Инструменты достижения целей Плана деятельности

Отчет о деятельности
Министерства транспорта Российской Федерации
за III квартал 2013 года
О.В. Белозёров
Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
12 ноября 2013 г.
Формирование Плана деятельности Министерства
транспорта Российской Федерации на 2013-2018 годы
План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на
2013-2018 годы разработан для достижения общественно значимых целей
деятельности Правительства Российской Федерации, в том числе исполнения
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №596-606
Поручение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2013 г.
№ ДМ-П13-3286
Ответственный за достижение целей деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации – Министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов
Принципы формирования
Формирование плана осуществляется исходя
из общественно значимых целей
деятельности Правительства
Российской Федерации
Установление конкретных сроков
достижения целей
Возможность проведения регулярного
мониторинга и оценки результативности
реализации плана деятельности
Установление конкретных промежуточных и
окончательных результатов, имеющих
конечный (измеримый) социально значимый
эффект, в рамках достижения целей
(ключевых событий)
Наличие у федерального органа
исполнительной власти полномочий и
ресурсов , необходимых и достаточных для
достижения целей
2
План деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации на 2013-2018 годы
Цели Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации
на 2013-2018 годы
Цель 1. Удвоить строительство федеральных
автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по
сравнению с периодом 2003-2012 годов
Цель 2. Довести протяженность
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, до 44085 км
(83,2% от общей протяженности)
Цель 6. Развитие аэропортовой сети
Цель 7. Развитие региональной авиации
Цель 8.Транспортное обеспечение крупных
спортивно-массовых мероприятий
международного уровня
Цель 4. Повышение качественных
характеристик внутренних водных путей
Цель 9. Повышение заработной платы
педагогических работников общего, среднего
профессионального и высшего образования,
научных сотрудников, врачей и работников
культуры в организациях транспортного
комплекса
Цель 5. Развитие инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Цель 10. Повышение эффективности
государственного управления в сфере
транспортного комплекса
Цель 3. Увеличить пропускную способность
российских морских портов на 301,65 млн.
тонн
3
Инструменты достижения целей Плана
деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации на 2013-2018 годы
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2600-р
Ответственный исполнитель - Минтранс России
Соисполнители: Росжелдор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот, Ространснадзор
Участники: Минфин России, Росгидромет
Государственные программы Российской Федерации
Соисполнители и участники - Минтранс России и подведомственные агентства
«Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах», «Развитие культуры и туризма», «Развитие науки и
технологий», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения»,
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Информационное общество», «Обеспечение
обороноспособности страны», «Социально-экономическое развитие Калининградской области»,
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», «Развитие СевероКавказского федерального округа»
4
Мониторинг хода реализации
планов деятельности федеральных органов
исполнительной власти
Поручение заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации С.Э. Приходько от 25.07.2013 № СП-П13-5267
Методические указания по составлению квартальных и годовых отчетов о ходе
исполнения планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также
порядку внесения изменений в планы деятельности федеральных органов
исполнительной власти
Годовые отчеты
до 1 февраля года,
следующего за отчетным
Правительство Российской
Федерации
Квартальные отчеты
до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации
АИС АКПД
автоматизированная
информационная система
аналитического контроля
планов деятельности
5
Форма квартального отчета о ходе реализации
Плана деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации на 2013-2018 годы
Форма квартального отчета
Сведения о достижении значений
целевых показателей (индикаторов)
Плана деятельности
Плановые
значения на
текущий год
Ожидаемые
значения на
конец текущего
года
Сведения о ключевых событиях Плана
деятельности
Плановая
дата
наступления
Фактическая
дата
наступления
Ожидаемая
дата
наступления
6
Цель 1 - Удвоить строительство федеральных
автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с
периодом 2003-2012 годов
Ответственные за достижение цели –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозёров О.В.,
руководитель Росавтодора Старовойт Р.В., Председатель правления ГК «Автодор» Кельбах С.В.
Наименование показателя
План
на 2013 год
Ожидаемое
значение на
2013 год
Целевое
значение
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог федерального
значения, км
451,5
451,5
4860,6
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения (сельские
дороги), км
678
397*
4715
Ввод в эксплуатацию автомобильных
дорог федерального значения на
условиях государственно-частного
партнерства, км
18,5
18,5
940,4
С учетом предусмотренных на 2019-2020 годы ежегодных объемов ввода автомобильных дорог общего
пользования федерального значения более 1 тыс. км, в 2013-2022 годах ожидается ввод около
10 тыс. км, что обеспечит выполнение подпункта 10 пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. в части
мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог федерального значения
* ожидаемое значение показателя обусловлено перераспределением средств федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей в резервный
фонд Правительства Российской Федерации для ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке
7
Цель 2 – Довести протяженность автомобильных дорог
общего пользования федерального значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям,
до 44085 км (83,2% от общей протяженности)
Ответственные за достижение цели –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозёров О.В.,
руководитель Росавтодора Старовойт Р.В., Председатель правления ГК «Автодор» Кельбах С.В.
Наименование показателя
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования
федерального значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, км
План
на 2013 год
Ожидаемое
значение на
2013 год
Целевое
значение
23225
23225
44085
 Для достижения цели необходимо завершить переход на 100-процентное финансирование работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения по нормативам, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539, с одновременной
реализацией комплекса мер, направленных на усиление контроля за качеством дорожных работ, на основе
системы мониторинга состояния автомобильных дорог, предусмотренной поручением Президента Российской
Федерации от 29 апреля 2013 г. № Пр-967
8
Цель 3 – Увеличить пропускную способность российских
морских портов на 301,65 млн. тонн
Ответственные за достижение целей –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Олерский В.А.,
руководитель Росморречфлота Давыденко А.А.
Наименование показателя
Прирост производственной мощности
российских морских портов,
предусмотренный государственной
программой Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», млн.
тонн
План
на 2013 год
30
Ожидаемое
значение на
2013 год
30
Целевое значение
262
Общий прирост производственной мощности российских морских портов возрастет на 301,65 млн. тонн,
в том числе:
- прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной
программой «Развитие транспортной системы», составит за 2013-2018 годы 262 млн. тонн;
- прирост производственной мощности российских портов, предусмотренный государственной
программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», составит
за 2015-2017 годы 39,65 млн. тонн
9
Цель 4 – Повышение качественных характеристик
внутренних водных путей
Ответственные за достижение целей –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Олерский В.А.,
руководитель Росморречфлота Давыденко А.А.
Наименование показателя
Доля судоходных
гидротехнических сооружений,
подлежащих декларированию
безопасности, имеющих
неудовлетворительный уровень
безопасности, %
План
на 2013 год
19,8
Ожидаемое
значение на
2013 год
19,8
Целевое значение
12,0
К 2018 г. протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность
Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации,
сократится с 4,9 тыс. км до 4 тыс. км
10
Цель 5 – Развитие инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Ответственные за достижение цели –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С.,
и.о. руководителя Росжелдора Чепец В. Ю., президент ОАО «РЖД» Якунин В.И.
Наименование показателя
План
на 2013 год
Ожидаемое
значение на
2013 год
Целевое
значение
400
Скорость доставки контейнерных отправок
железнодорожным транспортом, км/сутки
300
300
Скорость доставки контейнерных отправок
специальными маршрутами по Транссибу
железнодорожным транспортом, км/сутки
1352
1352
1450
74,5
38,2*
479,7
Строительство новых
дополнительных путей, км
За период 2013-2018 годы будет введено в эксплуатацию 839 км новых железнодорожных линий,
предусматривающее софинансирование из федерального бюджета. Особое внимание будет уделено увеличению
пропускной способности участков железнодорожной сети, обеспечению строительства новых линий в районах
нового освоения и развитию скоростного движения.
Решение задач по модернизации железнодорожной инфраструктуры позволит повысить производительность
труда на железнодорожном транспорте на 44,6% относительно уровня 2011 года и будет способствовать
достижению показателя «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня
2011 года», установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
* ожидаемое значение показателя обусловлено сокращением в 2013 году объема финансирования из федерального бюджета проекта по
реконструкции и модернизации БАМа и Транссиба (в рамках проекта федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»). В результате реализация мероприятий по строительству новых
дополнительных путей в 2013 году производится за счет собственных средств ОАО "РЖД" согласно Инвестиционной программе компании. 11
Цель 6 – Развитие аэропортовой сети
Ответственные за достижение целей –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М.,
руководитель Росавиации Нерадько А.В.
Наименование показателя
Ввод в эксплуатацию после
реконструкции взлетно-посадочных
полос, ед.
на 2013 год
Ожидаемое
значение на
2013 год
6
6
План
Целевое
значение
50
В соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.03.2013 г. № 466-р, будут введены в эксплуатацию за 2014-2017 годы 62
аэропортовых комплекса и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий.
Развитие аэропортовой сети позволит увеличить подвижность населения на воздушном транспорте
относительно уровня 2012 года в 1,9 раза
12
Цель 7 - Развитие региональной авиации
Ответственные за достижение целей –
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М.,
руководитель Росавиации Нерадько А.В.
Наименование показателя
Объем межрегиональных перевозок,
млн. пассажиров в год
План
на 2013 год
5,53
Ожидаемое
значение на
2013 год
5,53
Целевое
значение
9,1
 развитие и совершенствование механизмов субсидирования региональных и межрегиональных перевозок;
 субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов;
 поддержка региональных аэропортов посредством их включения в федеральные казенные предприятия и
оптимизация административно-управленческих расходов за счет объединения ФКП (на первом этапе – по
федеральным округам);
 упрощение процедуры сертификации региональных аэропортов с низкой интенсивностью полетов и обеспечение
возможности привлечения аэропортами сил и средств муниципальных образований для обслуживания рейсов;
 создание условий для развития конкуренции в сфере наземного обслуживания;
 установление ставки арендной платы за землю вертодромов, посадочных площадок и объектов ЕС ОрВД с учетом
интенсивности полетов и др.
Объем внутренних межрегиональных перевозок возрастет в 2018 году в 1,65 раза к уровню
2012 года, количество региональных авиасвязей возрастет в 1,4 раза.
Достижение указанных целевых показателей обеспечивается реализацией мероприятий,
предусмотренных «дорожной картой» развития региональных авиаперевозок, утвержденной
поручением Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № АД-П9-7212
13
Цель 8 - Транспортное обеспечение крупных
спортивно-массовых мероприятий международного
уровня
Ответственные за достижение цели:
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Асаул Н.А.,
генеральный директор АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» Жуков А.В.,
руководитель Росморречфлота Давыденко А.А. , руководитель Росавиации Нерадько А.В.,
и.о. руководителя Росжелдора Чепец В. Ю., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.
Наименование ключевого события
Плановая дата наступления
Обеспечена готовность объектов транспортной
инфраструктуры и реализация мероприятия по
транспортному обслуживанию XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 года в г. Казани
июль
Обеспечена готовность объектов транспортной
инфраструктуры и реализация мероприятия по
транспортному обслуживанию XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи
Обеспечена готовность объектов транспортной
инфраструктуры и реализация мероприятия по
транспортному обслуживанию Чемпионата мира
по футболу 2018 года
2013 г.
Фактическая
дата наступления
июль
2013 г.
I квартал
2014 г.
III квартал
2018 г.
Описание достигнутого результата в связи с наступлением ключевого события
В рамках подготовки к проведению Универсиады были введены в эксплуатацию 67 объектов
транспортной инфраструктуры, из них 10 транспортных развязок, 20 объектов улично-дорожной
сети, 4 станции метрополитена, 24 железнодорожные платформы, организована интермодальная
перевозка пассажиров от международного аэропорта «Казань» до железнодорожного вокзала
г. Казани, осуществлена реконструкция международного аэропорта «Казань», а также реализованы
мероприятия по транспортному обслуживанию гостей и участников Универсиады в г. Казани
14
Цель 9 - Повышение заработной платы педагогических
работников общего, среднего профессионального и
высшего образования, научных сотрудников, врачей и
работников культуры
Ответственные за достижение цели –
статс - секретарь - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Аристов С.А.,
руководитель Росавиации Нерадько А.В., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А.,
и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю.
Наименование ключевого события
Целевое соотношение средней заработной платы
педагогических работников среднего
профессионального образования к средней
заработной плате в соответствующем регионе
достигнуто, %
Целевое соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате в соответствующем регионе
достигнуто, %
Целевое соотношение средней заработной
платы преподавателей и научных сотрудников
образовательных учреждений высшего
профессионального образования до 200% от
средней заработной платы в
соответствующем регионе достигнуто, %
Целевое соотношение средней заработной платы
врачей учреждений здравоохранения
до 200% от средней заработной платы в
соответствующем регионе достигнуто, %
План на 2013 год
Ожидаемое
исполнение
на 2013 год
Целевое
значение
75,0
IV кв.
75,0
100,0
56,1
IV кв.
56,1
100,0
110,0
IV кв.
110,0
200,0
129,7
IV кв.
129,7
200,0
Достижение цели позволит обеспечить:
доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений
культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе,
а также повышение к заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в
15
соответствующем регионе (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597)
15
Цель 10 - Повышение эффективности государственного
управления в сфере транспортного комплекса
Наименование показателя
Рост производительности труда ( в
приведенных т-км) к 2012 году, %
План
на 2013 год
102,7
Ожидаемое
значение на 2013
год
Целевое
значение
102,7*
126,6
Инвестиции в основной капитал по
транспортному комплексу за счет всех
источников финансирования
в % от ВВП
1,96
1,96
2,56
Прирост создаваемых и
модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест к
2012 году нарастающим итогом,
тыс. рабочих мест
25
25,3
190
В III квартале 2013 г. реализованы ключевые события:
- «Разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года»
Транспортная стратегия направлена на совершенствование государственной политики в области транспорта, позволит обеспечить
формирование единого транспортного пространства России, доступность и качество транспортно-логистических услуг в области грузовых
перевозок и доступность и качество транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами. Проект Транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года прошёл экспертное и общественное обсуждение в рамках форсайт-сессии, прошедшей
под эгидой «Открытого правительства», и получил положительное заключение, а также одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации (протокол от 27 августа 2013 г. № 29);
- «План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2013 - 2018 гг., направленный на решение задач,
поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного
обсуждения и экспертного сопровождения»
План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2013 - 2018 гг. одобрен по результатам его публичного обсуждения и
экспертного
сопровождения
(протокол
заседания
Общественного
совета
Министерства
транспорта
Российской
Федерации
от 19 июня 2013 г. № 17)
* динамика объемов выполненной транспортной работы за январь-октябрь 2013 года показывает, что плановое значение показателя
может быть достигнуто
16