Бюджет для граждан - Официальный сайт ЗАТО Свободный
реклама
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ [email protected] БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ПОЗНАКОМИТ ВАС С ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 2017 ГОДОВ. Граждане НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный - отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа ЗАТО Свободный. Основные задачи управления: 1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 2. Организация исполнения бюджета; 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета. Контактная информация Начальник финансового отдела Адрес Петрова Людмила Васильевна ул. Майского, д.67 п. Свободный, Свердловская область 624790 Телефон, факс 8-34345-5-84-87 Адрес электронной почты [email protected] Режим работы С 8-00 до 17-00 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни - Сб, Вс Основные понятия Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и еще многое другое… Основные направления расходов бюджета Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность Национальная экономика ЖКХ Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Спорт Средства массовой информации Основные понятия Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета превышение доходов бюджета над его расходами Основные понятия Проект бюджета городского округа ЗАТО Свободный составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом Составление проекта бюджета основывается на: • разработанных Министерством финансов Российской Федерации «Основных направлений бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» • Бюджетном послании Губернатора Свердловской области • Прогнозе социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный • Основных направлениях бюджетной и налоговой политики • Муниципальных программах Основные понятия Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: Составление проекта бюджета: Ответственные исполнители, порядок и сроки по составлению проекта бюджета определены постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 15.06.2014г. № 464. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный. Рассмотрение проекта бюджета: • Проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов рассмотрен на публичных слушаниях 05.12.2014г.; • Проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов рассмотрен депутатами на совместном заседании депутатских комиссий 18.12.2014г. Утверждение бюджета: Бюджет городского округа ЗАТО Свободный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утверждается 19.12.2014г. депутатами на заседании Думы городского округа ЗАТО Свободный. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета города очередной финансовый год и плановый период. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей городского округа ЗАТО Свободный и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию. ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Наименование Среднегодовая численность населения Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника Уровень зарегистрированной безработицы Единица измерения 2014 факт 2015 оценка 2016 прогноз 2017 прогноз тыс. человек 8,4 8,4 8,5 8,5 руб. 24500,7 25725,7 27012 28362,6 0,3 0,4 0,5 0,5 % ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ. 2015, 2017, доходы, доходы, 383.1 370.3 2015, 2017, расходы, расходы, 383.1 370.3 2016, доходы, 368.9 2016, расходы, 368.9 2015 2016 2017 2015, дефицит, 0 2016, дефицит, 0 2017, дефицит, 0 Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность – более 70% расходов в трехлетнем периоде планируется направлять на социально-культурную сферу.. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления •Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Свердловской области и решениями Думы городского округа ЗАТО Свободный •Платежи, которые включают в себя: • доходы от использования и продажи имущества; • платные услуги казенных учреждений; • штрафы за нарушение законодательства; • иные неналоговые доходы •Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов) ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Налоговые доходы (млн.руб.) 126,1 108,6 114,0 119,8 Неналоговые доходы (млн.руб.) 14 13,6 13,6 13,5 Безвозмездные поступления (млн.руб.) 197,5 236,9 222,6 233,9 Итого доходов (млн.руб.) 337,6 383,1 368,9 370,3 33,7 45,6 43,4 43,6 Объем доходов на одного жителя городского округа ЗАТО Свободный (тыс.руб.) ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвомездные поступления Доходы (всего) СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2015 год (млн.руб./%) Налоговые доходы 123 32 Неналоговые доходы 23,2 6 Безвозмездные поступления 236,9 62 Итого доходов 383,1 100 Налоговые доходы 123 100 Налог на доходы физических лиц 122 99,2 Доходы от уплаты акцизов 0,4 0,3 Единый налог на вмененный доход 0,5 0,4 Налог на имущество физических лиц 0,1 0,1 Неналоговые доходы 23,2 100 От использования имущества 10,9 47 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,1 0,4 От оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями 12,2 52,6 Безвозмездные поступления 236,9 100 Дотации 58,2 24,6 Субсидии 65,3 27,5 Субвенции 109,9 46,4 Иные безвозмездные трансферты 3,5 1,5 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2016 год (млн.руб./%) Налоговые доходы 123,1 33,4 Неналоговые доходы 23,2 6,3 Безвозмездные поступления 222,6 60,3 Итого доходов 368,9 100 Налоговые доходы 123,1 100 Налог на доходы физических лиц 122,1 99,2 Единый налог на вмененный доход 0,5 0,4 Доходы от уплаты акцизов 0,4 0,3 Налог на имущество физических лиц 0,1 0,1 Неналоговые доходы 23,2 100 От использования имущества 10,9 47 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,1 0,4 От оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями 12,2 52,6 Безвозмездные поступления 222,6 100 Дотации 36,5 16,4 Субсидии 63,4 28,5 Субвенции 119,3 53,6 Иные безвозмездные трансферты 3,4 1,5 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2017 год (млн.руб./%) Налоговые доходы 113,2 30,6 Неналоговые доходы 23,2 6,3 Безвозмездные поступления 233,9 63,1 Итого доходов 370,3 100 Налоговые доходы 113,2 100 Налог на доходы физических лиц 112,1 99 Единый налог на вмененный доход 0,6 0,5 Доходы от уплаты акцизов 0,4 0,4 Налог на имущество физических лиц 0,1 0,1 Неналоговые доходы 23,2 100 От использования имущества 10,9 47 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,1 0,4 От оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями 12,2 52,6 Безвозмездные поступления 233,9 100 Дотации 44,1 18,9 Субсидии 57,5 24,5 Субвенции 128,9 55,1 Иные безвозмездные трансферты 3,5 1,5 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по: 11 разделам бюджетной классификации 4 главным распорядителям СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА •Общегосударственные вопросы 11,4% •Национальная оборона 0,1% •Национальная безопасность 1,9% •Национальная экономика 0,8% •ЖКХ 12,3% •Образование 61,5% •Культура 7,6% •Здравоохранение 0,1% •Социальная политика 4,1% •Спорт 0,1% •Средства массовой информации 0,1% РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 383,1 368,9 370,3 Общегосударственные вопросы 43,6 54,1 52,2 Национальная оборона 0,2 0,2 0,2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7,5 8,1 6 Национальная экономика 3 2,4 2,3 Жилищно-коммунальное хозяйство 47,4 45,6 45,4 Образование 235,6 225,5 230,9 Культура, кинематография 29,3 15 14,9 Здравоохранение 0,2 0,2 0,2 Социальная политика 15,6 17,1 17,5 Физическая культура и спорт 0,5 0,5 0,5 Средства массовой информации 0,2 0,2 0,2 Объем расходов на одного жителя городского округа ЗАТО Свободный (тыс. рублей) 45,6 43,4 44,4 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА млн.руб. - В С Е Г О, в СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (В РУБЛЯХ) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 26616 29107 31785 35059 Педагогические работники общеобразовательных учреждений 39490 39877 39877 39877 Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 27732 29097 31181 40002 Работники учреждений культуры и искусства 21563 24498 29911 40044 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 3 дошкольных учреждения строительство детского сада на 160 мест 1 общеобразов ательное учреждение 4 учреждения дополнительного образования Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Основные направления расходов в области образования Организация оздоровительной кампании детей Проведение мероприятий с различными категориями молодежи Прочие мероприятия в области образования СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ млн. руб., Общее образование, 135.1, 57% млн. руб., Дошкольное образование, 95.8, 41% РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОД (ТЫС. РУБ.): 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 90,8 93,2 94,3 94,5 Рост расходов на 1 обучающегося составит 3,7 тыс. руб. или 4,1 % ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5 - 18 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 773 1040 1107 1145 Объем средств бюджета городского округа ЗАТО Свободный на дошкольное образование в 2014-2016 годах Расходы (млн.руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 44,5 44,5 44,3 Расходы на культуру Оказание услуг в сфере культуры осуществляют: Детская библиотека Дом культуры Российской армии Объем расходов на культуру в расчете на 1 жителя городского округа ЗАТО Свободный составляет 3,5 тыс. руб. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Основные направления расходов в области культуры Проведение общегородских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок Комплектование книжных фондов библиотек Основные направления расходов в области физической культуры и спорта: Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий Объем расходов в области физической культуры и спорта в расчете на 1 жителя городского округа ЗАТО Свободный составляет 0,1 тыс. руб. РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Основные направления в расходовании средств Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства Объем расходов в расчете на 1 жителя городского округа составляет 1,6 тыс. руб. Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства Объем расходов в расчете на 1 жителя городского округа составляет 0,6 тыс. руб. Благоустройство территории Объем расходов в расчете на 1 жителя городского округа составляет 1,2 тыс. руб. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства Объем расходов в расчете на 1 жителя городского округа составляет 2,3 тыс. руб. Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство Мероприятия в области жилищного хозяйства Мероприятия в области коммунального хозяйства капитальный ремонт многоквартирных домов обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма перечисления на счет регионального оператора Благоустройство территории благоустройство дворовых территорий капитальный и текущий ремонт инженернотехнических сетей и коммунальной инфраструктуры Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства строительство очистных сооружений озеленение территории прочие мероприятия по благоустройству переселение граждан из ЗАТО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Межбюджетные отношения Межбюджетные трансферты • взаимоотношения между публично- правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса • средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В ФОРМЕ: Дотаций - без определения конкретной цели их использования Субсидий - в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения Субвенций - на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области Иных межбюджетных трансфертов МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ млн.руб. Наименование 2014 год факт 2015 год 2016 год 2017 год Дотации 39,8 58,2 36,5 44,1 Субсидии 71,2 65,3 63,4 57,5 Субвенции 88,6 109,9 119,3 128,9 Иные межбюджетные трансферты 4,5 3,5 3,4 3,5 иные МБТ субвенции субсидии дотации «Бюджет для граждан» - 2015 Настоящая информация подготовлена во исполнение Бюджетного послания губернатора Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годы» Информация размещена на сайте svobod.ru
