Финансовая экспертиза государственных информационных систем Национальный эксперт по содействию ГЦЭУ в проведении финансовой экспертизы государственных информационных систем Проект ПРООН «Механизмы по наращиванию потенциала» Бишкек 2013 1 Основная цель работы Содействие Государственному центру электронного управления в проведении финансовой экспертизы государственных информационных систем 2 Выполняемые задачи Сбор и анализ данных, оценка затраченных и требуемых ресурсов Оценка источников и механизмов финансирования Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы бюджетирования и финансирования 3 Критерии финансовой оценки достижение целей внедрения ИС соотношение затрат на разработку и внедрение системы с затратами на техническую поддержку и обслуживание ИС; возможность оказания государственных услуг в электронном формате; возможность интеграции с другими системами государственных органов; возможности интероперабильности внутренних бизнес процессов и соответствующих электронных услуг с точки зрения совместимости и переиспользования данных. 4 Текущая ситуация Отсутствует систематизированная информация о реализованных проектах и потраченных финансах; Нет методов оценки финансовой и общей эффективности ИТпроектов; Отсутствует гос.подход по инвентаризации ГИС; Донорские проекты не координируются и не ведется учет их экономической целесообразности и эффективности; Закупаются виды оборудования и ПО, которое сложно администрировать и развивать; Как результат - отклонение всех проектов от сроков и превышение бюджетов! 5 Структура, категории и источники финансирования По состоянию на конец октября 2013 года, общие кумулятивные финансовые расходы на проекты в сфере ИКТ всеми государственными органами составили 2 миллиарда 381 миллион 814 тысяч 195 сом 49 млн 621 тысяч 129 долл. США 6 Структура финансирования Распределение финансовых расходов по категориям (предварительные усредненные данные по 8 ключевым ведомствам) 7 582 646 = 4,1% 1 709 600 = 1% 5 395 787 = 2,9% 29 252 80 = 15,6% 26 541 452 = 14,2% Разработка ТЭО/ТЗ Закупка оборудования и ПО (стоимость оборудования) 116 969 687 = 62,4% Разработка ПО (стоимость ПО) Обучение (стоимость внедрения) 7 Категории и источники финансирования Удельный вес в общей донорской помощи Вид донорской помощи Всемирный банк Всемирный банк 38% 6% Грант Кредит Азиатский банк развития 9% Грант Азиатский банк развития 6% Кредит Германское общество международного сотрудничества (GIZ) 5% Грант Государственное управление Социальный сектор Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 7% Грант Государственное управление Социальный сектор Программа развития ООН (ПРООН) 7% Грант Государственное управление Социальный сектор Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 6% Грант Государственное управление Социальный сектор Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) 16% Грант Государственное управление Социальный сектор Многосторонние и двусторонние доноры Направление использования донорской помощи Социальный сектор Финансовый сектор Государственное управление Финансовый сектор 8 Категории и источники финансирования Государственные расходы на ИКТ (мировой опыт) составляют в среднем от 1,5 до 7% от расходов государственного бюджета в зависимости от индекса развития ИКТ 30 млн долл США до 5 млрд дол США (ежегодно) 9 Оценка эффективности использования информационных систем 10 Оценка эффективности использования информационных систем В общем случае для расчета ТСО информационными системами необходимо учитывать такие показатели, как стоимость оборудования, стоимость ПО, стоимость установки, стоимость поддержки и обслуживания, а также стоимость потерь, возникающих из-за ошибок в работе систем ТСО = CHW + CSW + CI + CS + CD 11 Оценка эффективности использования информационных систем Название государственного органа Социальный Фонд Фонд обязательного медицинского страхования Министерство здравоохранения Министерство социального развития Сумма капитальных затрат на ИС и БД, сом Сумма затрат на обслуживание ИС и БД, сом 80 000 000 7 551 407 - 15 600 72 575 781 (усредненное значение) нет сведений 79 799 843 73 050 12 Оценка эффективности использования информационных систем В связи с тем, что данные органы имеют собственные информационные системы и базы данных, совокупная стоимость владения которых для государства с учетом ежегодных расходов на раздельное обслуживание возрастает минимум до 167 439 900 сом. Исходя из вышеизложенного, при эффективном подходе к снижению непродуктивных затрат, реальная экономия может составить до трети общих расходов на ИКТ проекты и совокупной стоимости владения ГИС и БД, при условии интеграции систем и баз данных. 13 Оценка эффективности использования информационных систем Кроме определения ТСО необходима также оценка соответствия ИС функциональным и техническим требованиям Заказчика. В качестве базовых параметров оценки можно выделить: Удобство интерфейсов ИС Простота использования Быстрота работы Стабильность работы Удобство установки и конфигурирования ПО, включая: Быстрота развертывания Возможность удаленного администрирования Возможность автоматической установки 14 Выводы и рекомендации (1): Требуется кардинальное улучшение межведомственной координации и сотрудничества госорганов, а также доноров Консолидация и виртуализация ИТ-инфраструктуры (единый ЦОД для госсектора) Совершенствованию системы бюджетирования и финансирования: Принять политику бюджетирования проектов в сфере ИКТ (ТЭО, финансовый план, бюджет и т.д.); Создать единую точку координации и управления инвестициями в ИКТ проекты государственных органов; Создать систему учета и мониторинга финансирования ИКТ проектов за счёт международных организаций; Обеспечить открытость информации о деятельности органов государственной власти и органов МСУ по внедрению ИКТ проектов и доступа для местных поставщиков ИТ-решений 15 Выводы и рекомендации (2): Рекомендуется внедрить специальный код для реализации государственной стратегии электронного планирования в рамках внедрения программного бюджетирования на уровне МФ КР и соответствующие элементы статьи расходов на уровне системы Казначейства: Пример: 100 – Стратегия электронного управления: 101 – Мероприятие 1 102 – Мероприятие 2 103 – Мероприятие 3 16 Пример: Планирование: ВК ФК ПК ЭК Статья Исполнение: ВК ФК ПК ЭК Элемент Усиление системы мониторинга и отчетности 17 СПАСИБО! 18