на 2013

Прогноз
социально-экономического
развития ЗАТО Видяево
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
Сентябрь 2013
СЦЕНАРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Первый вариант – КОНСЕРВАТИВНЫЙ
Второй (базовый) вариант – УМЕРЕННО ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Умеренно-оптимистичный вариант прогноза предполагает, что
в прогнозируемом периоде произойдут положительные
изменения
в
финансовой
и
экономической
сферах
муниципального образования
Ухудшение показателей прогноза и в первом и во втором
вариантах возможно в случае проведения организационноштатных мероприятий Минобороны России по сокращению
градообразующего объекта - войсковой части.
2
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
16
Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 населения
14
12
10
Коэффициент
рождаемости
8
6
Коэффициент смертности
4
2
Коэффициент
естественного прироста
0
2011
2012
2013
2014
2015
Коэффициент миграционного
прироста, человек на 1000 населения
2016
2012
2011 57.5
95
2013
-4.2
Среднегодовая численность
населения, человек
97
97
97
96
91
2.1
6200
2016
-1.5
6500
2015
2016
2014
2011
2015
6500
6000
-1.6
-1.5
6300
6400
2012
2013
2014
Среднегодовая численность населения
Число родившихся
3
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево - теплоснабжение поселка, содержание и
ремонт жилищного фонда, сбор и утилизация (захоронение) твердых
бытовых отходов, благоустройство и содержание территории и
автомобильных дорог
участок ОАО «Водоканал» - водоснабжение и водоотведение
участок филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Мурманский»
- теплоснабжение ведомственных объектов
МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» - издательская и полиграфическая
деятельность
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
557
505
600
451
406.6
500
400
300
200
192.4
154.7
92.1
194.2
116.9
99.6
100
100.1
100
0
2011
2012
2013
Индекс производства, %
2014
2015
2016
Объем производства, млн. руб.
4
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
В розничной торговле, общественном питании и бытовом
обслуживании приоритет принадлежит малым предприятиям и
индивидуальным предпринимателям.
По состоянию на начало 2013 года в ЗАТО Видяево действовали 43
объекта розничной торговли, 4 объекта общественного питания, 7
объектов бытового обслуживания населения
201.3
2016
Объем платных услуг населению
152.3
137.8
135.6
99.2
106.5
95.9
148.5
100.7
160
100.7
171.8
1.5
6.5
Оборот розничной торговли, %
Оборот общественного питания, %
Объем бытовых услуг, %
100.8
2013
5.3
1.2
2011
2012
2013
2014
Индекс физического объема, %
2015
2016
Оборот, млн. руб.
167.2
5
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В рамках ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в
ЗАТО Видяево на 2012 - 2014 годы» предусмотрено оказание
информационной
поддержки,
проведение
специализированных
консультативных семинаров в сфере трудового законодательства,
охраны труда, защиты прав потребителей, предоставление
имущественной поддержки и муниципальных имущественных
преференций.
Оборот малых предприятий
Оборот малых предприятий, млн. руб.
Индекс производства, % к предыдущему году
67
69
64
66
67
68
96.7
101.2
88.1
14
13
13
14
14
15
2011
2012
2013
2014
2015
2016
69.5
69.6
2011
2012
74.8
102.5
102.3
80.3
86.2
101.8
91.8
Численность индивидуальных
предпринимателей, чел.
Количество малых предприятий , ед.
2013
2014
2015
2016
6
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
На территории ЗАТО Видяево основная доля инвестиций в основной
капитал осуществляется за счет бюджетных средств (более 90%)
Объем выполненных работ по виду
деятельности
«Строительство»
Объем инвестиций, млн. руб.
122.1
55.0
включает расходы на капитальный
и текущий ремонт жилищного
48.6
37.4
61.1
фонда, учреждений образования,
культуры и спорта, капитальный
32.2 ремонт
и
ремонт
дворовых
77.2
территорий
многоквартирных
11.8
20.6
11.7
домов, проездов к дворовым
6.6
2011
многоквартирных
7.9
2012
О территориям
2013
2014
домов,
капитальный
ремонт
2015
2016
объектов
инженерной
и
коммунальной инфраструктуры.
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех
В
2015
году
планируется
источников финансирования
строительство лыжного стадиона и
Объем выполненных работ по виду деятельности
детского сада на 75 мест.
"Строительство"
7
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Уровень безработицы, %
1.0
1.0
0.5
2011
2012
2013
0.5
2014
0.5
2015
0.5
2016
Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб.
27.7
2011
32.4
2012
37.4
2013
41.0
2014
42.9
2015
44.8
2016
8
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
496.8
490.0
Среднегодовая численность
населения, тыс. чел.
491.4
484.6
479.5
474.5
Обеспеченность врачами, чел.
на 10 тыс. населения
Обеспеченность амбулаторнополиклиническими
учреждениями, посещений в
смену на 10 тыс. населения
54.5
50.0
6.0
2011
664
374
2011
622
421
2012
2013
53.1
52.6
52.0
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5
2012
2013
2014
2015
2016
588
443
53.9
596
453
2014
576
508
2015
570
508
2016
Численность
детей
в
дошкольных образовательных
учреждениях, человек
Численность
учащихся
общеобразовательных
учреждениях, человек
в
9
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:
 Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения территории
 Кадровое обеспечение и формирование благоприятного социального климата
и высокого нравственного и культурного потенциала территории
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
10
Устойчивое функционирование и развитие
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
территории
Программа комплексного социально-экономического развития
ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 годы
ДМЦП «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы
ДМЦП «Развитие жилищно – коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на
2013 – 2015 годы
ДМЦП «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015
годы
ДМЦП «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО
Видяево к работе в отопительный период» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2010 – 2014 годы
ДМЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО
Видяево» на 2013 – 2015 годы
11
Кадровое обеспечение и формирование
благоприятного социального климата и
высокого нравственного и культурного
потенциала территории
ДМЦП «Развитие образования ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево» на
2013 – 2015 годы
ДМЦП «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и
попечительству на территории ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2013 –
2015 годы
ДМЦП «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015
годы
ДМЦП «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного и
дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних
и детского травматизма в ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
12
Кадровое обеспечение и формирование
благоприятного социального климата и
высокого нравственного и культурного
потенциала территории
ДМЦП «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде
ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих
важное историко-культурное значение для жителей поселка, содержание мест
захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга»
на 2011 – 2013 годы
ДМЦП «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» на 2012 –
2015 годы
ДМЦП «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»
на 2012 – 2014 годы
ДМЦП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
12
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно
– транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» на 2011 – 2013 годы
ДМЦП «Комплексная программа профилактики и борьбы с преступностью
в ЗАТО Видяево» на 2011 – 2013 годы
ДМЦП «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы
ДМЦП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности
населения ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы
ДМЦП «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы
13
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Долгосрочная
муниципальная
целевая
программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО
Видяево на 2012 – 2014 годы»
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных
услуг
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Создание условий для повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления
14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!