 Комплексная система безопасности
университета (Соловьев И.И.)
Мероприятие 5.2 Проектирование новых зданий и сооружений
(Соловьева Л.Н.)
Мероприятие 5.3 Повышение ресурсоэффективности
инфраструктуры университета (Варламов В.А.)
БЛОК 5
46
РЕЗУЛЬТАТЫ
Капитальный ремонт 9-го учебного корпуса
Открытие лыжероллерной трассы
Противопожарные мероприятия в общежитиях
Ремонт помещений учебно-исследовательского ядерного
реактора «Спутник»
БЛОК 5
47
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
5.2.1 Проектирование новых зданий и сооружений кампуса
университета:
1- общежитие
2-учебно-лабораторный корпус
3-спортивный корпус
5.2.2 Строительство новых зданий и сооружений кампуса
университета:
1- общежитие
2-учебно-лабораторный корпус
3-спортивный корпус
5.3.1 Внедрение автоматизированной информационноизмерительной системы контроля и учета электрической
энергии зданий и сооружений кампусв ТПУ (% по
нарастающей)
5.3.2 Замена осветительных установок в университетском
кампусе на энергоэффективные (% по нарастающей)
2011
План Факт
1
1
%
вып
100
-
-
-
20
20
100
20
20
100
БЛОК 5
48
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
5.3.4. Внедрение частного регулирования приводов насосов
и вентиляторов
5.3.5. Внедрение АСДУ. Замена устаревших приборов
5.3.6. Реконструкция систем теплоснабжения с заменой
отопительных приборов на более эффективные
5.3.7. Установка приборов учета горячего водоснабжения
5.3.8. Установка системы мониторинга и контроля
транспорта
План
2011
Факт
6
6
%
вып
100
4
5
4
5
100
100
4
20
4
20
100
100
БЛОК 6
49
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТПУ (БЕНДЕРСКИЙ В.В.)
Мероприятие 6.1 Создание новых Интернет
технологий, развитие Интернет ресурсов ТПУ, развитие
собственных СМИ (Кирьянова Л.Г.)
Мероприятие 6.2 Расширение форм
позиционирования ТПУ (Коробов Е.В.)
БЛОК 6
50
РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработана новая версии сайта tpu.ru
Продвижение ТПУ в мировом рейтинге вузов Webometrics
за 2011 г. на 157 позиций
Создано 6 презентационных видеофильмов о научнообразовательных институтах: ИПР, ЭНИН, ИФВТ, ФТИ, ИНК, ИК
БЛОК 6
51
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
Новая презентационная версия
6.2.6 сайта ТПУ
6.2.7
Портал по
ресурсоэффективности
Количество версий сайта tpu.ru
6.2.8 для мобильных устройств
Позиция ТПУ в рейтинге
6.2.9 Webometrics среди российских
вузов
2011
План
Факт
ТЗ,
ТЗ, дизайн, запуск
дизайн, Сайт запущен
запуск 19.12.2011
Концеп Концепция
ция, ТЗ Разработана
концепция
портала
Разработано ТЗ,
1
определены
исполнители
11
7
Выполнение
Выполнено
Выполнено
Выполнено
9
БЛОК 6
52
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
6.2.10
6.2.11
6.2.12
Индикатор
Количество новых
программных
продуктов,
оптимизирующих
коммуникационную
деятельность
Создание электронной
энциклопедии ТПУ
Количество статей в
электронной
энциклопедии ТПУ Wiki
План
1
Концепция,
ТЗ,
разработка
100
2011
Факт
1
«Служба новостей ТПУ»
запущена 19.09.2011. В
декабре запущена
опция отображения
новостной ленты на
персональных сайтах
сотрудников,
подразделений
Готовый проект запущен
04.05.2011
887
Выполне
ние
Выполне
но
Выполне
но
887
БЛОК 6
53
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
6.2.13
Корпоративное
Интернеттелевидение
Брэндбук ТПУ и
его
тиражирование
6.2.14
План
Создание
студии
2011
Факт
Приобретение оборудования и
ПО для студии, разработка ТЗ по
строительству телевизионного
павильона
Разработка Подготовлена документация для
проведения конкурса (СЗ, ТЗ,
обоснования стоимости) по
изготовлению брендбука. С 22
ноября находится на
согласовании и размещении в
Управлении материальнотехнического обеспечения.
Планируемый срок размещения 27 декабря 2011 – 14 января
2012
Выполнение
Выполнено
частично
(не решен
вопрос с
помещением)
В стадии
согласования
БЛОК 6
54
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
6.2.15
6.2.16
Индикатор
План
Количество разработанных рекламных и PRкампаний по позиционированию ТПУ как ведущего
инновационного и исследовательского
университета России (с привлечением крупнейших
российских и зарубежных специалистов) в крупных
международных и федеральных российских
печатных и электронных средствах массовой
информации
Количество разработанных мультимедийных
презентаций (рекламной печатной продукции) с
привлечением крупнейших российских и
зарубежных специалистов для продвижения ТПУ в
международном научно-образовательном
пространстве
2
2 (2)
2011
Факт Выполне
ние
6
6
2
2
БЛОК 6
55
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
План
3 (5)
6.2.17
Количество
разработанных
агитационных буклетов
(видеороликов) для
сотрудников и
студентов ТПУ по
вопросам
ресурсосбережения в
корпусах и общежитиях
университета, для
жителей города по
вопросам
ресурсоэффективности
2011
Факт
Проведены конкурсные
процедуры на оказание услуг по
производству 10 промо-роликов
на тему «ресурсоэффективность»
длительностью 4-5 минут. В
настоящее время победитель
конкурса «РА «Призма» ведет
подготовку данной
видеопродукции
Выполне
ние
Выполне
но
БЛОК 7
56
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВЕДЯШКИН М.В.)
Мероприятие 7.1 Система улучшения социально-бытовых
условий для студентов и сотрудников университета (Губин В.Е.)
Мероприятие 7.2 Формирование мотиваций здорового образа
жизни у студентов и сотрудников (Никифорова О.А.)
Мероприятие 7.3 Повышение качества и расширение круга
услуг, предоставляемых сотрудникам и студентам в социальной
сфере (Сон Д.В.)
БЛОК 7
57
РЕЗУЛЬТАТЫ
ТПУ – победитель Всероссийского конкурса «ВУЗ здорового
образа жизни»
Открытие центра привлечения волонтеров для участия в
организации и проведении ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи
Более 5000 сотрудников и пенсионеров получили адресную
поддержку
Более 300 студентов участвовали в работе студенческих
отрядов
Более 2400 сотрудников и студентов прошли оздоровление в
профилактории
Оформлено 2800 паспортов здоровья студентов
БЛОК 7
58
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
7.1.1. Количество студентов, сотрудников и
пенсионеров, получивших адресную
социальную поддержку
7.1.2. Количество временно
трудоустроенных студентов
7.1.3. Процент оснащенности спортивных
центров общежитий современным
оборудованием, %
7.1.4. Удовлетворенность студентов и
сотрудников условиями труда, учебы,
быта и качеством предоставляемых
университетом услуг
План
3000
сотрудников и
пенсионеров,
20% студентов
300
2011
Факт
5195
сотрудников и
пенсионеров,
25% студентов
304
80
85
50%
Анкетирование
запланировано
на январь 2012
%вып
173/125
101
106
БЛОК 7
59
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
7.1.5.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
2011
План
Факт
%вып
Обеспеченность нуждающихся в общежитии 70% 80% (необходимо
114
учитывать
студентов
заселение с
нарушением
санитарных норм)
Количество студентов – волонтеров,
Начало набора подготовленных для участия в Олимпийских
2012
играх 2014 года в г. Сочи.
Количество студентов/сотрудников,
2800/
2780/100
99/100
100
получивших паспорт здоровья
Количество студентов и сотрудников,
1600/
1779/678
111/135,6
прошедших оздоровление
500
Индикатор
7.2.4. Открытие на базе СП амбулаторного Центра
диагностики и реабилитации
Запланировано на
2014
БЛОК 7
60
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Индикатор
2011
План
Факт
%вып
Не выделено
финансирование
7.2.5. Совершенствование спортивно-технической базы:
- реконструкция легкоатлетического ядра СК
«Политехник» (беговые дорожки, сектора для
прыжков и толкания ядра, сектор для метаний);
- реконструкция игровой площадки №1;
- строительство универсального спортивного
комплекса (бассейн и игровой зал);
- реконструкция трибуны СК «Политехник»
(строительство раздевалок, крытых беговых дорожек,
+
тира для пневматического оружия);
- реконструкция лыжной базы (строительство зала
+
борьбы)
7.3.1. Количество услуг, предоставляемых коллективу
40
университета в социальной сфере
7.3.2. Количество человек, ежедневно пользующихся
4 500
услугами Комбината Питания
7.3.3. Количество студентов и сотрудников, занимающихся в 850
творческих кружках и студиях университета
41
102
4500
100
890
105
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПРОГРАММЫ
61
БЛОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Блок
Мероприятие
мероприятие 5.1
Блок 5 мероприятие 5.2
мероприятие 5.3
Блок 6 мероприятие 6.1
мероприятие 6.2
мероприятие 7.1
Блок 7 мероприятие 7.2
мероприятие 7.3
*Средства не выделены
План,
млн.
руб.
(Б/Ф)
Факт,
млн. Вып.,%
руб.
(Б/Ф)
21000 21223
1200
1200
22625*
2000
2030
-
101,1
100
101,5
-
План,
млн.
руб.
(С/Ф)
Факт,
млн.
руб.
(С/Ф)
25000
3500
2500
7500
3000
15000*
2000
3600
3500
2500
7500
3000
2200
Вып.,%
14,4
100
100
100
100
110
63
ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Показатели
Общее количество основных образовательных программ, ед.
Количество бакалавров очной формы обучения, чел.
Количество магистров очной формы обучения, чел.
Количество специалистов очной формы обучения, чел.
Количество профильных обучавшихся по ПНР ТПУ, трудоустроенных по окончании
обучения по специальности в данном году, чел.
Количество иностранных студентов и аспирантов очной формы обучения из стран СНГ
по ПНР ТПУ, чел.
Количество иностранных студентов и аспирантов очной формы обучения (без учета
стран СНГ) по ПНР ТПУ, чел.
Количество аспирантов и докторантов, защитившихся в срок или в течение
календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры), чел.
Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних
организаций по ПНР ТПУ, чел.
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних
организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации по ПНР ТПУ, чел.
2008
181
4993
781
4625
1451
81%
2009
208
5 122
994
4 579
1 466
82%
2010
220
5 603
1 354
3 848
1 494
83%
2011
236
6 813
1 782
4 387
1 300
87,1%
670
757 1 086 1 381
100
121
158
240
59
79
91
88
22
39
40
70
1340 1456 1 543 2466
64
ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Показатели
Количество статей по ПНР ТПУ в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский
индекс цитирования), ед.
Доход от ОКР по ПНР ТПУ, млн. руб.
Доход от НИОКР по ПНР ТПУ в рамках международных научных программ, млн.
руб.
Количество малых инновационных предприятий, созданных ТПУ в рамках 217-ФЗ,
ед.
Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит
ТПУ, ед.
Совокупный доход от реализованной ТПУ и организациями его инновационной
инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР ТПУ, млн. руб.
Доход от НИОКР из всех источников по ПНР ТПУ, млн. руб.
Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности, млн.
руб.
Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности всех внебюджетных
средств по ПНР ТПУ, млн. руб.
Объем всех внебюджетных средств, млн. руб.
2011
2008
2009
2010
1223
1353
1 857 1872
80
120,5
247
361,6
74,1
136
136
155,5
-
10
10
8
1
11
21
29
491,2
541,6
721,1
684,7 1 065 1521,2
919 1317,9
3696,4 3715,9 4 165 4395.9
928
1211
1 802 1901,2
1769
1581
1 829 2447,0
65
ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Показатели
Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году, ед.
Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от
образовательной и научной деятельности, %
Отношение заработной платы 10% самых высокооплачиваемых
работников НИУ к заработной плате 10% самых низкооплачиваемых
работников
Средняя заработная плата ППС, тыс. руб.
Кандидатские диссертации
Докторские диссертации
Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших
стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах, %
2008 2009 2010 2011
14
10
10
8
38,1 32,6 43,3 43,2
1200 857
796
782
29,6 41,8 45 47,125
72 105 118 120
32
10
14
22
10,2 12,2
14
34,4