Document 5082242

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ЗА 2013г.
Доходы
Расходы
Дефицит
• 4 500 817,5 тыс. рублей
• 4 578 785,9 тыс. рублей
• 77 968,4 тыс. рублей
ПЛАН ДОХОДОВ
Наименование
Первоначаль- Итоговый
Отклонение
ный план
план
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Налоговые и
неналоговые доходы
1 525 235,7
1 524 335,7
-900,0
Безвозмездные
поступления
2 109 542,8
3 025 870,6
916 327,8
ИТОГО:
3 634 778,5
4 550 206,3
915 427,8
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
БЮДЖЕТА
ПЛАН
4 550 206,3 тыс.руб.
ФАКТ
4 500 817,5 тыс. руб.
ОТКЛОНЕНИЕ
-49 388,8 тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ПЛАН
2013г.
1 524 335,7тыс.
рублей
ФАКТ
2013г.
1 515 040,6
тыс. рублей
ОТКЛОНЕНИЕ
-9 295,1 тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН 2013г.
• 1 284 748,1
тыс. рублей
ФАКТ 2013г.
• 1 285 449,7
тыс. рублей
ОТКЛОНЕНИЕ
701,6 тыс.
рублей
НДФЛ
Отклонение
ПЛАН
2013 г.,
тыс. руб.
ФАКТ
2013г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
760 608,3
788 229,7
27 621,4
103,6
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В 2013г.
Земельный
налог
Арендная
плата за
землю
• План 2013г.
182 030,0 тыс. рублей
• Факт 2013г.
151 185,1 тыс. рублей.
83,1%
• План 2013г.
61 100,0 тыс. рублей
• Факт 2013 г.
62 849,7 тыс.рублей.
102,9%
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения
План 2013г.,
тыс.руб.
Факт 2013г.,
тыс.руб.
Отклонение,
тыс.руб.
306 130,8
308 807,3
2 676,5
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
физических лиц
ПЛАН 19 846,4
2013г. тыс. руб.
ФАКТ
2013г.
20 260,9
тыс.руб.
ОТКЛОНЕНИЕ
414,5
тыс.руб.
Доходы от
платных услуг и
компенсации
затрат
государства
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Штрафы,
санкции,
возмещения
ущерба
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
План 239 587,6 тыс. рублей
Факт 229 590,9 тыс.рублей
Исполнение 95,8%
Прочие
неналоговые
доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ
2 985 691,7 тыс. рублей, в т.ч.
Дотации
172 605,0
тыс. рублей
Субсидии
1 035 680,0
тыс. рублей
Субвенции на
реализацию
переданных
государственных
полномочий
1 678 128,9
тыс. рублей
Иные
межбюджетные
трансферты
99 277,8 тыс.
рублей
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
План
4 671 691,6
тыс.рублей
Факт
4 578 785,9
тыс.рублей
Отклонение
-92 905,6
тыс.рублей
ОБРАЗОВАНИЕ
План 2 106 158,9
тыс. рублей
Факт 2 055 783,0
тыс.рублей
дошкольное образование
общее образование
молодежная политика и
оздоровление детей
другие вопросы в
области образования
КУЛЬТУРА
План
62 445,6
тыс.рублей
библиотеки
клубы
Содержание
учреждений
культуры
Факт
60 146,3
тыс.рублей
дворцы
музеи
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
План
60 924,2
тыс.рублей
Факт
59 851,1
тыс.рублей
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
План
329 225,2
тыс. рублей
Факт
312 834,1
тыс. рублей
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
План
447 412,1
тыс. рублей
Факт
445 079,5
тыс. рублей
Транспорт
Сельское
хозяйство и
рыболовство
Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)
Другие вопросы
в области
национальной
экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
План 381 561,1
тыс. руб.
Факт 376 806,1
тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
План 1 058 764,4
тыс.руб.
социальное обеспечение населения
пенсионное обеспечение
социальное обслуживание населения
охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Факт 1 051 773,6
тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Кредиты,
полученные
в 2013 г.
Областной бюджет:
15 000,0 тыс.рублей
Коммерческий банк
168 700,00 тыс. рублей
Кредиты
погашенные
в 2013 г.
Областной бюджет:
25 000,0 тыс.рублей
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
6 269,5
тыс. рублей
Расходы на реализацию целевых программ
12 городских
целевых
программ
Расходы на
реализацию
целевых
программ
2 776 990,7
тыс. руб.
28
ведомственных
программ
90
80
70
60
Расходы на выполнение
программных
мероприятий
Непрограммные
расходы
50
40
30
20
10
0
2013 год
2014 год
Расходы на социальную
сферу
77 %
Дефицит бюджета
77 968,4
тыс.руб.
5,8%