1 Основные характеристики бюджета Вятскополянского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Наименование показателей Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год Прогноз на 2017 год 502 870,216 348 129,987 361 968,127 - налоговые доходы 56 099,8 59 096,1 62 054,2 - неналоговые доходы 32 080,5 32 158,8 32 028,14 506 670,216 352 129,987 365 968,127 3 800,0 4 000,0 4 000,0 Доходы – всего, из них: Расходы – всего Дефицит 2 тыс. рублей 2017 4,000 4,000 3,800 3,600 Дефицит 2016 2015 365,968 2014 352,130 506,670 Расходы 496,604 361,968 348,130 Доходы 502,870 493,004 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 3 Объем доходов бюджета Вятскополянского муниципального района первоначальный план 2014 год прогнозируемые доходы 2015 год 3,607.1 56,099.8 3664 54440 28072 204706 64067 138055 32,080.5 192,187.4 73,114.0 145,781.4 Налоговые доходы 54440 тыс.рублей Налоговые доходы 56099,8 тыс.рублей Неналоговые доходы 28072 тыс.рублей Неналоговые доходы 32080,5 тыс.рублей Дотации 64067 тыс.рублей Дотации 73114,0 тыс.рублей Субсидии 138055 тыс.рублей Субсидии 145781,4 тыс.рублей Субвенции 204706 тыс.рублей Субвенции 192187,4 тыс.рублей Иные межбюджетные тыс.рублей трансферты 3664 Иные межбюджетные трансферты 3607,1 тыс.рублей 4 Налоговые доходы на 2015 год 255 234.9 тыс.рублей 1763.2 Налог на доходы физических лиц 24754,8 7221.2 24754.8 8414.7 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13419,8 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8414,7 Единый сельскохозяйственный налог 234,9 13419.8 Налог на имущество организаций 7221,2 Государственная пошлина 255,0 Доходы, поступающие от уплаты акцизов на нефтепродукты 1763,2 5 Неналоговые доходы на 2015 год тыс.рублей Доходы от сдачи в аренду имущества 4463,3 4463.3 Арендная плата за земельные участки 3006,9 Доходы от реализации имущества 1053,0 3006.9 1053.0 210.6 22614.8 626.9 105.0 Доходы от продажи земельных участков 210,6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 626,9 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 105,0 Оказание платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 22614,8 6 Безвозмездные поступления на 2015 год тыс.рублей 3607.1 73114 Дотации 73114 Субсидии 145781,4 192187.4 145781.4 Субвенции 192187,4 Иные межбюджетные трансферты 3607,1 7 Структура расходов в разрезе отраслей бюджета Вятскополянского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Наименование показателей Прогноз на 2015 год, тыс.рублей Прогноз на 2016 год, тыс.рублей Прогноз на 2017 год, тыс.рублей Всего расходов 506 670,216 352 129,987 365 968,127 Общегосударственные вопросы 45 226,813 51 461,913 55 282,553 Национальная оборона 1 189,2 1 204,0 1 150,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 983,0 1 003,0 1 003,0 Национальная экономика 110 507,5 33 767,9 34 790,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 41 196,2 - - Образование 230 333,844 197 281,544 205 733,844 Культура и кинематография 27 319,73 27 106,63 27 158,13 Социальная политика 41 627,529 32 632,5 33 246,5 Физическая культура и спорт 61,4 61,0 61,9 Обслуживание государственного и муниципального долга 400,0 450,0 500,0 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 7 825,0 7161,5 7 041,7 8 Расходы в разрезе отраслей бюджета Вятскополянского района 2015 год 2014 год 61.40 400.00 7825.00 200 250 1080 24281 41553 43777 1091 7148 41627.53 45226.81 1189.20 983.00 27319.73 132378 110507.50 230333. 84 243296 1550 41196.20 Национальная оборона 1079,8 тыс.рублей Общегосударственные расходы 45226,813 тыс.рублей Национальная оборона 1189,2 тыс.рублей Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1091,47 тыс.рублей Национальная экономика 132377,952 тыс.рублей Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 983,0 тыс.рублей Национальная экономика 110507,5 тыс.рублей Охрана окружающей среды 1550 тыс.рублей Образование 243295,693 тыс.рублей Жилищно-коммунальное хозяйство 41196,2 тыс.рублей Образование 230333,844 тыс.рублей Культура и кинематография 7147,736 тыс.рублей Культура и кинематография 27319,73 тыс.рублей Социальная политика 43777,243 тыс.рублей Социальная политика 41627,529 тыс.рублей Физическая культура и спорт 200 тыс.рублей Физическая культура и спорт 61,4 тыс.рублей Общегосударственные расходы 41553,11 тыс.рублей Обслуживание тыс.рублей муниципального долга 250 Обслуживание муниципального долга 400 тыс.рублей 9 Объем расходов бюджета Вятскополянского района в рамках программ 2014 год 2015 год 0.8 0.7 99.2 99.3 Программные расходы Программные расходы Непрограммные расходы Непрограммные расходы 10 Источники покрытия дефицита бюджета муниципального образования Вятскополянский муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Расходы бюджета района не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета муниципального образования Вятскополянский муниципальный район планируется : тыс.рублей 4050 4000 4000 4000 3950 3900 2015 год 3850 2016 год 3800 3800 2017 год 3750 3700 11 Источниками покрытия дефицита бюджета Вятскополянского района определены: 1) Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации: 2015 год – 2800,0 тыс. рублей; 2016 год – 3000,0 тыс.рублей; 2017 год – 3000,0 тыс.рублей. 2) Остатки средств на счетах по учету средств бюджета: 2015 год – 1000,0 тыс. рублей; 2016 год – 1000,0 тыс.рублей; 2017 год – 1000,0 тыс.рублей. 12 13