***** 1 - Светочниковское сельское поселение Милютинского

Проект бюджета Светочниковского
сельского поселения Милютинского
района
на 2016 год
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики
Светочниковского
сельского поселения
Милютинского района
на 2016-2018 годы,
утвержденных
постановлением
Администрации
Милютинского района №
78 от 10.11.2015 года
Основные мероприятия
муниципальных
программ
Светочниковского
сельского поселения,
направленных на
достижение целей и
задач социальноэкономического
развития
Светочниковского
сельского поселения
района
Прогноз социальноэкономического
развития
Светочниковского
сельского поселения
на
2016-2018 годы
№ 416-ЗС «Об особенностях регулирования бюджетных
правоотношений в ростовской области в 2015-2016 годах» от
20 октября 2015 года
№ 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области»
от 22 октября 2005 года
Федеральных и областных нормативных правовых актов,
устанавливающих расходные обязательства
Улучшение условий жизни и
самочувствия населения
Светочниковского сельского
поселения, выполнение социальных
обязательств перед гражданами,
предоставление качественных
муниципальных услуг.
Так социальные расходы будут
составлять ежегодно более 18
процентов в общем объеме расходов
На развитие социальной сферы – социальной политики,
культуры, физической культуры и спорта, предусмотрено
в 2015 году
1238,7 тыс.
рублей
в 2016 году
9633,9
тыс.
рублей
Доходы местного бюджета на
2016 год
предлагаются в сумме 13622,4
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц – 470,7 тыс. руб.;
Акцизы – 483,9 тыс. руб.;
Налоги на совокупный доход – 182,6 тыс.руб.;
Налоги на имущество – 2123,6 тыс.руб.;
Государственная пошлина – 11,8 тыс.руб.;
Доходы получаемые в виде арендной платы – 1194,9
тыс.рублей.;
Штрафы , санкции , возмещение ущерба – 29.5 тыс.руб.;
Безвозмездные поступления – 9125,4 тыс. руб..
Динамика собственных доходов бюджета Светочниковского
сельского поселения Милютинского района
тыс.рублей
13622.4
6343.9
6822.7
Факт 2014 года
Бюджетные
назначения на
2015 год
Проект 2016 года
собственные
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
Показатель
2015 год
Решение от
17.11.2015
№ 59
2016 год
проект
Темп роста (%)
Отклонение
(+,-)
1
2
3
4
5
4296,4
4497,0
104,7
300,6
Налоговые доходы
3040,1
3272,6
107,6
232,5
Неналоговые доходы
1256,3
1224,4
97,5
Налоговые
неналоговые доходы
и
Расчет поступлений платежей налоговых и неналоговых доходов по основным
доходным источникам на 2016 год, а также
безвозмездных поступлений в местный бюджет
Налог на доходы
физических лиц
налоги на совокупный
доход
акцизы по
подакцизным товарам
налоги на имущество
Остальные налоговые
доходы
105.3
Общегосударственные
вопросы - 3013.3
2
Расходы бюджета на 2016 год
запланированы в размере
13622,4 тыс. рублей
Национальная оборона69.9
3013.3
Национальная
безопасность и
правоохранительна
деятельность - 74.9
69.9
Национальная экономика
74.9
483.9
483.9
346.5
9526.6
ЖКХ - 346.5
Культура,кинематография 9526.6
Социальная политика-105.3
Дефицит на 2016 год запланирован
в сумме 0,0 тыс. рублей.
Тыс. рублей
В 2016 году будет
продолжена взвешенная
долговая политика,
направленная на
обеспечение приемлемого и
экономически безопасного
объема муниципального
долга Милютинского
района, обеспечение
сбалансированности
бюджета, с учетом
требований бюджетного
законодательства.
Показатель
2015 год
2016 год
Решение от
19.12.2014 № 28
(первоначально
утвержденный)
Проект
Объем
муниципаль
ного долга
Светочнико
0
вского *на конец периода
сельского
поселения*,
всего
0
Особенности формирования и основные
характеристики
налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета
тыс. руб
2014 год
6,343.90
6,822.70
13,622.40
Собственные доходы местного бюджета
2015 год
2016 год
В объеме собственных доходов местного бюджета наибольший
удельный вес занимают налоговые доходы – в 2016 году 72,8 процента,
что на 2,2 процентных пункта ниже удельного веса в первоначально
принятых бюджетных назначениях 2015 года.
Объем
налоговых
и
неналоговых доходов
проекта
местного
бюджета
Светочниковского
сельского поселения
Милютинского района
2016
года
по
сравнению с оценкой
текущего
финансового года, в
сопоставимых
условиях
значительного
изменения
законодательства
2015 года, увеличен
на 300,6 тыс. рублей.
НДФЛ
0.3
10.5
10.8
налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ
налоги на
совокупный доход
47.2
4.1
налоги на
имущество
остальные
налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц в
местный бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 470,7 тыс. рублей, что
на 65,7 тыс. рублей или на 16,2 процента выше, учтенного в бюджетных
назначениях, принятых на 2015 год. Снижение обусловлено повышением
норматива на 3 пункта.
2016 год
2016 год
2016 год
• Прогноз налогового потенциала акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в местный бюджет на
2016 год прогнозируется в сумме 483,9 тыс. рублей. По сравнению с
первоначальным бюджетом 2015 года увеличение составит 132,4 тыс. рублей
или 37,7 процента.
• Налоговый потенциал по акцизам в поселении формируется исходя из
поступлений 10 процентов доходов от общей доли акцизов на нефтепродукты
в местные бюджеты для создания муниципальных дорожных фондов.
• Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Светочниковского
сельского поселения Милютинского района от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации – 0,06968.
В 2016 году поступлений по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, не будет, в
связи с возвратом в областной бюджет ранее установленных
единых нормативов. В 2016 году местный бюджет не дополучит
по результатам 2015 года 13,3 тыс. рублей. .
Оценка налогового
потенциала по единому
сельскохозяйственному
налогу в местный бюджет
в 2016 году составляет 182,6
тыс.рублей.
.
Объем поступлений в местный
бюджет государственной пошлины в
2016 году прогнозируется в сумме 11,8
тыс. рублей. В местный бюджет
поступает государственная пошлина
за совершение нотариальных
действий
Объем поступлений в местный бюджет
налога на имущество физических лиц в
2016 году прогнозируется в сумме 47,9
тыс. рублей.
Объем поступлений в местный бюджет
земельного налога в 2016 году прогнозируется
в сумме 2075,7 тыс. рублей, из них 176,8
тыс.рублей земельный налог с организаций и
1898,9 тыс.рублей земельный налог с
физических лиц.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности Светочниковского сельского поселения
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Светочниковского сельского
поселения , на 2016 год
прогнозируются в сумме
1194,9
тыс. рублей, что на 131,3 тыс.
рублей или на 12,3 процента выше
бюджетных назначений,
установленных на 2015 год.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 29,5 тыс. рублей.
Их поступления на 2016 годы планируются
соответственно в следующих размерах:
штрафы, санкции, возмещение
ущерба – 29,5 тыс. рублей.
Объем безвозмездных
поступлений местного
бюджета
Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности из
областного бюджета
запланирована
Субвенции из областного
бюджета предусмотрены
Иные межбюджетные
трансферты
• Объем безвозмездных поступлений местного
бюджета запланирован к I чтению на 2016 год в
объеме 9125,4 тыс. рублей
• Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности предусмотрены на 2016 год в
объеме 861,3 тыс.рублей, с уменьшением от
первоначального бюджета 2015 года на 217,4 тыс.
рублей.
• Субвенции на выполнение переданных полномочий
Российской Федерации – 69,9 тыс. рублей
• Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений
Субсидии из
областного
бюджета учтены
в проекте
местного
бюджета
Иные
межбюджетные
трансферты
предусмотрены
• Субсидии из областного бюджета учтены
в проекте решения в объеме 69,9 тыс.
рублей
• Иные межбюджетные трансферты
запланированы на 2016 год в сумме
8194.0 тыс. рублей
Основные
параметры
проекта
Решения
Собрания
депутатов
Светочниковского
сельского
поселения
«О
бюджете
Светочниковского
сельского
поселения Милютинского района на
2016
год»
к
первому
чтению
предлагаются
в
соответствии
с
нижеприведенной таблицей.
тыс. рублей
Показатель
2015 год
Решение
от 19.12.14 №
485
(первоначально
утвержденное)
I. Доходы, всего
5780,6
2016 год
Проект
Изменение к
предыдущему году, %
13622,4
235,7
4635,8
4497,0
97,0
1144,8
9125,4
797,1
из них:
налоговые и
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
II. Расходы, всего
III. Дефицит
(-), профицит (+)
VI. Источники
финансирования
дефицита
5780,6
13622,4
235,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
год
• 5124,6 тыс. рублей
• в программах
сосредоточено 88,7
процента расходов
местного бюджета
2016
год
• 12854,1 тыс. рублей
• в программах
сосредоточено 94,4
процента расходов
местного бюджета
Социальную направленность имеют 3
муниципальные программы. На их реализацию
планируется направить в 2016 году 9632,9 тыс.
рублей, что составляет соответственно 74,1, 0,02 и
0,8 процента от всех ассигнований на реализацию
муниципальных программ Светочниковского
сельского поселения.
В основном это муниципальные программы,
направленные на развитие культуры и спорта.
Наименование муниципальной программы
Светочниковского сельского поселения
1
Всего
1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Светочниковского сельского
поселения
2. Благоустройство территории
3.Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности
4. Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
5. Развитие культуры
6. Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование
7. Развитие физической культуры и спорта
8. Развитие транспортной системы
9. Энергоэффективность и развитие энергетики
10.Муниципальная политика
11. Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления
муниципальными финансами
12.Социальная поддержка граждан
2015 год
(первоначальн
о
утвержденный)
2
464957,6
263,5
ТЫС. РУБЛЕЙ
2016 год
Темп роста, %
3
4
455678,7
194662,6
98,0
106,1
49,0
2,0
34924,2
159,2
102698,4
109,2
58,0
6836,2
146,4
990,1
26,6
97,6
75,2
375,1
В 2,9 раза
10208,2
95,0
12,6
В 3,8 раза
2403,4
149,7
2889,3
181,6
2,0
450,5
2,8
2156,5
0,0
263,5
Бюджетные ассигнования
по разделам
Общегосударственные вопросы 3013.3
Национальная оборона - 69.9
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 74.9
Национальная экономика -483.9
ЖКХ - 346.5
Культура - 9526.6
Социальная политика - 105.3
Физическая культура и спорт - 2.0
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В проекте местного бюджета на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3013,3тыс. рублей или на 0,6 процента
больше к уровню первоначально принятого бюджета на 2015 год.
Формирование объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими подходами к
формированию проекта местного бюджета.
В целях создания условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы
предусмотрены в 2016 году средства на обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», в
объеме 1249,6 тыс. рублей.
Динамика расходов бюджета
на культуру, кинематографию
Тыс. рублей
9526,6
10000
8000
994,9
6000
4000
2000
0
2015 год
2016 год
Тыс. рублей
0,0
105,3
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2015 год
2016 год
Целью
муниципальной
программы
«Развитие
транспортной
системы» является
развитие
современной и
эффективной
автомобильнодорожной
инфраструктуры,
повышение уровня
безопасности
дорожного
движения,
повышение качества
пассажирских
перевозок.
Дорожный фонд
на 2016 год
483,9 тыс. рублей
На содержание
дорог местного
значения будет
направленно
483,9 тыс. рублей
Источники финансирования
дефицита местного бюджета
тыс. руб
51.9
85.2
2015 год
2016 год
Источниками
финансирования
дефицита местного
бюджета в 2016году будут
выступать остатки
средств бюджета,
сложившиеся на
начало года в сумме
51,9
тыс. рублей