Доходы дорожного фонда

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Итоги дорожной деятельности
за 2014 год
2015 год
Правительство
Ярославской области
Объем
регионального ДФ
2013 года,
(закон 72-з)
Объем
регионального ДФ
2014 года,
(закон 81-з)
Информация об освоении средств дорожного фонда
области
Доходы Ярославской
дорожного
фонда
по состоянию на 22.10.2013 года (млн. рублей)
Снижение объема регионального
дорожного фонда
4 831,0 млн. руб.
10 % отчислений от суммы налогов по
акцизам направляются в МДФ (390 млн. руб.)
1).
- 370 млн.
4 461,3 млн.руб.
2).
снижение доходов бюджета в части
акцизов на нефтепродукты в связи с
регулированием налоговых ставок
Дорожный фонд области 2014 года
4461,3 млн. рублей
825,3
млн.
рублей
391 млн.
рублей
Кредиторская
задолженность
2013 г
3 245 млн. рублей
Сокращение доходов
дорожного фонда 2014 г
Правительство
Ярославской области
Исполнение областной целевой программы области
за 2014 год
Наименование объектов
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Объекты регионального значения
Плановые показатели
Фактические показатели
км/пог.м.
млн.руб.
фактическое
выполнение
18,817 / 97,9
1 148,3
658,284
719,706
11,607/
97,9
783,3
426,742
485,514
Строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском МР
фактическое
финансирование
ввод км
15,116/
97,900
9,7/
97,900
73,686
Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском МР
60,576
Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское - Телицыно-Манжаково в Даниловском МР
4,262
2,244
1,907
92,208
54,303
137,526
91,886
54,303
91,886
54,303
4,262
Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском МР
Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское - Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском МР
Реконструкция автодороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском МР
0,613
17,043
17,043
17,043
0,613
Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском МР
Строительство мостового перехода ч/з р. Улейму на автомобильной дороге Печкино - Потопчино в Угличском
1,539
30,852
1,0
167,669
28,176
1,8
30,852
30,852
1,539
162,278
28,176
1,386
162,278
28,176
68,800
26,917
24,348
24,348
0,433/
29,100
0,035
Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж в Переславле-Залесском
Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку в Брейтовском МР
Реконструкция мостового перехода через реку Маткому в Пошехонском
Реконструкция мостового перехода через реку Койку в Большесельском
Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку в Некоузском МР
68,8 п.м.
0,574
0,433/
29,1 п.м.
0,035
Разработка рабочих проектов, мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель
Кредиторская задолженность 2013 года
Объекты муниципального значения
г. Переславль - Залесский
Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола
Реконструкция ул. Магистральная
г. Рыбинск
7,210
2,156
0,516
1,640
0,968
Строительство автомобильной дороги по ул.Сысоевская
0,238
2,244
0,574
9,239
9,239
9,239
16,588
7,232
1,926
65,7
365,000
52,000
10,024
41,976
136,0
8,758
231,542
51,184
10,024
41,160
102,289
8,741
65,7
234,192
51,184
10,024
41,160
84,025
8,741
5,650
2,156
0,516
1,64
0,968
0,238
Строительство автомобильной дороги восточная промышленная зона, участок 1, участок 2
0,086
2,787
2,415
Вокзальная площадь. Ярославская область, г.Рыбинск, Вокзальная улица
Тутаевский МР
г. Ярославль
0,644
90,401
74,553
0,644
71,972
0,788
Реконструкция ул.Красноборская в г.Ярославле
Реконструкция ул.Сахарова в г.Ярославле
Реконструкция Толгоболь-Свято-Введенский монастырь в г.Ярославле
0,554
1,639
1,105
16,593
35,935
19,694
92,623
20,651
16,343
35,935
19,694
1,893
Строительство 1 этапа автомобильной дороги: Дзержинский район, ул. Бабича в г. Ярославле.
123,6
17,3
149,7
20,651
19,879
50,997
19,994
38,179
10,0
6,360
6,360
0,633
Строительство ул. Строителей (от ул. Бабича до ул. Панина) в г.Ярославле
Некрасовский МР
4,086
0,086
0,788
1,105
Реконструкция моста через реку Трубеж в г. Переславле-Залесском
ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
Завершены работы по реконструкции моста
через реку Трубеж в Переславле-Залесском,
подрядная организация ГУП «Ярдормост». На
месте старого аварийного моста в историческом
центре города возведен современный
трехпролетный железобетонный мост длиной
68,8 пог. метров. Увеличены габариты моста и
тротуара для пешеходов, сделаны 4 полосы
движения по 3,5 м каждая.
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкции автодороги Дмитриевское-Телицино-Манжаково в Даниловском МР,
протяженность участка 4,262 км, подрядная организация ОАО «РУМСР», стоимость работ по
контракту составляет 90,44 млн. рублей.
ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкция автодороги Телицино-Голодяево в Даниловском МР, протяженность участка 2,244 км,
подрядная организация ООО «ИКАР». Стоимость работ по контракту составляет 54,3 млн. рублей.
ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкция автодороги Остапково – Заозерье –Колокарево – Старое Волино в Переславском МР,
протяженность 0,6 км, подрядчик ООО "Угличское ДСУ", стоимость реконструкции 17,04 млн. рублей
ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкции автодороги ТолгобольСвято- Введенский монастырь в границах
города Ярославля,
протяженность участка 1,105 км, подрядная
организация ООО "Автодор", стоимость работ
по контракту составляет 24,6 млн. рублей, из
них 20 млн. рублей за счёт средств областного
бюджета.
Строительство1 этапа автомобильной
дороги ул. Бабича,
протяженностью 0,8 км, подрядная организация
ООО «Автодор». Контракт выполнялся в 20132014 годах, частично за счёт средств областного
бюджета. Сумма по двухгодичному контракту
109 млн. рублей, из них доля области составила
35 млн. рублей (14 млн. рублей в 2013 году и
20,7 млн. рублей в 2014 году).
Автомобильная дорога вдоль южной стороны земельного участка, ул.
Сысоевская, 28, Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Протяженность участка строительства
0,236 км. Подрядная организация ОАО
"Рыбинское УМСР", стоимость работ по
контракту составляет 10,95 млн. рублей,
из них 8,76 млн. рублей за счёт средств
областного бюджета.
Восточная промышленная зона занимает
одну из ключевых позиций в развитии
формируемого кластера
«Энергомашиностроение» города
Рыбинска. В части обеспечения данной
территории транспортной
инфраструктурой запланировано
поэтапное строительство автомобильных
дорог. В прошлом году были построены
участки автомобильных дорог в
Восточной промышленной зоне общей
протяженностью 1,328 км. В перспективе
планируется объединить в единое
транспортное пространство Окружную
автомобильную дорогу, железнодорожную
станцию «Рыбинск – товарный» и
Рыбинский речной порт.
Правительство
Ярославской области
Исполнение ВЦП «Сохранность автомобильных дорог
области» за 2014 год
Фактические значения
№
п/п
Плановые значения
Виды работ
млн.руб.
3 312,954
Всего:
1. Кредиторская задолженность 2013 г.
2.
Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального
значения и искусственных сооружений на них
3.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
км/пог.м.
Выполнено
млн.руб.
2 684,689
км/пог.м.
163,6
Профинансировано
млн.руб.
2 829,167
163,6
1 562,036
6455,19 км
1 503,991
6455,19км
1 397,063
511,475
31,799 км / 209,560
пог.м.
338,747
20,879 км / 136,460
пог.м.
337,214
4. Проектные работы
22,396
13,559
8,757
5. Прочие затраты
249,908
177,646
162,289
32,120
26,399
5.1.
Повышение уровня безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах регионального значения
38,339
5.2.
Планово–предупредительный ремонт мостов
3,878
23,5 пог.м
3,875
23,5 пог.м
3,875
83,610
300 км
42,053
300 км
37,047
Паспортизация, постановка на кадастровый учет
автомобильных дорог регионального значения, регистрация
5.3.
права собственности, выкуп земельных участков,
недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие
расходы
Содержание государственных учреждений в сфере дорожного
5.4.
хозяйства
5.5.
Налоги, запасы ГО и ЧС
6. Субсидии муниципальным образованиям
89,081
87,268
82,730
35,000
12,328
12,328
803,538
650,747
760,247
6.1.
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства
669,500
103,8 км / 18,6 тыс.
кв.м дорог, 187,1 тыс.
кв.м дворов
520,010
86,14 км / 15,3 тыс.
кв.м дорог, 137,8 тыс
кв.м дворов
6.2.
Субсидия на кап. ремонт моста через р. Волга в г. Ярославле
116,038
758 пог.м.
116,037
116,037
6.3.
Субсидия на ремонт а/д в рамках плана мероприятий по
празднованию 700-л. С. Радонежского
18,000
4,142 тыс кв.м дорог
14,700
14,700
629,510
Капитальный ремонт автомобильной дороги Ростов - Слобода в Ростовском МР
ДО РЕМОНТА
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Протяженность участка
капитального ремонта 1,3 км.
Подрядная организация ООО
«Угличское ДСУ». Стоимость
ремонта 18,5 млн. рублей.
Подъезд к Варницкому монастырю при ремонте автодороги «Ростов – Марково» – Строганово в
Ростовском МР, протяженность участка ремонта 1,4 км, стоимость 18,8 млн. рублей
Капитальный ремонт автодороги
«Ростов – Марково» – Строганово
в Ростовском МР протяженность участка
капитального ремонта 4,4 км, стоимость
64,5 млн. рублей, подрядная организация
ОАО РУМСР
Завершен ремонт мостового перехода через реку Сить на автодороге Углич – Некоуз – Брейтово в
Брейтовском МР, протяженностью 136 пог. метров. Подрядная организация ООО "УМПРЭО«,
стоимость за 2 года ремонта 52 млн. рублей.
Выполнен ремонт автодороги Плоски-Прилуки в Угличском МР, протяжен. 3,04 км. Подрядная
организация ООО «УМПРЭО», стоимость ремонта 34,3 млн. рублей
ДО РЕМОНТА
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Выполнен ремонт автодороги Ярославль-Рыбинск в Рыбинском МР, протяжен. 2,04 км
ДО РЕМОНТА
Выполнен ремонт участка автомобильной
дороги Ярославль - Рыбинск в Рыбинском МР,
протяженностью
2,04
км,
подрядная
организация ООО «Трасса». Стоимость
ремонта 22 млн. рублей.
ПОСЛЕ РЕМОНТА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи 2015 года
2015 год
Правительство
Ярославской области
Объем регионального ДФ
2014 года,
(закон 81-з)
Объем регионального ДФ
2015 года,
(закон 85-з)
Объем регионального ДФ
2015 года,
(изменения в закон 85-з)
Информация об освоении средств дорожного фонда
Ярославской
области
Доходы дорожного
фонда
на 2015 год
по состоянию на 22.10.2013 года (млн. рублей)
Снижение объема регионального
дорожного фонда
4 461,3 млн. руб.
- 186,6 млн.
4 274,7 млн.руб.
-200,0 млн.
4 074,7 млн. руб.
снижение доходов бюджета в части акцизов на
нефтепродукты в связи с регулированием
налоговых ставок
Исключен ранее планируемый источник доходов
областного бюджета от денежных взысканий
(штрафов) за нарушение безопасности дорожного
движения
Дорожный фонд области 2015 года
4 074,7 млн. рублей
475,6
млн.
рублей
107,9 млн.
рублей
Кредиторская
задолженность
2014 г.
3 966,8 млн. рублей
Иные межбюджетные
трансферты из ФБ
Предложения по перераспределению средств дорожного
фонда на 2015 год с учетом изменений
Правительство
Ярославской области
№
п/п
объемы средств, тыс. изменения (+ / -) объемы средств с
руб.
*
учетом изменений
Наименование затрат
Доходы дорожного фонда
4 274 753
275 939
4 550 692
в том числе по программам:
1.
ФЦП Развитие внутреннего и въездного туризма (Ярославское взморье)
173 000
-173 000
0
2.
Областная целевая программа
900 000
150 950
1 050 950
550 000
2.2.
строительство и реконструкция дорог областной собственности
совершенствование материально-технической базы государственных
дорожных предприятий
2.3.
субсидии на строительство и реконструкцию муниципальных дорог
200 000
14 000
214 000
2.4.
субсидия "Преображенский"
40 000
-40 000
0
2.1.
3.
Ведомственная целевая программа
176 950
110 000
3 201 753
726 950
110 000
297 989
3 499 742
3.1.
капитальный ремонт и ремонт дорог областной собственности (в т.ч. ПИР)
821 288
3.2.
содержание дорог областной собственности (в том числе ППР мостов)
1 479 050
1 479 050
3.3.
повышение безопасности дорожного движения (в т.ч. ПИР)
60 000
60 000
3.4.
затраты на паспортизацию, кадастровые работы, гос.регистрацию
130 415
130 415
3.5.
Расходы на содержание ГКУ "Ярдорслужба"
86 000
86 000
3.6.
Прочие расходы (налоги, ГО и ЧС)
25 000
25 000
3.7.
субсидия на финансирование дорожного хозяйства
600 000
600 000
3.8.
субсидия на капитальный ремонт Добрынинского моста
0
257 989
40 000
1 079 277
40 000
* Изменения связаны с сокращением средств дорожного фонда на 200 млн. рублей (изменения в бюджет от 02.04.15) и доходами дорожного
фонда от планируемых поступлений иных межбюджетных трансферт из федерального бюджета в сумме 475,9 млн. рублей