Исполнение областного бюджета Новосибирской области за 2011 год

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
Исполнение
областного бюджета
Новосибирской области
за 2011 год
Структура исполнения доходной части областного бюджета
Новосибирской области в 2011г., млн. руб.
70,000
60,000
план
105%
10,000
0
4,693
100%
4,693
16 427
20,000
факт
108%
15,174
30,000
61,785
40,000
64 949
50,000
Темп роста к
2010 - 116%
Темп роста к
2010 - 100%
Темп роста к
2010 - 116%
налоговые и неналоговые
доходы
целевые средства
федерального бюджета
нецелевые средства
федерального бюджета
Объем исполнения доходной части областного бюджета за 2011 год = 86 069 млн. руб.
Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Новосибирской области за 2011 год
Налог на прибыль
организаций
30.0%
Налог на доходы
физических лиц
1,8%
0,3%
2,0%
Неналоговые доходы
Прочие налоги и сборы
Транспортный налог
32,6%
Акцизы
4,1%
Налоги на
совокупный доход
11.8%
4.7%
16.8%
Налог на
имущество
организаций
Динамика поступления налога на прибыль организаций
2010 – 2011гг. , млн. руб.
2010 год
18,362
16,101
14,412
112%
19,459
106%
план
факт
2011 год
Поступление налога на прибыль организаций в разрезе
видов экономической деятельности, млн. руб.
Виды экономической
деятельности
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Прочие виды деятельности
ИТОГО
Темп роста
2011 к 2010
(%)
4,3
204
Уд. вес
Уд. вес
за 2010г.
за 2011г.
(%)
(%)
406,9
2,5
830,9
2 065,8
12,8
2 560,2
13,2
124
1 052,2
726,8
2 783,7
3 127,0
2 575,1
6,5
4,5
17,3
19,4
16,0
660,3
943,7
3 352,5
2 868,7
3 836,6
3,4
4,8
17,2
14,7
19,7
63
130
120
92
149
1 401,5
1 962,1
16 101,1
8,7
12,2
100,0
1 508,6
2 897,2
19 458,7
7,8
14,9
100,0
108
148
121
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в
областной бюджет в 2010 – 2011гг. , млн. руб.
21,158
21,000.0
19,643
20,000.0
18,554
18,000.0
18,594
19,000.0
99,8%
17,000.0
2010 год
108%
план
факт
2011 год
Динамика поступления акцизов в 2010 – 2011гг. , млн. руб.
7,415
Темп = 115%
алкоголь
6,441
3,491
нефть
2011 год
Темп = 111%
3,145
2010 год
Общая сумма акцизов, поступивших в 2011 году = 10 906 млн. руб.
Темп роста общей суммы акцизов 2011 года к 2010 году = 114%
Динамика поступления налога на имущество организаций
в 2010 – 2011гг. , млн. руб.
7,682
7,600.0
7,245
7,200.0
6,784
6,800.0
6,620
план
факт
6,400.0
6,000.0
103%
106%
2010 год
2011 год
Поступление налога на имущество организаций в разрезе
видов экономической деятельности, млн. руб.
Виды экономической
деятельности
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Прочие виды деятельности
ИТОГО
Уд. вес
за 2010г.
(%)
Темп роста
Уд. вес
за 2011г.
2011 к 2010
(%)
(%)
264,1
3,9
244,0
3,2
92
834,7
12,3
889,3
11,6
107
445,5
273,5
445,3
1 668,0
481,2
6,6
4,0
6,6
24,6
7,1
495,7
296,6
463,1
1 951,1
519,5
6,5
3,9
6,0
25,4
6,8
111
108
104
117
108
926,0
1 445,7
6 784,0
13,6
21,3
100,0
1 110,8
1 711,4
7 681,5
14,5
22,3
100,0
120
118
113
Поступление неналоговых доходов в областной бюджет
Новосибирской области в 2011 году
8.4%
17.0%
17,8%
2.8%
3,2%
53,6%
0,4%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Поступление неналоговых доходов (за искл. невыясненных) за 2011 год = 1 168 млн. руб.
Темп роста неналоговых доходов 2011 года к 2010 году = 96%
Расходы областного бюджета в 2010-2011 годах, млн.
рублей
90000
80000
70000
77,171
84,897
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010
2011
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в 2011 году
Расходы на агропромышленный комплекс
Новосибирской области за 2010-2011 годы, млн.
рублей
3500
3000
3053
2618
2500
2000
1500
1000
500
Исполнение 86%
Исполнение 99 %
2010 год
2011 год
0
1200
Расходы на государственную поддержку
промышленности и предпринимательства в
Новосибирской области
за 2010-2011 годы, млн. рублей
997
1000
800
721
600
400
200
Исполнение
84 %
Исполнение
93 %
2010 год
2011 год
0
Расходы на капитальное строительство и капитальный
ремонт в 2010 - 2011 год
Расходы на транспорт и дорожное хозяйство в 2010-2011
годах, млн. рублей
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6 104
6 883
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
2010 год
2011 год
Исполнение расходов областного бюджета в рамках
целевых программ за 2010-2011 годы, млн. рублей
19 016
Исполнение 94%
20,000
6,017
15,000
10,000
5,000
3 233
Исполнение 89%
1,618
1,615
12,999
0
2010 год
2011 год
Долгосрочные целевые программы
Ведомственные целевые программы
Объем межбюджетных трансфертов, переданных в 2011
году местным бюджетам, млн. руб.
Субвенции из
регионального
фонда
компенсаций
20,886
Дотации
4,165
Иные
трансферты
1,788
Субсидии из
фонда
софинансирован
ия расходов
10,115
Отраслевая структура межбюджетных трансфертов,
переданных в 2011 году местным бюджетам, %
0.3%
22.2%
43.7%
Образование
Иные отрасли
3.5%
11.5%
10.6%
7.1%
Межбюджетные трансферты общего характера
Здравоохранение
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная политика
Культура
1.1%
Государственный внутренний долг Новосибирской
области в 2010-2011 гг.
млн. рублей
6 801
7,000.0
6,000.0
350
(5%)
Кредиты от кредитных
организаций
4 511
5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
Бюджетные кредиты
1 790
(40%)
2 721
(60%)
0.0
2010
5 921
(87%)
Государственные гарантии
530
(8%)
2011
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
Исполнение
областного бюджета
Новосибирской области
за 2011 год