Брошюра к Исполнению бюджета за 2013 год

Муниципальное образование
Афанасьевское сельское
поселение
Шуйского муниципального
района Ивановской области
Брошюра
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
на основе решения Совета Афанасьевского сельского
поселения Шуйского муниципального района
от 28.02.2014 № 1
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Афанасьевского сельского поселения за 2013 год.»
ам, молодым семьям, так и пенсонерам и другим катег
ления, так как местный бюджет затрагивает интересы ка
еля поселения.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потреб
ественных благ – должны быть уверены в том, что передав
в распоряжении государства средства используются прозра
ективно, приносят конкретные результаты как для общес
ом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан
азать основные параметры исполнения местного бюджета.
Принцип прозрачности (открытости)
бюджетной системы Российской Федерации
означает :
• Обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
• Доступность иных сведений о бюджетах;
• Обязательная открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов, обеспечения доступа к
информации на едином портале бюджетной системы РФ в сети
«Интернет»;
• Преемственность бюджетной классификации РФ, а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года
Бюджетный кодекс РФ
Статья 36
Исполнение бюджета начинается с момента утверждения
решения о бюджете законодательным (представительным) органом
муниципального образования и продолжается в течение
финансового года.
Исполнение бюджета
по доходам
заключается в обеспечении
полного и своевременного
поступления
в
бюджет
налогов, сборов, доходов от
использования имущества и
других
обязательных
платежей, в соответствии с
утвержденным
планом
мобилизации доходов.
Исполнение бюджета
по расходам
Исполнение
бюджета
означает
последовательное
финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о
бюджете,
в
пределах
утвержденных сумм с целью
исполнения
принятых
муниципальным образованием
расходных обязательств.
Основные параметры исполнения бюджета
Афанасьевского сельского поселения
за 2013 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
8074,0 тыс. руб.
9063,6тыс. руб.
Налоговые
доходы
Доходы в расчете на
1 жителя 5,3 тыс. руб.
Национальная оборона 52,0 тыс. руб.
Безопасность и правоохранительная
деятельность 144,4 тыс. руб.
3283,1 тыс.руб.
Национальная экономика
1416,6 тыс. руб.
Неналоговые
доходы
Жилищно-коммунальное
хозяйство 1786,6 тыс. руб.
126,3 тыс. руб.
Безвозмездные
поступления
5654,5 тыс.руб.
Общегосударственные вопросы
3137,8 тыс. руб.
Образование 31,1,0 тыс. руб.
Расходы в расчете на
1 жителя 4,7 тыс. руб.
Культура,
кинематография
8819,3 тыс. руб.
Социальная политика
87,0 тыс. руб.
Исполнение бюджета поселения по доходам
Всего поступило доходов 9063,6тыс. рублей или 98,2% к уточненному плану на 2013
год (9232,2тыс. рублей)
Налоговые доходы, 3283.10
Неналоговые доходы, 126.30
Бюджет Афанасьевского сельского поселения по
доходам за 2013 год исполнен на 98,2 % к уточненному
плану и составил 9063,6 тыс. рублей, в том числе
по
налоговым и неналоговым доходам выполнение
Безвозмездные поступления, 5654.50
Динамика поступления доходов в бюджет Афанасьевского сельского
поселения в 2012-2013 годах
2928.9
116,4%
Налоговые и неналоговые доходы
3409.1
113,7%
4970.9
Безвозмездные поступления
5654.5
7899.8
Доходы, всего
9063.4
0
2012 год
2013 год
1000
2000
3000
4000
5000
тыс. руб.
6000
7000
8000
9000
114,7%
10000
составило 99,9 % или сумму 3409,1
тыс.
рублей,
безвозмездные
поступления составили сумму
5654,5 тыс. рублей или 97,1 % от
годовых назначений.
По сравнению с уровнем
2012 года объем доходов бюджета
увеличился на 14,7 %, из них по
налоговым и неналоговым доходам
увеличился на 16,4 %, по
безвозмездным поступлениям на
13,7 %.
Налоговые и неналоговые
доходы в структуре бюджета
поселения составили за отчетный
период 37,6 %, безвозмездные
поступления – 62,4 %
Налоговых доходов поступило в бюджет сельского поселения в
сумме 3283,1 тыс. рублей или 99,9 % годового плана, неналоговых
доходов – 126,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год. По сравнению с
2012 годом объем налоговых поступлений увеличился на 16,4 % (848,3
тыс. рублей), неналоговых доходов уменьшился на 2,9% (367,8 тыс.
рублей).
Основные характеристики налоговых и неналоговых доходов
бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год
3285.2
3283.1
3500
3000
2434.8
2500
2000
Налоговые доходы
1500
Неналоговые доходы
1000
494.1
500
126.3
126.3
0
Факт 2012 года
Факт 2013 года
Итого: 2928,9
План на 2013 год
Итого: 3409,1
+480,2
Итого: 3411,5
-2,4
Поступление налоговых доходов в бюджет Афанасьевского сельского поселения
в 2013 году
Исполнено за
2012 год
План на
2013 год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
Структура, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2434,8
3284,3
3283,1
100,0
134,8
36,2
Налоги на прибыль, доходы
1744,4
2800,9
2802,1
100,0
160,4
30,9
Налог на доходы физических лиц
1744,4
2800,9
2802,1
100,0
160,6
30,9
Налоги на совокупный доход
90,0
64,0
62,9
98,3
69,8
0,6
Единый сельскохозяйственный налог
90,0
64,0
62,9
98,3
69,8
0,6
Налоги на имущество
599,9
420,3
418,1
99,5
69,7
4,6
Налог на имущество физических лиц
19,6
23,0
22,7
98,6
115,8
0,1
Земельный налог
580,3
397,3
395,4
99,0
68,1
4,6
Исполнено за 2013 год
Наименование доходов
Государственная пошлина
0,5
Поступление неналоговых доходов в бюджет Афанасьевского сельского
поселения в 2013 году
Исполнено за 2012
год
План на 2013
год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
494,1
126,3
126,3
100,0
54,4
1,4
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
231,6
126,0
126,0
100,0
54,4
1,4
Доходы от продажи материальных
нематериальных активов
262,5
0,3
0,3
100,0
0,0
0,0
Наименование доходов
и
Исполнено за 2013 год
Структура, %
Динамика поступлений в бюджет Афанасьевского сельского поселения по
основным налоговым и неналоговым доходам за 2012-2013 годы
2802.1
3000
Основной
рост
налоговых
и
неналоговых поступлений за 2013 год
по сравнению с аналогичным периодом
2012 года получен по налогу на доходы
физических лиц.
2500
2000
1500
1744.4
145,9%
109,4%
1000
103,2%
88,6%
580.3
395.3
19.6
500
22.7
124.1
0.3
0
НДФЛ
Налог на имущество Земельный налог
физических лиц
2012 год
2013 год
Продажа земли
Безвозмездные поступления в бюджет Афанасьевского сельского поселения в
2013 году
Исполнено за
2012 год
План на 2013
год
Исполнено за 2013 год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4970,9
5820,7
5654,5
97,1
113,7
62,4
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
3323,3
3701,5
3701,5
100,0
111,4
40,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской
Федерации
(межбюджетные
субсидии)
487,0
973,2
832,2
85,5
170,8
9,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
924,9
852,1
852,1
100,0
92,1
9,4
Иные межбюджетные трансферты
235,7
293,8
293,8
100,0
124,6
3,2
Наименование доходов
Структура безвозмездных поступлений бюджета Афанасьевского сельского поселения в 2012-2013
годах, тыс. рублей
293.8
235.7
124,6%
Иные межбюджетные трансферты
852.1
924.9
92,1%
170,8%
487
3323.3
111,4%
Субвенции
832.2
Субсидии
3701.5
1
2012 год
2013 год
Дотации
Структура, %
Безвозмездные поступления в 2013
году составили сумму
5654,5тыс.
рублей или выполнены на 97,1%, и
увеличились по сравнению с 2012
годом на 13,7 %. Из общей суммы
безвозмездных поступлений дотации
из регионального фонда финансовой
поддержки
составили
40,8
%,
субсидии – 9,2 %, субвенции –9,4%,
иные межбюджетные трансферты – 3,2
%.
Исполнение бюджета поселения
по расходам
Расходная часть бюджета поселения за 2013 год выполнена на 100,0 %, при плане на год 8243,9 тыс. рублей
исполнено в сумме 8074,0тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2012 года объем освоенных средств увеличился
на 202,2 тыс. рублей или на 2,5%.
Функциональная структура расходов бюджета Афанасьевского
сельского поселения за 2013 год, %
Общегосударственные вопросы
18,0%
0,6%
Национальная оборона
38,8%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0,3%
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,6%
1,7%
22,1%
17,5%
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Отчет об исполнении расходов бюджета Афанасьевского сельского поселения
за 2013 год по разделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации
тыс.рублей
Темп роста, %
Наименование
Раздел,
подраздел
Исполнено
за 2012 год
Уточнённый
план на 2013
год
Исполнено
за 2013 год
исп. за 2013
год к 2012
году
(стр.5/стр.3)
исп. за 2013 к
уточн.2013
году
(стр.5/стр.4)
1
2
3
4
5
6
7
Общегосударственные вопросы
0100
2901,7
3138,2
3137,8
108,1
100,0
Национальная оборона
0200
52,1
52,0
52,0
99,8
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0300
331,0
144,5
144,4
43,6
100,0
Национальная экономика
0400
745,5
1557,9
1416,6
190,0
90,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
2633,2
1790,8
1786,6
67,8
99,7
Образование
0700
0,0
31,1
31,1
0,0
100,0
Культура, кинематография
0800
1158,4
1457,0
1456,3
125,7
99,6
Социальная политика
1000
44,0
49,4
49,3
112,1
100,0
7871,8
8243,9
8074,0
102,5
97,9
ИТОГО РАСХОДОВ:
Реализация Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной политики».
Дорожной картой, разработанной с целью реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», установлена средняя
заработная плата работников учреждений культуры Афанасьевского
сельского поселения на 2013 год в размере 48 % от средней заработной
платы по Ивановской области (18905,0 рублей) или 9074,4 рублей, за 2013
год средняя заработная плата работников учреждений культуры сложилась в
размере 45,9% от средней заработной платы по Ивановской области
(18905,0 рублей) или в сумме 8682,0рублей.
С решением Совета Афанасьевского сельского поселения от 28.02.2014 № 1 «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год» можно ознакомиться на сайте
администрации www. afanasevskoepos.ru .
Информация для контактов
Администрации Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района
Адрес: с.Афанасьевское, 20а
Ивановская обл., Шуйский район, 155928
тел. (49351) 3-63-75, факс (49351) 3-63-75
e-mail: afanasevskoepose@mail.ru
График работы администрации:
с 8:00 до 16:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:00