Толстых Илья Витальевич начальник бюро управления сводного планирования и координации работ
advertisement
Толстых Илья Витальевич начальник бюро управления сводного планирования и координации работ АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Основные направления деятельности: • Разработка, • производство, • испытания, • поддержание в эксплуатации космических аппаратов и систем, предназначенных для обеспечения: • связи, • телевещания, • ретрансляции информации, • навигации, • геодезии. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Более 8600 сотрудников; Более 1200 космических аппаратов изготовлено; Более 50 изделий на разных стадиях изготовления одновременно находится на предприятии; 70% орбитальной группировки – аппараты ОАО «ИСС». космические аппараты ОАО «ИСС» космические аппараты других предприятий АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Система планирования, контроля и отчетности АО «ИСС». АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Учет остатков НЗП. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Центр возникновения затрат - СПК на ДСЕ. Затраты на покупные комплектующие изделия Затраты на зар.плату основных производственных рабочих + накладные расходы Затраты на материалы СПК на ДСЕ АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Календарный план-график. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Виды привязок СПК. 1. Жесткая по отступлениям от конструкторской документации. 2. Жесткая по принципу уникальности – присваивается СПК на ДСЕ, которая планируется только на одно изделие. 3. Жесткая по комплектации – присваивается тем СПК, которые: - имеют полную цепочку комплектации в дерево изделия; - скомплектованы в дерево СПК, имеющую жесткую привязку по отступлениям от штатной КД; - скомплектованы в дерево СПК, имеющую привязку по принципу уникальности. 4. Мягкая плановая – СПК имеет привязку, назначенную учетной группой цеха. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Виды привязок СПК. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Виды затрат. Фактические затраты Изготовленные ДСЕ Фактические затраты Ожидаемые затраты ДСЕ в процессе изготовления Ожидаемые затраты Дефицит ДСЕ АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Фактические и ожидаемые затраты на материалы. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Фактические и ожидаемые затраты на ПКИ. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Фактические и ожидаемые затраты на ПКИ. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Контроль состояния готовности изделий. АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Диаграмма Ганта изготовления изделия АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Контроль исполнения бюджета по этапу заказа. Контроль исполнения бюджета этапа ХХХ.ВК-ЛОИ-115 заказа ХХХХХ Затраты, руб Ожидаемая Бюджет, руб Остаток, руб Факт Ожидание прибыль, % 5 682 224 8 684 757 4 453 650 21 487 000 2 666 370 16,87 Этап ПСА, руб ХХХ.ВК-ЛОИ-115 Бюджет 21 487 000 Затраты ПСА; 5 682 224 Остаток Факт; 8 684 757 Ожидание; 4 453 650 2 666 370 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 миллионы рублей Детализация фактических и ожидаемых затрат на изделия по этапу ХХХ.ВК-ЛОИ-115. ХХХ.ЛОИ-115*Т2 Затраты Труд-ть, н/ч ПКИ, руб Материалы, руб Всего с накладными, руб Факт Ожид. Факт Ожид. Факт Ожид. Факт Ожид. Итого 118 0 3 972 0 6 000 0 212 330 0 212 330 ХХХ.ЛОИ-115*Т5 4 099 1 858 ХХХ.ЛОИ-115*Т6 Сумма 413 4 630 287 2 145 Изделие 73 143 0 496 358 692 520 7 616 958 3 886 325 11 503 283 121 175 74 339 198 290 74 339 23 798 0 526 156 692 520 855 468 8 684 757 567 325 4 453 650 1 422 793 13 138 406 АО «ИСС» имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА Контроль исполнения бюджета по заказу. Контроль бюджета заказа ХХХХХ. Этап ПСА, руб Затраты, руб Факт Бюджет, руб Ожидание Ожидаемая прибыль, % 26,87 ХХХ.ВК-АС-345 7 471 624 17 571 833 10 ХХХ.ВК-Д48-345 37 256 591 221 598 722 29 604 748 ХХХ.ВК-ЭМУ-320 6 051 779 6 572 975 399 472 ХХХ.ВК-2250-0-345 3 434 214 2 001 657 0 6 000 000 564 129 21,99 ХХХ.ВК-ЛОИ-115 5 682 224 8 684 757 4 453 650 21 487 000 2 666 370 16,87 Сумма по заказу 59 896 432 256 429 943 34 457 879 346 387 000 -4 397 254 -1,53 Бюджет Затраты Остаток -50 31 500 000 Остаток 6 456 534 274 500 000 -13 960 062 12 900 000 -124 225 346 387 000 ПСА; 59 896 432 Прогноз; 34 457 879 Факт, 256 -4 397 254 50 150 250 350 Миллионы рублей -5,88 -1,81 Толстых Илья Витальевич начальник бюро управления сводного планирования и координации работ
