1 - Мэрия городского округа Тольятти

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель:
Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере
городского хозяйства на территории городского округа Тольятти, направленной на
обеспечение надежного, эффективного функционирования и развития:
-жилищного хозяйства и муниципальных объектов нежилого
фонда, лесного хозяйства, объектов благоустройства и озеленения;
-сбора, вывоза, переработки и захоронения бытовых и
промышленных отходов;
-сетей тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения;
-обеспечение
экологически
благоприятных
условий
жизнедеятельности населения городского округа Тольятти, в том
числе рационального природопользования, охраны окружающей
среды, содержания мест погребения (захоронения), организации
ритуальных
услуг,
реализации
отдельных
государственных
полномочий в сфере охраны окружающей среды в соответствии с
общими целями, задачами и программами развития городского
округа.
Утвержденные бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 769 981 тыс.руб.
4 849 тыс.руб.
50 тыс. руб.
6 183 тыс.руб.
5 795 тыс.руб.
26 562
тыс.руб.
Другие общегосударственные вопросы
Лесное хозяйство
154 728 тыс. руб.
146 857 тыс.руб.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
424 957 тыс.руб.
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Наименование
Утвержденные
ассигнования на
2015 год,
тыс.руб.
Доля затрат в
общем
бюджете, %
Потребность на
2015 год,
тыс.руб.
Лесное хозяйство
Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
5 795
0
26 562
146 857
424 957
0,8
0,0
3,4
19,1
55,2
26 943
68 982
69 450
190 017
1 035 831
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
154 728
20,1
348 996
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Другие общегосударственные вопросы
50
4 849
6 183
769 981
0,0
0,6
0,8
100,0
50
21 087
13 510
1 774 866
Динамика ассигнований
1,774,866
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,113,028
тыс.руб.
2014 год
1,000,000
2015 год (утвержденный)
769,981
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1
2015 год (потребность)
Муниципальная программа "Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на
2014-2018 годы"
26 943 тыс.руб.
30,000
25,000
20,000
2014 год
2015 год (утвержденный)
2015 год (потребность)
15,000
10,000
5,000
0
5 795 тыс.руб.
Жилищное хозяйство ( утверждено 26 562 тыс.руб.,)
67,036
70,000
60,000
тыс.руб.
50,000
36,159
40,000
2014 год
2015 год (утвержденный)
30,000
20,000
10,000
25,637
2015 год (потребность)
18,458
13,186
5,782
13,186
8,399
220
220 220
12,161
2,500
2,418 0
0 0
1,796
0
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти;
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных
общежитий и домов, утративших статус общежития, но не переоборудованных под многоквартирные
дома;
Расходы на содержание и коммунальные услуги временно свободных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда и по договорам ренты;
Взносы по капитальному ремонту жилищного фонда в доле муниципальной собственности в
многоквартирных домах;
ВЦП "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.«;
ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы».
(Потребность 69 450 тыс.руб., дефицит 42 888 тыс.руб.)
Коммунальное хозяйство (утверждено 146 857 тыс.руб.)
120,000
102,244
100,000
97,695
93,244
тыс.руб.
80,000
2014 год
60,000
2015 год (утвержденный)
40,000
26,715
27,550
25,826
16,896
18,000
20,000
4,225
2,000 4,000 1,826 3,830
2015 год (потребность)
816
300 2,000
16,486
0
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества МКД г.о. Тольятти по
диагностике ВДГО
Субсидии на устранение нарушений правил и норм технической эксплуатации ВДГО, выявленных в
результате его диагностирования, в МКД
Расходы на содержание и коммунальные услуги временно свободных нежилых помещений, жилых
помещений муниципального специализированного жилфонда и по договорам ренты
Содержание и ремонт инженерных сетей
Мероприятия по замене бытового газоиспользующего оборудования муниципального жилищного фонда
г.о. Тольятти
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области
коммунального хозяйства
ВЦП «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013-2015гг.»
(Потребность 190 017 тыс.руб., дефицит 43 160 тыс.руб.)
Благоустройство (утверждено 424 957 тыс.руб.)
397,066
400,000
350,000
300,000
300,000
230,752
217,069
тыс.руб.
250,000
200,000
134,057
150,000
100,000
50,000
18,668
4,423
48,192
21,000
5,633 7,188
4,855
23,383
5,000
9,891
3,180
2,639
1,597
16,942
23,671
17,387
13,007
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2014 год
2015 год (утвержденный)
2015 год (потребность)
Расходы по сбору и доставке трупов в морг
Водоотведение ливневых стоков
Уличное освещение
Мероприятия по подбору, утилизации трупов и отлову безнадзорных животных
Содержание КНС
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
Праздничное оформление территории городского округа
Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий. Проектные работы
Мероприятия по комплексному содержанию территорий жилых кварталов городского округа
Тольятти
10. Комплексное содержание мест погребения (мест захоронения)
11. Ведомственная целевая программа «Проведение дней «Тольятти - чистый город» на 2013-2015
годы»
(Потребность 1 035 831 тыс.руб., дефицит 610 874 тыс.руб.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели (утверждено 30 тыс.руб.)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) (утверждено 154 698
тыс.руб.)
138,227 135,000
140,000
40,000
120,000
35,000
95,460
99,344
30,000
80,000
47,865
49,525
60,000
2014 год
2015 (утвержденный)
40,000
20,000
0
11,739
11,373
11,739
2015 год
(потребность)
тыс.руб.
тыс.руб.
100,000
43,005
45,000
25,000
2014 год
20,000
16,005
15,000
12,018
10,000
5,000
0
2015 год
(утвержденный)
2015 год (потребность)
7
5
2,018
18
Ведомственная целевая экологическая программа на 2013-2015
годы
25,000
21,087
20,000
15,000
10,000
4,849
4,849
5,000
0
2014 год
2015 год (утвержденный)
2015 год (потребность)
Участие департамента городского хозяйства в областных программах
Государственная
программа Самарской
области «Развитие
транспортной системы
Самарской области (20142015 годы)»
Государственная
программа Самарской
области «Охрана
окружающей среды
Самарской области на
2014-2020 годы»
Участие
департамента
городского
хозяйства в
областных
программах
Государственная
программа Самарской
области «Государственная
поддержка
собственников жилья» на
2014-2016 годы»
Государственная
программа Самарской
области «Развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
Самарской области» на
2014-2015 годы»