ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2013г. Доходы Расходы Дефицит • 4 500 817,5 тыс. рублей • 4 578 785,9 тыс. рублей • 77 968,4 тыс. рублей ПЛАН ДОХОДОВ Наименование Первоначаль- Итоговый Отклонение ный план план тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 1 525 235,7 1 524 335,7 -900,0 Безвозмездные поступления 2 109 542,8 3 025 870,6 916 327,8 ИТОГО: 3 634 778,5 4 550 206,3 915 427,8 ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПЛАН 4 550 206,3 тыс.руб. ФАКТ 4 500 817,5 тыс. руб. ОТКЛОНЕНИЕ -49 388,8 тыс.руб. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛАН 2013г. 1 524 335,7тыс. рублей ФАКТ 2013г. 1 515 040,6 тыс. рублей ОТКЛОНЕНИЕ -9 295,1 тыс. рублей НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛАН 2013г. • 1 284 748,1 тыс. рублей ФАКТ 2013г. • 1 285 449,7 тыс. рублей ОТКЛОНЕНИЕ 701,6 тыс. рублей НДФЛ Отклонение ПЛАН 2013 г., тыс. руб. ФАКТ 2013г., тыс. руб. тыс. руб. % 760 608,3 788 229,7 27 621,4 103,6 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В 2013г. Земельный налог Арендная плата за землю • План 2013г. 182 030,0 тыс. рублей • Факт 2013г. 151 185,1 тыс. рублей. 83,1% • План 2013г. 61 100,0 тыс. рублей • Факт 2013 г. 62 849,7 тыс.рублей. 102,9% НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый сельскохозяйственный налог Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения План 2013г., тыс.руб. Факт 2013г., тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. 306 130,8 308 807,3 2 676,5 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц ПЛАН 19 846,4 2013г. тыс. руб. ФАКТ 2013г. 20 260,9 тыс.руб. ОТКЛОНЕНИЕ 414,5 тыс.руб. Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Штрафы, санкции, возмещения ущерба НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ План 239 587,6 тыс. рублей Факт 229 590,9 тыс.рублей Исполнение 95,8% Прочие неналоговые доходы БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 2 985 691,7 тыс. рублей, в т.ч. Дотации 172 605,0 тыс. рублей Субсидии 1 035 680,0 тыс. рублей Субвенции на реализацию переданных государственных полномочий 1 678 128,9 тыс. рублей Иные межбюджетные трансферты 99 277,8 тыс. рублей РАСХОДЫ БЮДЖЕТА План 4 671 691,6 тыс.рублей Факт 4 578 785,9 тыс.рублей Отклонение -92 905,6 тыс.рублей ОБРАЗОВАНИЕ План 2 106 158,9 тыс. рублей Факт 2 055 783,0 тыс.рублей дошкольное образование общее образование молодежная политика и оздоровление детей другие вопросы в области образования КУЛЬТУРА План 62 445,6 тыс.рублей библиотеки клубы Содержание учреждений культуры Факт 60 146,3 тыс.рублей дворцы музеи ЗДРАВООХРАНЕНИЕ План 60 924,2 тыс.рублей Факт 59 851,1 тыс.рублей ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ План 329 225,2 тыс. рублей Факт 312 834,1 тыс. рублей ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО План 447 412,1 тыс. рублей Факт 445 079,5 тыс. рублей Транспорт Сельское хозяйство и рыболовство Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА План 381 561,1 тыс. руб. Факт 376 806,1 тыс. руб. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА План 1 058 764,4 тыс.руб. социальное обеспечение населения пенсионное обеспечение социальное обслуживание населения охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики Факт 1 051 773,6 тыс. руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Кредиты, полученные в 2013 г. Областной бюджет: 15 000,0 тыс.рублей Коммерческий банк 168 700,00 тыс. рублей Кредиты погашенные в 2013 г. Областной бюджет: 25 000,0 тыс.рублей РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 269,5 тыс. рублей Расходы на реализацию целевых программ 12 городских целевых программ Расходы на реализацию целевых программ 2 776 990,7 тыс. руб. 28 ведомственных программ 90 80 70 60 Расходы на выполнение программных мероприятий Непрограммные расходы 50 40 30 20 10 0 2013 год 2014 год Расходы на социальную сферу 77 % Дефицит бюджета 77 968,4 тыс.руб. 5,8%