Выступление начальника отдела регулирования

ИТОГИ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» RAB
И.А. Шагина
Начальник отдела регулирования
распределительного сетевого
комплекса
2012
Тарифное регулирование в 2012 году
Установление регулирующими органами единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче на 1 полугодие 2012 года на уровне 2011 года
(до 01.01.2012г.)
Регулирующими органами корректируются
долгосрочные параметры регулирования по RAB
и согласовываются с ФСТ России
(до 01.06.2012г. – «Перезагрузка» RAB - 1)
14 ТСО - отказ
13 ТСО – не подали
28 ТСО –
индексация
НВВ
41 ТСО- RAB
согласовано
ФСТ России
1 ТСО - с 01.01.2012
метод индексации
(Тверская область)
Принятие новых тарифных решений
со сроком вступления в силу:
с 01.07.2012г. (до 01.06.2012г.)
Регулирующими органами корректируются
долгосрочные параметры регулирования по
RAB и согласовываются с ФСТ России
(до 15.10.2012г. – «Перезагрузка» RAB - 2)
Перезагрузка
RAB
Срок подачи
заявления –
до 01.09.2012
Должны заявиться по
26 ТСО
Заявления – 27 ТСО
(4 новые ТСО)
С 01.01.2012 метод
индексации –
Республики Ингушетия
и Хакасия,
Забайкальский край
Принятие новых тарифных решений
со сроком вступления в силу:
с 01.11.2012г. (до 15.10.2012г.)
Не согласовано
г. Москва
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Краснодарский край
Алтайский край
Приморский край
Хабаровский край
Московская область
Воронежская область
Липецкая область
Тульская область
Нижегородская область
Самарская область
Займ накопленный ≥
РИКх0,25
Инвестиционная
программа
(до 2018 года)
Показатели
надежности и качества
Темп роста тарифов
Расчет тарифов
Порядок согласования
перехода
(для новых ТСО)
Не поданы заявления
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Хакасия
Республика Тыва
Алтайский край
Красноярский край
Забайкальский край
Брянская область
Тверская область
Омская область
Томская область
Челябинская область
Прирост среднего одноставочного тарифа
на услуги по передаче электрической энергии
с 01.07.2012 (по принятым решениям)
12%
Max 11%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
4
Ленэнерго
Ленэнерго (область)
Белгородэнерго
Пермэнерго
РЭС
Саратовские РС
Оренбургэнерго
Ростовэнерго
Смоленскэнерго
Свердловэнерго
Курскэнерго
Калугаэнерго
Ярэнерго
Костромаэнерго
Ставропольэнерго
Владимирэнерго
Пензаэнерго
СУЭНКО
Псковэнерго
Амурские ЭС
Вологдаэнерго
Орелэнерго
Астраханьэнерго
Рязаньэнерго
Тамбовэнерго
РИК после "перезагрузки"
Новгородэнерго
50.0
Курганэнерго
РИК до "перезагрузки"
Кировэнерго
55.0
Чувашэнерго
Мордовэнерго
ЭнергоКурган
Удмуртэнерго
Ивэнерго
Кабардино-Балкарские РС
ЮТЭК- РС
Ульяновские РС
ГЭС
СГЭС
Северная Осетинские РС
Карачаево-Черкесские РС
ЕАО ЭС
Калмэнерго
млрд. руб.
Соблюдение требования по структуре капитала:
Размер инвестированного капитала (20 регионов)
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
5
Соблюдение требования по структуре капитала:
Затраты на финансирование инвестиционных программ
10,000.0
Объем финансирования инвестиционных
программ до "перезагрузки"
8,515.3
Объем финансирования инвестиционных
программ после "перезагрузки"
5,673.0
4,864.0
5,000.0
4,426.4
3,750.0
180.1
0.0
Операционные и неподконтрольные расходы (2012)
до "перезагрузки"
после "перезагрузки"
неподконтрольные расходы
млн. руб.
2,638
2,597
2,500.0
2,182
2,145
2,000.0
1,705
1,651
1,545
1,500.0
1,337
1,342
1,617
1,152
1,158
1,123
1,000.0
500.0
0.0
1,272
1,174
1,058
393
880
701 719
543
525
434
288
1,132
697
669 1,116
156
833 872
552
402
557
838
407
178
303
174
Норма доходности на инвестированный капитал до
перехода к регулированию методом RAB
ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ДРСК»
12%
12.0%
10%
10.0%
8%
8.0%
6%
6.0%
4%
4.0%
2.0%
2%
0.0%
0%
ОАО «МРСК Центра» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа»
12%
12%
10%
10%
8%
2012
2013
8%
6%
6%
2014
4%
2015
4%
2016
2%
2%
0%
0%
«Перезагрузка» RAB -1 (до 01.06.2012)
Согласование долгосрочных параметров регулирования:
Приказы ФСТ России от 21.05.2012 г. № 115-э/3, от 29.05.2012 г. №
128-э/2, от 30.05.2012 г. № 132-э/1, от 13.07.2012 г. № 472-э
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ
ЧОК
РИК
Базовый уровень
OPEX
Показатели
надежности
НЕ УТВЕРЖДЕНЫ
Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская область, Тюменская
область, Ивановская область
Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Новгородская
область Тамбовская область, Смоленская область
Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Орловская
область, Новгородская область, Костромская область, Тамбовская
область, Смоленская область, Тюменская область, Рязанская область,
Ивановская область
Ленинградская область, Еврейская автономная область
Норматив потерь - Республика Северная Осетия-Алания, Пермский край,
Ставропольский край, Курская, Владимирская, Рязанская, Белгородская, Кировская,
Тюменская, Вологодская, Пензенская, Ленинградская области, Еврейская автономная
область
Коэффициент эластичности – Ставропольский край, Республика Северная ОсетияАлания, Ленинградская область
Показатели надежности и качества – Республика Северная Осетия-Алания,
Ставропольский край
Рязанская область – базовый уровень OPEX, индекс эффект., РИК, ЧОК (2013-2017)
«Перезагрузка» RAB - 2
До 01.09.2012
Подача заявлений на RAB по ТСО (1-е полугодие - RAB, 2-е полугодие – индексация)
До 15.10.2012 - пересмотр
Согласовано
ФСТ России
Краснодарский край,
Самарская область,
Владимирская область
Вынесено на
Правление ФСТ
России
Согласование - г. Москва, Республика Марий
Эл, Республика Карелия, Алтайский край,
Воронежская область, Липецкая область,
Тульская область, Московская область,
Нижегородская область, Челябинская область
Отказ – Ростовская область
Нет согласования
ФСТ России
Республика Алтай, Брянская область,
Тюменская область, Омская область,
Заявление по согласованию долгосрочных
параметров индексации
(Республика Тыва, Красноярский край, Брянская область,
Ярославская область, Тюменская область)
Заявление не представлено или
нет согласования ФСТ России
Жесткая индексация
Прирост среднего одноставочного тарифа
«Перезагрузка» RAB - 2
25%
20%
отчет по принятым тарифным
решениям с 01.07.2012
перезагрузка RAB-2
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
11
Затраты на финансирование инвестиционных программ
МЛН.РУБ.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Объем финансирования
инвестиционных программ до
"перезагрузки"
Объем финансирования
инвестиционных программ после
"перезагрузки"
Норма доходности на инвестированный капитал до
перехода к регулированию методом RAB
13,0%
12,0%
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
2012
6,0%
2013
2014
5,0%
2015
4,0%
2016
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
На 2017 год по всем ТСО норма доходности – 11%
млрд. руб.
Размер инвестированного капитала
РИК до "перезагрузки"
РИК после "перезагрузки"
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
«МОЭСК» (г. Москва)
«МОЭСК» (Московская область)
«ОЭК» (г. Москва)
14
База инвестированного капитала
№ п/п
Инвентарный номер ОС
221445
064-00000010478
081-000004120068
Группа ОС
Полная восстановительная
стоимость на 01.01.2012г., тыс.руб.,
без НДС
Остаточная восстановительная
стоимость на 01.01.12, тыс.руб.,
без НДС
Автомобиль Toyota Land-Cruiser 200
530
2 736
2 607
Автомашина Volkswagen Touareg
530
2 623
2 623
Наименование ОС
Наименование
Группа ОС
Тип актива
Нежилое помещение №6 (офис),назначение: административное. Площадь:
общая 3623.4 кв.м. Этаж:подвал,1,2,3,4
110
Осн. средства
№ п/п
Наименование объекта
Машины и оборудование
391
Аквариум с тумбой(ИНВ№100024)
Остаточная стоимость на
момент переоценки, руб.
4 400
4 400
Остаточная величина инвестированного капитала с
учётом износа
95 742 832,17
Полная величина
инвестированного капитала,
руб.
21 610
21 610
Доп. характеристики ОС
Наименование актива,
включенного в базу
инвестированного капитала
Группа ОС *
Наименование объекта (ЛЭП,
Регион
ПС и т.д)
(местонахожд
ение)
Размер инвестированного
капитала, руб.
Отчет об оценке
12 966,00
12 966
Утвержденная стоимость,
тыс.руб.
Коэффициент
переоценки
2,9
2,9
% износа
Полная восст. Остат. Восст.
ст-ть
ст-ть
Кресло директора
530
Кресло директора
12
Административное здание
0,79
0,32
59,4%
Стенка пр-во Испания
530
Стенка пр-во Испания
12
Административное здание
5,61
2,45
56,4%
Комплект штор из шелка
Комп.офисной мебели "Веналюкс"
530
Комплект штор из шелка
Комп.офисной мебели "Веналюкс"
12
Административное здание
19,80
13,86
30,0%
12
Административное здание
4,79
1,95
59,4%
530
База инвестированного капитала
Запрос ФСТ России от 06.09.2012 № 12-204
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика
Пермский край
Ленинградская область
Новгородская область
Вологодская область
Астраханская область
Ростовская область
Самарская область
Костромская область
Ульяновская область
Свердловская область
Челябинская область
Еврейская автономная область
Республика Ингушетия
Республика Алтай
Республика Тыва
Красноярский край
Брянская область
Тверская область
Подготовленные изменения нормативной базы
Критерии
перехода
Долгосрочные
параметры
Прочее
• Займ накопленный ≥ РИКх0,25 с 3-го года (с 2015 года) или
Займ за год ≥ ИПх0,15
• Наличие нормативов потерь, утвержденных Минэнерго России
• Наличие утвержденной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
• Неизменны! Исключение – решение суда, ФСТ России
(разногласия, досудебка)
• Продление долгосрочного периода по ОАО «ФСК ЕЭС» до 01.07.2017,
установление тарифов, при необходимости корректировка параметров
• Исключение «моносетей» из «котла»
• Корректировка ОРЕХбаз крупных региональных ТСО по согласованию с
ФСТ России (НВВ на содержание > 500 млн.руб.). Анализ OPEX/у.е.
• Уточнение расходов на аренду (+ налог на землю и другие обязательные
платежи; применение сравнительного анализа)
• Уточнение величины ОРЕХ при переходе с метода долгосрочной
индексации на RAB
• Дифференциация тарифов на передачу для населения с коэффициентом
0,7
• Возможность изменения тарифов в случае расторжения договоров
«последней мили» по суду без изменения Сводного прогнозного баланса
электроэнергии (мощности)
• Возможность изменения с 1 января индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электроэнергии, а также одноставочных котловых тарифов
Расчет предельных уровней тарифов на услуги
по передаче на 2013 год
1 полугодие 2013 года
Предельные уровни тарифов = утвержденные тарифы на 2 полугодие 2012
2 полугодие 2013 года
• МУ 20-э/2
• утвержденный ФСТ России сводный прогнозный баланс на 2013 год
• НВВ ТСО (метод RAB) - согласованные параметры ФСТ России
• НВВ ТСО (метод индексации) – рост не выше уровня инфляции (нет
инвестиций) + анализ предложений органов регулирования
• НВВ потери – на основе данных НП «Совет рынка»
МИНИМУМ
Экономически обоснованные
тарифы по уровням напряжения
МАКСИМУМ
Определение объема перекрестного
субсидирования исходя из предельных
максимальных уровней тарифов на
электрическую энергию для населения
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!