Презентация о проекте бюджета на 2014 год и на плановый
advertisement
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Руководитель управления финансовой отчетности Ананченко Е.В. 13 ноября 2013 года Расходы областного бюджета направлены на: • реализацию государственных программ – 1 789,3 млн. рублей; • содержание подведомственных государственных учреждений, включая аппарат министерства – 112,1 млн. рублей; • реализацию прочих непрограммных мероприятий – 81,7 млн. рублей. Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области на реализацию государственных программ (тыс. рублей) Наименование программ 1 2 3 4 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы» Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Самарской области» на 2014–2020 годы» Государственная программа «Государственная поддержка собственников жилья» Государственная программа «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области» на 20142018 годы» Государственная программа «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 2015 годы» 2014 год 2015 год 2016 год 1 789 251,6 1 758 564,7 690 290,8 966 981,6 944 344,7 579 520,8 49 970,0 49 970,0 49 970,0 750 000,0 750 000,0 50 000,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 11 500,0 3 450,0 0,0 проект государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы» • • • • • • • повысить долю населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, до 94%; увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 75%; повысить долю населения, имеющего доступ к канализационной системе, до 84%; снизить удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, до 46,9%; повысить уровень оборудования жилищного фонда канализацией, до 85%; довести количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов Самарской области, до 100%; снизить долю коммунальных отходов, размещаемых в природной среде, до 67,2%. проект государственной программы Самарской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Самарской области» на 2014–2020 годы» • проведение технических мероприятий на объектах областной собственности, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; • оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Самарской области в виде субсидий с 2017 года; • ежегодное предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; • строительство и ввод в эксплуатацию 156 котельных и 14 км теплосетей к 2020 году; • доведение удельного веса котельных на жидком и твердом топливе в общем количестве котельных до 1,4 % к 2020 году. проект государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» • проведение капитального ремонта 236 многоквартирных домов общей площадью 836,9 тыс. кв. м; • установка 12 200 приборов учета с обеспечением приборного учета потребления коммунальных ресурсов в 4 600 многоквартирных домах; • улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и вдов, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей - 3 600 человек; • подготовка специалистов в сфере управления многоквартирными домами – 210 человек. проект государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области» на 2014-2018 годы» • повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области; • создание единого архитектурного облика территорий муниципальных образований Самарской области; • внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства муниципальных образований Самарской области. проект государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2015 годы» Целями развертывания полнофункционального регионального сегмента ЕИАС ФСТ являются: • снижение издержек энергосбытовой организации; • повышение прозрачности деятельности энергосбытовой организации для потребителей, регуляторов, органов государственной власти; • снижение непосредственных издержек (затраты на документооборот, бумажные носители, первичную обработку данных на бумажном носителе); • повышение оперативности обмена и точности информации по цепочке «энергосбытовая организация - министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области - Федеральная служба по тарифам»; • стандартизация процедур, связанных с регулированием в сфере энергетики и отчетностью посредством стандартизации данных и информации в виде шаблонов ЕИАС ФСТ с заложенной возможностью автоматической проверки логики и величины предоставленных данных без участия оператора, устранение «человеческого фактора» Расходы бюджета министерства энергетики и на 2014-2016 годы (тыс. рублей) Направление расходов Расходы, всего Бюджет на 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Прогноз на 2014 год %к 2013 году уд. вес, % 2 696 235,1 1 983 049,4 73,5 100,0 1 952 362,5 884 131,6 75 956,0 637 044,2 1 817 568,3 215 666,6 50 000,0 74 581,1 181 486,7 1 221 802,1 455 179,5 50 000,0 98,2 28,5 67,2 211,1 100 3,8 9,2 61,6 22,9 2,5 74 581,1 173 436,7 1 115 696,9 538 647,8 50 000,0 74 581,1 169 986,7 208 201,1 381 362,7 50 000,0 из них: Общегосударственные вопросы Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Социальная политика Динамика расходов в разрезе ведомственной структуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (тыс. руб.) 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2013 год 2014 год Общегосударственные вопросы Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Социальная политика Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014-2016 годы по разделу общегосударственные вопросы (тыс. рублей) Р/Пр Наименование 0113 Другие общегосударственные вопросы Итого по разделу: из них: обеспечение деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области организация и проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области» расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета государственные программы 0100 Бюджет на 2013 год Прогноз на 2014 год %к 2013 году Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год 75 956,0 74 581,1 98,2 74 581,1 74 581,1 75 956,0 74 581,1 98,2 74 581,1 74 581,1 73 703,1 73 781,1 100,1 73 781,1 73 781,1 800,0 0,0 0,0 0,0 1 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014-2016 годы по разделу национальная экономика (тыс. рублей) Р/Пр 0402 0410 0412 0400 Наименование Топливноэнергетический комплекс Связь и информатика Другие вопросы в области национальной экономики Итого по разделу: из них: Субсидии топливо- и газоснабжающим организациям на компенсацию расходов, связанных с реализацией топлива населению по фиксированным ценам Субсидии государственному бюджетному учреждению на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг Предоставление субсидий на 2013 год юридическим лицам в целях возмещения затрат, возникших в связи с реализацией по регулируемым ценам сетевого газа гражданам, проживающим на территории Самарской области государственные программы Бюджет на 2013 год Прогноз на 2014 год % к 2013 году Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год 609 534,4 9 400,0 169 987,7 27,9 169 987,7 169 987,7 11 500,0 122,3 3 450,0 0,0 18 109,8 0,0 0,0 0,0 637 044,2 181 486,7 28,5 173 436,7 169 986,7 81 720,0 81 720,0 100 81 720,0 81 720,0 32 367,4 38 296,7 118,3 38 296,7 38 296,7 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 970,0 49 970,0 49 970,0 Финансирование государственных учреждений • В форме субсидии на выполнение государственного задания в размере 38 296,7 тыс. рублей. • В форме субсидии, не связанной с выполнением государственного задания (субсидии на иные цели), в размере 49 970 тыс. рублей. Субсидии на иные цели, предоставляемые бюджетным учреждениям Наименование мероприятия 1 1.1 1.2 2 Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» всего, в т.ч.* мероприятия по организационно-методическому и информационно-аналитическому обеспечению государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия, включаемые по результатам энергетического аудита Предоставлений субсидий юридическим лицам в целях компенсации процентных ставок по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Самарской области 2014 тыс. руб. 2015 2016 41 970 41 970 41 970 5 000 5 000 5 000 36 970 36 970 36 970 8 000 8 000 8 000 Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014-2016 годы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство (тыс. рублей) Р/Пр Наименование 0501 Жилищное хозяйство 0502 Коммунальное хозяйство 0503 Благоустройство 0500 Итого по разделу: из них: государственные программы Бюджет на 2013 год Прогноз на 2014 год %к 2013 году Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год 417 286,2 261 369,2 62,6 149 353,8 0,0 1 389 282,0 950 432,98 68,4 956 343,1 198 201,1 11 000,0 10 000,0 90,9 10 000,0 10 000,0 1 817 568,2 1 221 802,1 67,2 1 115 696,9 208 201,1 700 000,0 0,00 700 008,88 Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по разделу охрана окружающей среды на 2014-2016 годы (тыс. рублей) Р/Пр 0605 0600 Наименование Другие вопросы в области охраны окружающей среды Итого по разделу: из них: государственные программы Бюджет на 2013 год Прогноз на 2014 год %к 2013 году Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год 115 666,6 455 179,5 393,5 538 647,8 381 362,7 115 666,6 455 179,5 538 647,8 381 362,7 0,0 455 179,5 538 647,8 381 362,7 Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014-2016 годы по разделу социальная политика (тыс. рублей) Р/Пр Наименование 1003 Социальное обеспечение населения Итого по разделу из них: Cубсидии местным бюджетам по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания государственные программы Бюджет на 2013 год Прогноз на 2014 год %к 2013 году Прогноз на 2015год Прогноз на 2016 год 50 000,0 50 000,0 100 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 100 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 Спасибо за внимание!
