Отчет об исполнении бюджета за 2014 год
advertisement
1 2868 млн.руб. Рост на 960 млн.руб. 3828 млн.руб. 1247 691 1136 1228 930 1464 2013 год 2014 год Налоговые доходы Безвозмездные поступления Неналоговые доходы 2 Млн. руб. Процент выполнения плана 81,3% 3527 Процент выполнения плана 90,5% 4229 2868 2013 год План 3828 2014 год Факт 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32.6 29.7 29.9 32.1 37.5 38.2 План Факт Налоговые доходы Безвозмездные поступления Неналоговые доходы 4 402 Земельный налог Налоги на совокупный доход 77% 519 82% 179 217 94% 31 33 Гос.пошлина Налог на имущество физ.лиц 16.8 18.3 Акцизы 8.4 10.6 0 92% 79% 500 млн. руб. Факт 86% 499 580 НДФЛ План 1000 Процент исполнения плана 5 Факт 2013 года 14% Факт 2014 года 16% 8% 5% 44% 51% 27% 35% НДФЛ НДФЛ Земельный налог Земельный налог Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Прочие налоги Прочие налоги 6 млн. руб. 85% 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 117% 103% 670 568 523 446 74% 99.7 100 Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов План Доходы от оказания платный услуг Факт 50 37 Прочие неналоговые доходы 7 Факт 2013 года Факт 2014 года 11% 17% 46% 52% 43% 31% Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов Прочие неналоговые доходы Прочие неналоговые доходы 8 96% План исполнен на 92% 100% 90% 80% 70% 60% 78.8% 86.6% 50% 40% 30% 20% 10% 19.4% 13.2% 0% 2013 год Субсидии 2014 год Субвенции Прочие 9 92% 99,8% 32% 500 450 400 млн. руб. 350 300 1380 1268 250 200 150 100 191.8 191.4 50 14.2 0 Субвенции Субсидии План Факт 4.6 Прочие поступления 10 Направления использования субсидий План исполн ен на: 1. Модернизация системы дошкольного образования 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 100% 3. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 99,3% 5.Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 95,8% 6. Обеспечение жильем молодых семей 80,5% 11 План исполнен на: Структура субвенций в 2014 году 1. Компенсация родительской платы 92,7% 3,2% 2. Реализация дошкольных и школьных образовательных программ 91,5% 91,2% 3. Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей 99,8% 1,7% 4. Социальная поддержка опекунов, попечителей и приемных родителей 99,6% 2,9% 5. Иные цели 87,6% 1,0% Направления использования субвенций 12 3029 3988 2013 год 2014 год 13 Млн. руб. Процент выполнения плана 80 % 3782 Процент выполнения плана 88,7 % 4494 3988 3029 2013 год 2014 год План Факт 14 План 2014 Факт 2014 Общегосударственные вопросы 252 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Наименование Исполнение, % 2014 2013 233,4 92,6 89 19,7 18,6 94,4 93 Национальная экономика 651,6 548 84,1 81 Жилищно-коммунальное хозяйство 382,1 312,7 81,8 57 Образование 2582,3 2311 89,5 86 Культура и кинематография 210,4 189,9 90,3 80 Социальная политика 140,7 134,3 95,5 95 Физическая культура и спорт 186,5 170,8 91,6 59 Средства массовой информации 25,8 25,8 100 100 Обслуживание государственного долга 43,2 43,2 100 100 ИТОГО РАСХОДОВ 4494 3988 88,7 80 15 Факт 2013 года 6% 2% 6% 19% 2% 22% 73% Социальные расходы Производственные расходы Общегосударственные вопросы Прочие расходы Факт 2014 года 70% Образование; Культура; Социальная политика; Физкультура и спорт Национальная экономика; Жилищно-коммунальное хозяйство 16 Годы План 2012 2013 2014 458,2 398,9 3882,5 Исполне Процент но исполнения 313,4 68,4 247,1 61,9 3413,6 87,9 17 В 2014 году в г. Абакане были реализованы 11 муниципальных программ Доля программных расходов в общей сумме расходов в 2014 году – 85,6% Эффективность реализации 9 муниципальных программ высокая и 2 муниципальных программ средняя* * Согласно методике, утвержденной Постановлением Администрации г. Абакана от 21.11.2012 № 2287 18 Наименование программы Значение оценки Эфф реализации екти программы внос порогов фактиче ть ое ское Молодежь Абакана Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в г. Абакане 1,61 Развитие образования в г. Абакане 1,25 Развитие ЖКХ и транспорта г. Абакана не менее 0,8 1,25 1,20 1,19 1,17 1,12 0,8 не менее 0,5 Развитие социально-экономического потенциала г. Абакана Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Абакане высокая Градостроительная политика г.Абакана Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в г. Абакане Развитие физической культуры и спорта в г. Абакане средняя Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории г. Абакана Развитие культуры в г. Абакане 1,31 0,77 0,75 19 Годы План, млн. руб. Исполнено, Процент млн. руб. исполнения 2012 659,3 434,5 65,9 2013 809,4 515,6 63,7 2014 765,2 635,9 83,1 Доля инвестиционных расходов бюджета в 2014 году – 15,9% 20 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог 159,6 млн. руб. 21 Благоустройство территории и развитие инфраструктуры города 107,8 млн. руб. 22 Строительство и ремонт объектов образования 175 млн. руб. 23 Строительство и ремонт объектов культуры 39 млн. руб. 24 Строительство и ремонт объектов физической культуры и спорта 131,4 млн. руб. 25 Обустройство улично-дорожной сети города 23,1 млн. руб. 26 Доходы 3828 млн. р. Расходы 3988 млн. р. Дефицит 160 млн. руб. 27 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место Абакан Саяногорск Сорск Черногорск Городские округа Республики Хакасия Абаза 28 29
