Проект бюджета на 2014 г. - Советский район Ростовской области
advertisement
Проект бюджета Советского района на 2014-2016 годы Финансовый отдел администрации Советского района Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах Основные направления бюджетной и налоговой политики Советского района на 2014-2016 годы, утвержденные постановлением Администрации Советского района от 17 сентября 2013 года № 320 Прогноз социальноэкономического развития Советского района на 2014-2016 годы Основа формирования проекта бюджета Советского района на 2014 год и на плановый период 2015 2016 годов Муниципальные программы Советского района 2 Финансовый отдел администрации Советского района 3 • Проект бюджета направлен на решение ключевых задач обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере соответствие финансовых возможностей Советского района ключевым направлениям развития повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Финансовый отдел администрации Советского района 4 Данные по бюджету Советского района (тыс. рублей) факт 2014 2015 2016 196066,7 210426,8 227695,1 28185,0 30516,6 33683,6 Безвозмездные поступления 167881,7 179910,2 194011,5 II. Расходы, всего 151461,1 198957,3 204497,4 III. Дефицит (-), профицит (+) 8867,8 728,8 524,9 VI. Источники финансирования дефицита -8867,8 -728,8 -524,9 I. Доходы, всего из них: Налоговые и неналоговые доходы Финансовый отдел администрации Советского района Динамика доходов бюджета Советского района инфляция 7,5% 6.3% 5.7% тыс. рублей 235,000 227695,1 230,000 210426,8 225,000 220,000 215,000 196066,7 210,000 205,000 200,000 195,000 190,000 185,000 180,000 2014 год 2015 год 2016 год Бюджет советского района 5 Финансовый отдел администрации Советского района 6 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части бюджета Советского района (тыс.рублей) 20000 19810,3 17410,3 13804,7 10000 0 Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 Финансовый отдел администрации Советского района Безвозмездные поступления из областного бюджета (тыс. рублей) 220777.6 250000 200000 169,603.6 182132.9 150000 100000 50000 0 Безвозмездные поступления 2011 год 2012 год 2013 год 7 Финансовый отдел администрации Советского района Динамика расходов бюджета Советского района в 2013-2016 годах Тыс. рублей 227,7 230000 219,7 220000 210,4 210000 197,3 200000 190000 2013 2014 2015 2016 8 Финансовый отдел администрации Советского района Расходы бюджета Советского района на реализацию муниципальных программ тыс. рублей 196,057.2 200,000 106,9% 107,4% 190,000 180,000 183,445.3 170,820.2 170,000 160,000 150,000 2014 год 2015 год 2016 год 9 Финансовый отдел администрации Советского района 10 Расходы бюджета Советского района в 2014 году Общегосударственные вопросы 24517.8 1.88 0.01 38.88 Национальная экономика 3905.3 27.62 1.98 2.63 38.97 Жилищно-коммунальное хозяйство 5200.2 Образование 76918.4 Культура, кинематография 6370.5 Социальная политика 76738.8 3.23 Физическая культура и спорт 10.0 ИТОГО: 197 364,1 тыс.руб Межбюджетные трансферты общего характера 3703.1 11 Финансовый отдел администрации Советского района Расходы бюджета Советского района по разделам в 2013-2016 годах (тыс. рублей) 2014 год 2013 год 2015 год Расходы по разделам бюджетной классификации Решение№ 156 от 20 декабря 2012 года(первона -чально утвержденный) Решение№ 156 от 20 декабря 2012 года (первоначально утвержденный) Проект Расходы всего в том числе: Общегосударствен ные вопросы из них: - условно утвержденные 219 724,1 187 051,9 197 364,1 18 668,9 22 417,2 24 517,8 +2 100,6 26 647,7 - 4 676,3 - -4 676,3 9 709,5 Национальная безопасность и правоохранительн ая деятельность 53,0 53,0 0,0 -53,0 53,0 Национальная экономика 8 491,8 14 477,3 3 905,3 -10 572,0 14 554,6 Жилищнокоммунальное хозяйство 32 384,6 9 557,4 5 200,2 -4 357,2 9 557,4 Изменение +10 312,2 Решение№ 156 от 20 декабря 2012 года (первоначально утвержденный) Проект 194 190,9 210 426,8 28 843,0 4 359,4 0,0 3 685,8 702,0 2016 год Изменение +16 235,9 +2 195,3 -5 350,1 -53,0 -10 868,8 -8 855,4 Проект 227 695,1 32 114,4 9 267,9 0,0 4 300,2 702,0 Финансовый отдел администрации Советского района Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,0 0,0 Образование 81 615,5 61 389,8 76 918,4 +15 528,6 6 031,6 5 100,0 6 370,5 +1 270,5 4 128,4 2 839,9 0,0 -2 839,9 65 204,1 67 218,1 76 738,8 +9 520,7 Физическая культура и спорт 10,0 10,0 10,0 0,0 Межбюджетные трансферты общего характера 3 086,2 3 989,2 3 703,1 -286,1 Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика 0,0 0,0 61 017,0 79 092,2 5 050,0 758,1 5 310,4 0,0 72 029,3 88 203,1 10,0 4 513,8 10,0 4 580,3 0,0 +18 075,2 +260,4 -758,1 +16 173,8 0,0 +66,5 12 0,0 82 775,8 5 134,4 0,0 96 818,3 10,0 5 840,0 Финансовый отдел администрации Советского района Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Советского района в 2014 году Развитие образования 37,2% Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Развитие физической культуры и спорта Поддержка казачьих обществ 0,4% Социальная поддержка граждан 37,2% Управление муниципальными финансами и создание условий для управления муниципальными финансами 4,1% регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 0,3% Доступная среда Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Советского района 0,2% Молодежь Советского района Развитие культуры 4% Экономическое развитие и инновационная экономика 0,1% Развитие транспортной системы 0,5% 13 Финансовый отдел администрации Советского района 14 Расходы бюджета Советского района, формируемые в рамках муниципальных программ Советского района, и непрграммные раходы Тыс. рублей 250000 200000 24022.3 28039.7 32948.1 150000 100000 173341.8 182035.1 194747 50000 0 2014 год 2015 год 2016 год Непрограммные расход Программные расходы Финансовый отдел администрации Советского района 15 Государственная поддержка Советского района на 2014-2016 годы Расходы на поддержку сельского хозяйства в 2014-2016 году составляют 1174,4 тыс. рублей Расходы на малое и среднее предпринимательство на 3 года – 819,8 тыс. рублей Финансовый отдел администрации Советского района Расходы бюджета Советского района на дорожное хозяйство Тыс. рублей 1200 1078.1 1000 800 600 578.1 614.1 400 Расходы на дорожное хозяйство в 2014-2016 году составляют 200 0 2014 год 2270,3тыс.руб. 2015 год 2016 год 16 Финансовый отдел администрации Советского района 17 Расходы бюджета Советского района на образование в 2014 году составляют 76918,4 тыс. рублей 1887 4860.4 9661.3 Дошкольное образование Общее образование 60509.7 Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования Финансовый отдел администрации Советского района 18 Динамика расходов бюджета Советского района на образование Тыс. рублей 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 82775.8 76918.4 2014 год 79092.2 2015 год 2016 год Финансовый отдел администрации Советского района Динамика расходов бюджета Советского района на культуру тыс. рублей 7,000 6,370.5 6,000 5,134.4 5,310.4 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2014 год 2015 год 2016 год 19 Финансовый отдел администрации Советского района Динамика расходов бюджета Советского района на социальную политику Тыс. рублей 100000 80000 60000 40000 20000 0 76738.8 2014 год 88203.1 2015 год 96818.3 2016 год 20
