2016 год - Администрация города Лермонтова

Бюджет для граждан познакомит вас
с основными положениями проекта
бюджета города Лермонтова на 2016
год.
Принцип прозрачности (открытости) означает:

обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и
отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения
бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных
(представительных) органов государственной власти, представительных органов
муниципальных образований;

обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов,
внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти
(представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и
принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим
разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа государственной
власти (представительного органа муниципального образования), либо между
законодательным (представительным) органом государственной власти (представительным
органом муниципального образования) и исполнительным органом государственной власти
(местной администрацией);

обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;

стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и планового периода).

Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета.
Статья 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Основные понятия
Даны
краткие
разъяснения
основных
терминов,
используемых при планировании бюджета и его
исполнении

Основные характеристики
Лермонтова
бюджета
города
Общие сведения о доходах и расходах местного бюджета

Расходы местного бюджета
Основная часть «Бюджета для граждан» посвящена
приоритетам и особенностям формирования расходов
бюджета города Лермонтова на 2016 год

Дополнительная информация
Представлены
справочные
материалы
государственных информационных ресурсах
об
открытых
Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Как правовой акт бюджет – это основной финансовый план
образования, распределения и использования централизованного
денежного
фонда
государственного
или
муниципального
образования, утверждаемый соответствующим представительным
органом власти.
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов
субъектов РФ, местные разрабатываются и утверждаются в форме
правовых
актов
представительных
органов
местного
самоуправления либо в порядке, установленном уставами
муниципальных образований.
Бюджету присущи следующие функции:




перераспределение национального дохода;
государственное регулирование и стимулирование
экономики;
финансовое обеспечение социальной сферы и
осуществление социальной политики государства;
контроль за образованием и использованием
централизованных фондов денежных средств.
Бюджет является важнейшим инструментом финансового
регулирования.
Бюджетное регулирование - это процесс распределения
доходов и перераспределения средств между бюджетами
разных уровней в целях выравнивания их доходной базы.
Входя в число важнейших хозяйственных функций
государства, бюджетное регулирование носит многоцелевой
характер, в частности это:
 поддержание стабильности экономики;
 обеспечение ее сбалансированности;
 предотвращение кризисных ситуаций;
 проведение антикризисных мероприятий;
 обеспечение структурных сдвигов.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
• налог на доходы
физических лиц;
• налог вмененный
доход от отдельных
видов деятельности;
• земельный налог;
• налог на имущество
физических лиц;
• другие.
Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также штрафов за нарушение
законодательства, например:
• доходы от использования
муниципального
имущества;
• плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
• штрафы за нарушение
законодательства.
• и другие.
Безвозмездные
поступления
Поступления от
других бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме
налоговых и
неналоговых
доходов).
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации (от лат.«Dotatio» –дар,
пожертвование)
Субвенции (отлат.«Subvenire»–
приходить на помощь)
Субсидии (от лат.«Subsidium»–
поддержка)
Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов
По типам расходных
обязательств (слайд 11)
По государственным
(муниципальным)
программам (слайд 12)
Расходы бюджета
По функциям государства
(слайд 14)
По ведомствам
Расходные обязательства -
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором
или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного
права средства из соответствующего бюджета.
(Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Публичные
Законы, определяющие объем и правила определения
объема обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти
в том числе
в том числе законы, устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат (пенсий, пособий,
компенсаций)
Гражданско-правовые
Государственный (муниципальный) контракт, трудовое
соглашение, соглашение о предоставлении субсидии
органам власти на закупки и т.д.
Межгосударственные
Межгосударственный договор (соглашение)
Государственная (муниципальная) программа – это
документ, определяющий:



цели и задачи государственной политики в определенной
сфере;
способы их достижения;
примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
Муниципальная
программа
города
Лермонтова
Ставропольского
края
–
система
мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и
ресурсам) и инструментов муниципальной политики города
Лермонтова, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
муниципальных функций достижение приоритетов и целей в
сфере социально-экономического развития города Лермонтова
Ставропольского края ).
(Пункт 2 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Лермонтова
Ставропольского края, утвержденного постановлением
администрации города Лермонтова 03 сентября 2013года
№1027)














Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
исполнение
бюджета
города
Лермонтова
Шестой этап
рассмотрение и
утверждение
проекта решения
Совета города
Лермонтова о
бюджете города
Лермонтова на
очередной
финансовый год
и плановый
период
Пятый этап
составление
проекта
решения
Совета города
Лермонтова о
бюджете
города
Лермонтова на
очередной
финансовый
год и плановый
период
Четвертый этап
разработка и
утверждение
основных
направлений
бюджетной ,
налоговой и
долговой
политики на
очередной
финансовый
год и плановый
период
Третий этап
Второй этап
Первый этап
прогноз
социальноэкономическог
о развития
города
Лермонтова на
очередной
финансовый
год и плановый
период
завершение
операций по
исполнению
бюджета
города
Лермонтова,
составление,
рассмотрение и
утверждение
годового
отчета об
исполнении
бюджета
города
Лермонтова
(Статья 18 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением
Советом города Лермонтова 29 июля 2015 года №51)
Отчетный Текущий
год
год
Показатели
прогноз
2016
2016
базовый
вариант
умереннооптимистич
-ный
вариант
Единица измерения
2014
2015
Демографические показатели
Численность
постоянного
населения (среднегодовая)
тыс. человек
24,90
24,80
24,90
24,90
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1 11,10
тыс. населения
20,50
20,50
20,50
Общий коэффициент смертности
14,10
14,10
14,10
6,40
6,40
6,40
-0,20
-0,48
-0,47
число умерших на 1 12,70
тыс. населения
Коэффициент
естественного на 1 тыс. населения -1,60
прироста населения
Коэффициент
миграционного на 10 тыс. населения 0,03
прироста
Отчетный Текущий
год
год
Показатели
2016
Единица измерения
2014
км
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с
твёрдым покрытием (федерального, регионального и
межмуниципального, местного значения)
на конец года; %
Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в
общей протяжённости автомобильных дорог общего
пользования
к 2014 году, %
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец
периода)
млн. рублей
Оборот розничной торговли
% к предыдущему году в
Оборот розничной торговли
сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
прогноз
2015
базовый
вариант
умереннооптимистичны
й вариант
64,23
66,30
66,30
69,00
100,00
100,00
100,00
100,00
107,80
115,60
106,40
106,40
906,20 2 133,80
124,70в 2 раза
2 347,10
103,10
2 411,20
106,00
% к предыдущему году
107,40
116,40
106,60
106,60
млн. рублей
407,90
92,20
253,80
55,90
279,10
101,90
291,80
106,50
106,60
111,30
107,90
107,90
млн. рублей
Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
1 371,60
финансирования
% к предыдущему году в
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал
105,50
894,30
1 001,60
1 073,10
104,30
105,10
105,10
Индекс-дефлятор
Ввод в действие жилых домов
109,60
6,20
107,40
8,60
107,40
8,60
Объем платных услуг населению
Объем платных услуг населению
Индекс-дефлятор объёма платных услуг населению
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
% к предыдущему году
сопоставимых ценах
% к предыдущему году
тыс. кв. м. общей
площади
103,30
9,96
Отчетный
год
Текущий
год
прогноз
2016
Показатели
Единица измерения
2014
Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
%% от общей
численности
населения края
тыс. человек
23,00
Численность
экономически
активного
14,66
населения
Среднегодовая
численность
занятых
в
тыс. человек
9,36
экономике
Доля высококвалифицированных работников в
процентов
42,00
общем числе квалифицированных работников
Количество оборудованных (оснащенных) тыс. рабочих мест
0,0020
рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Среднемесячная номинальная начисленная
рублей
23 941,30
заработная плата одного работника
Уровень зарегистрированной безработицы
в %% к экономически
0,30
активному населению
Фонд начисленной заработной платы всех
млн. рублей
1 538,80
работников
умеренно2015
базовый оптимисти
вариант
ч-ный
вариант
22,00
22,00
20,00
14,35
14,20
14,25
9,50
9,50
9,60
46,00
50,00
52,00
0,0030
0,0040
0,0050
25 607,30 27 143,70
27 399,80
0,40
0,30
0,40
1 597,90
1 645,80
1 661,80
Показатели
Единица
измерения
Отчетный
год
Текущий
год
прогноз
2014
2015
2016
базовый
вариант
Обеспеченность
организациями
дошкольными
умереннооптимисти
чный
вариант
образовательными мест на 1
тыс. детей
в возрасте
1-6 лет
712,00
870,00
870,00
920,00
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана процентов
универсальная без барьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций
50,00
75,00
75,00
100,00
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс.
коек
населения
Доля граждан, систематически занимающихся физической процентов
культурой и спортом, в общей численности населения
95,00
95,00
95,00
95,00
17,50
19,00
19,20
19,50
Уровень обеспеченности
сооружениями
11,32
11,32
10,46
11,00
5,56
0,80
плоскостными
спортивными тыс. кв. м.
на 10 тыс.
населения
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
тыс. кв. м.
Целями бюджетной политики города Лермонтова 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов являются:
определение подходов, учитываемых при составлении проекта бюджета города Лермонтова на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов;
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Лермонтова.
Основными задачами бюджетной политики являются: повышение эффективности и
результативности использования имеющихся инструментов программно-целевого управления и
бюджетирования;
создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг (работ);
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
совершенствование процедур предварительного и последующего муниципального финансового
контроля;
обеспечение широкого вовлечения населения города Лермонтова в обсуждение и принятие конкретных
бюджетных решений.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и
эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей, должны стать
муниципальные программы.
2014
год(факт)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2015
год(план)
2016
год(проект)
100 786,50
158 123,00
135 293,80
Налог на доходы физических лиц
Налог на совокупный доход
51 865,74
56 417,00
62112,27
8 416,10
9 074,00
10 362,00
Налоги на имущество
36 211,10
88 841,00
57 724,00
1 929,10
1 900,00
2 541,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
43 997,90
42 444,17
43 578,00
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
21 964,50
21 210,00
28 999,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
1 154,70
1 100,00
559,00
Доходы от оказания платных услуг
3 034,50
2 735,00
4 420,00
14 890,00
18 700,00
7 000,00
2 525,70
2 000,00
2 600,00
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
121 096,70
124 557,80
126 587,16
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
307 395,52
302 282,30
305 090,37
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
134 153,39
0,00
0,000
3 475,56
800,00
850,00
708 845,20
631 598,09
611 499,33
Государственная пошлина, сборы
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ
2014 год
(факт)
2015 год
(план)
2016 год
(проект)
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
120 113,190
124 557,82
126 587,16
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
307 395 ,52
302 282,27
305 090,37
0,000
0,000
890,000
850,00
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
134 153,39
3 475,56
2014 год
(факт)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества,
находящиеся в муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
43 997,90
2015 год
(план)
45 745,00
21 964,50
21 210,00
559,00
1 154,70
1 100,00
4 420,00
3 034,50
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
43 578,00
28 999,00
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
2016 год
(проект)
2 735,00
7 000,00
14 890,60
18 700,000
2 525,70
2 000,00
2 600,00
Осуществление государственных полномочий
Ставропольского края
2014 год
2015 год
2016 год
по предоставлению мер социальной поддержки
гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами
по предоставлению мер социальной поддержки детям
в возрасте до трех лет в виде бесплатного
обеспечения лекарственными препаратами по
рецептам врачей
на обеспечение полноценным питанием детей в
возрасте до трех лет по заключению врачей
2 887,690
2 398,910
2 435,200
1 003,960
1 187,740
1 207,460
365,360
483,160
600,910
на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин и кормящих матерей по заключению врачей
294,920
134,370
145,670
в том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
94 744,970
89 913,910
106 487,660
2 159,678
3 094,590
4439,840
32,608
31,890
1 865,610
2 190,310
2 256,71
102,500
24,590
106,19
Выплата единовременного пособия усыновителям
150,000
285,000
285,000
по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в области образования
580,530
651,920
665,790
Осуществление государственных
полномочий на
реализацию государственных образовательных
стандартов начального общего, среднего общего
образования
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях
по обучению детей-инвалидов на дому
Выплаты денежных средств на содержание
ребенка опекуну
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края
2014 год
(факт)
2015 год
(план)
2016 год
(проект)
3 328,717
4 920,230
5 568,750
187,031
231,600
234,900
3,000
21,900
8,900
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
23 794,000
20 107,800
19 329,500
83 098,494
78 324,620
68 761,300
8 544,900
10 321,280
8 170,050
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла.
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий.
43 194,971
40 941,860
39 312,97
779,000
723,490
657,350
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Выплата единовременного пособия беременной жене
и на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам,
ставшим инвалидами при исполнении служебных
обязанностей в районах боевых действий
Ежемесячные денежные выплаты семьям
погибших ветеранов боевых действий.
Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам.
Предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям.
Выплата ежегодного социального пособия на
проезд студентам
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда Ставропольского края.
Выплаты государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Осуществление отдельных государственных
полномочий в области социальной защиты
отдельных категорий граждан
2014 год
(факт)
2015 год
(план)
2016 год
(проект)
26,775
25,680
25,680
28,151
25,680
25,680
458,191
458,970
457,800
1 905,633
1 867,730
2 120,43
30,701
38,190
35,950
20 099,971
19 497,310
20 617,760
8 676,311
7 391,600
9 244,90
7 933,400
9 328,400
9 107,900
Наименование дохода
Налоговые доходы
Ответственный исполнитель
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ставропольскому краю
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Главные администраторы доходов бюджета города
Лермонтова
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Главные администраторы доходов бюджета города
Лермонтова
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Главные администраторы доходов бюджета города
Лермонтова
Управление Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю
Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова
Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова







оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение муниципального долга;
социальное обеспечение населения;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы;
продукты питания;
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
города Лермонтова на выполнение муниципального
задания.
Наименование
2014год
(факт)
2015год
(план)
2016год
Общегосударственные
вопросы
56 486,67
73 034,94
75 205 71
576,01
635,97
644,32
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
10 288,96
11 033,08
10955,48
Национальная экономика
14 283,64
12 845,59
12 582,61
Жилищно-коммунальное
хозяйство
8 424,55
12 778,28
10 094,00
Национальная оборона
Наименование
Образование
2014год
2015год
2016год
410 782,84
266 527,47
272 510,92
21 919,68
24 693,92
24 538,96
219 360,35
208 970,71
199 296,69
Физическая культура и
спорт
2 017,97
3 174,55
4 390,13
Средства массовой
информации
2 946,72
3 263,80
3 327,14
0,00
00,00
110,00
Культура и
кинематография
Социальная политика
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
ИТОГО
747 087,39 616 958,31 613 655,96
Перечень муниципальных программ.
«Управление муниципальными финансами города Лермонтова»
«Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города
Лермонтова»
«Комплексная программа города Лермонтова»
«Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе
Лермонтове»
«Развитие образования в городе Лермонтове»
«Культура города Лермонтова»
«Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городе Лермонтове»
«Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова»
«Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове»
Комплексная программа города
Лермонтова
2015год
2016год
39 314,42
37 155,43
Основными целями программы являются:
 обеспечение устойчивого развития экономики города;
 перспективное развитие городского пространства;
 повышение уровня безопасности жизни населения;
 стабилизация социальной среды города;
 устойчивое развитие предприятий малого бизнеса.
Комплексная программа города
Лермонтова состоит из подпрограмм
2015 год
2016 год
В том числе:
- Подпрограмма «Безопасный город»
- Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг…»
- Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
- Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства и
архитектуры и охрана окружающей среды»
- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
- Подпрограмма «Обеспечение реализации
программы «Комплексная программа города
Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
4 845,09
1835,00
800,000
-
60,000
60,00
14 526,52
65,000
19317,81
11 664,00
365,00
23 231,43
2015год
Муниципальная программа «Дороги и
улучшение состояния объектов дорожнотранспортной инфраструктуры в городе
Лермонтове »
Основными целями программы являются:
8 326,80
2016год
7 431,51
 создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения в
комфортном проживании на территории города;
 модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Лермонтова,
отвечающей интересам граждан и общества в целом путем проведения
реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
 проведение мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов, в
том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
2015год
2016год
Основные мероприятия:
Ремонт автомобильных дорог
1 894,00
2 798,81
Ремонт дворовых территорий.
1 800,00
-
Содержание ливнеприемников
209,00
209,00
Содержание дорог и тротуаров
3 500,00
3 500,00
95,50
95,50
Дорожная разметка
318,20
318,20
Разработка проектной документации
автомобильных дорог
100,00
100,00
Осуществление технического надзора
200,00
200,00
Содержание автобусных остановок
210,00
210,00
Установка и обслуживание дорожных знаков
2015год 2016год
Муниципальная программа
203 454,71 192 271,68
«Социальная поддержка граждан города
Лермонтова»
Основными целями программы являются:
 -комплексное решение проблемы социальной поддержки социально
незащищенных категорий граждан города Лермонтова;
 -создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
городе Лермонтове, улучшение качества их жизни;
 -решение социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной
войны и боевых действий,
 -создание условий для сохранения и улучшения здоровья матери и ребенка;
 -снижение заболеваемости, инвалидности и смертности по социально-значимым
заболеваниям;
 -улучшение показателей здоровья населения города Лермонтова
 -обеспечение льготными медикаментами отдельных категорий граждан.
Расходы за счет средств местного бюджета
2015 год 2016 год
Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ
жилых помещений отдельных категорий граждан
150,00
210,00
Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памятным датам
военной истории Отечества
393,10
639,90
30,00
30,00
30,00
30,00
120,00
115,00
160,50
160,50
196,00
162,00
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества
инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой
спартакиаде.
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям,
малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Предоставление бесплатного горячего питания малоимущим гражданам, а так
же гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Лермонтова
Обеспечение граждан города Лермонтова по категориям заболеваний
льготными медикаментами
Обеспечение питанием детей с туберкулезной интоксикацией
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья.
277,00
189,00
277,00
209,79
1 563,10 1000,00
Муниципальная программа
«Развитие образования в городе
Лермонтове»
2015год
2016год
268 625,60
278 142,67
Основными целями программы являются:
 обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, школ, учреждений по
внешкольной работе с детьми;
 проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных
учреждениях города;
 строительство детского сада-ясли;
 организация и обеспечение оздоровления детей;
 организация содействия временному и постоянному трудоустройству
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, межшкольных учебнопроизводственных комбинатов, логопедических пунктов.
Основные мероприятия программы:
Обеспечение деятельности детских дошкольных
учреждений, средней школы, учреждений по
внешкольной работе с детьми
Модернизация системы образования города
Лермонтова
Проведение противорадоновых и ремонтных
мероприятий в образовательных учреждениях
города
2015 год
2016 год
243 528,44 256 112,41
300,00
-
974,86
350,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
(строительство детского сада-ясли на 280 мест)
4 208,00
-
Организация и обеспечение оздоровления детей,
проживающих на территории города Лермонтова
1 175,05
1 175,05
102,000
102,00
Обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, логопедических пунктов
3 483,87
3 374,23
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления в области образования
5 186,90
5 003,90
Организация содействия временному и
постоянному трудоустройству
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Муниципальная программа «Культура
города Лермонтова»
2015год
2016год
23 637,19
24 151,95
Основными целями программы являются:
 обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры;
 организация культурно-досуговой деятельности;
 развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова;
 комплектование книжных фондов библиотек за счет средств местного бюджета;
 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в области
культуры.
Основные мероприятия программы:
2015 год
2016 год
9 709,54
9 809,60
Организация культурно-досуговой
деятельности
800,00
800,00
Комплектование книжных фондов библиотек
за счет средств местного бюджета
139,00
139,00
10 185,98
10 279,95
2 802,67
2 757,17
Обеспечение деятельности учреждений в
сфере культуры
Обеспечение деятельности библиотек
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления в области
культуры
Расходы бюджета
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
городе Лермонтове»
2015
2016
3 174,55
4 930,13
Основными целями программы являются:
 организация и проведение мероприятий в области физической культуры и
спорта;
 организация и проведение мероприятий в области молодежной политики;
 обеспечение деятельности учреждений в области организационновоспитательной работы с молодежью;
 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в области
физической культуры, спорта и молодежной политики
Основные мероприятия программы:
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
2015
2016
630,00
630,00
Мероприятия по оснащению
искусственным покрытием футбольного
поля муниципального автономного
учреждения «Детско-юношеская
спортивная школа»
Мероприятия по подготовке и проведению
в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу
1 000,00
-
2250,00
Мероприятия по реализации программы
«Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе
Лермонтове» и общепрограммные
мероприятия
1 544,55
1 510,13
-
2015год
Муниципальная
муниципальными
Лермонтова»
программа
«Управление 9 587,40
финансами
города
2016год
10 288,14
В том числе:
Расходы на реализацию указов Президента РФ от
07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
0,000
политики», от 01.06.2012 года №761 «О
национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 года
№1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Обслуживание муниципального долга
0,00
0,00
110,00
Цели программы:
стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в городе Лермонтове,
 укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города,
 поддержка казачества в городе Лермонтове.

Программа предусматривает финансирование в объеме 36,00 тыс. рублей и
состоит из двух подпрограмм:
Подпрограмма
«Гармонизация
межнациональных
отношений
и
этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове» -8,0 тыс.
рублей
 Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова»-28,0 тыс. рублей

Цели программы:
внедрение и применение на муниципальной службе в городе
Лермонтове эффективных технологий и современных методов
кадровой работы. Программа предусматривает финансирование в
объёме 705,71 тыс. рублей.
Основные мероприятия:
«Создание
системы непрерывной подготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем
направлениям деятельности»;
«Развитие системы материального и нематериального стимулирования
муниципальных служащих с учётом результатов их профессиональной
деятельности».




http://www.budget.gov.ru/
Официальный сайт Федерального
Казначейства
http://www.roskazna.ru/byudzhetov-subektovrf-i-mestnykh-byudzhetov/
Официальные сайты субъектов
Например, Ставропольский край
Российской Федерации и муниципальных http://www.mfsk.ru/
образований, их финансовых органов
Город Лермонтов
http://www.lermsk.ru/
Специализированные сайты раскрытия
информации о бюджете
Официальные печатные органы высших
органов законодательной
(представительной власти)
Например,
«Открытый
Ставропольского
http://finance.stavkray.ru/
бюджет»
края
Например, E-Mail: lermizvestia@mail.ru
Слайд
1. Основные понятия, краткие разъяснения основных терминов,
3-15
используемых при планировании бюджета и его исполнении
Что такое бюджет? Понятие бюджета и его функции
5-7
Доходы бюджета
8-9
Расходы бюджета
10-14
Этапы бюджетного процесса в городе Лермонтове
Основные показатели социально-экономического развития города Лермонтова
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики города
Лермонтова на 2016 год
15
16-19
20
2. Основные характеристики бюджета города Лермонтова
21-31
Общие сведения о доходах местного бюджета
21-28
Приоритетные расходы бюджета
Общие сведения о расходах местного бюджета
29
30-31
3. Муниципальные программы
32-47
Дополнительная информация
48