* * Уважаемые граждане Усть-Куломского района! * Бюджет МО МР «Усть-Куломский» на 2013 год утвержден Решением Совета МР «Усть-Куломский» от 14 декабря 2012 года № XIV-144 с последующим внесением изменений и дополнений в течение финансового года * Бюджет – документ, который касается каждого из нас. В основу бюджета заложено решение задач, поставленных в майских Указах и бюджетном послании Президента Российской Федерации. * В бюджете закладываются расходы на образование, социальные нужды, развитие инфраструктуры. * * Краткий словарь используемых терминов * * * * * * * * * * * * * Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход , в т.ч. единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог, патент и т.д.; - неналоговых поступлений (доходы от аренды земли и имущества, от продажи имущества, штрафы пошлины и т.д.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные органами местного самоуправления, не включаются в состав доходов. Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные источники). Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету. Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования. Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий. Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами * * * * заработная плата заработная плата начисления 12.9 43.4 45.1 31.4 18.2 начисления работы, услуги 49.5 50.9 15 55.1 128.3 37.6 прочие работы прочие работы 197.6 безвозмездные перечисления 114.7 546.6 увеличение стоимости ОС работы, услуги 268.9 безвозмездные перечисления 681.9 увеличение стоимости ОС перечисления др. бюджетам перечисления др. бюджетам прочие прочие * Наименование целевых программ 1 2 3 4 5 Объем Исполнено Процент Отклоне финансирова за 2013 исполне ние ния год ния (тыс.ру предусмотре б.) но Муниципальные целевые программы 54 966 44 548 81,0 -10 418 ДМЦП "Жилище (2013-2015 годы)" 1 265 905 71,6 -360 ДМЦП "Поддержка и эффективное развитие малого и среднего предпринимательства (2012-2014 годы)" 5 246 5 246 100 0 719 719 100 0 928 708 76,3 -220 500 499 100 -1 ДМЦП "Молодежь района (2012-2014 годы)" МЦП "Забота" на 2013-2015 годы ДМЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района "УстьКуломский" на 2013-2015 годы" 6 7 8 9 10 МЦП "Обращение с бытовыми и производственными отходами на 2010-2014 годы МО МР "Усть-Куломский" ДМЦП "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" на 20122014г.г." ДМЦП "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Усть-Куломского района (2012 -2014 годы)" ДМЦП "Капитальное строительство и ремонт объектов на территории муниципального образования муниципального района "УстьКуломский" на 2011-2015 годы" МЦП "По противодействию употребления алкоголя и суррогатов на территории МО МР "Усть-Куломский" на 20112013 годы" 940 923 98,2 -17 450 401 89 -49 5 440 5 440 100 0 26 572 19 469 73,3 -7 86 75 87 -11 11 ДМЦП "Доступная среда на 2012-2015 годы" 200 4 2,0 -196 МЦП "Поддержка молодых специалистов, прибывших на работу в муниципальные учреждения муниципального района "Усть-Куломский" (20122014 годы)" 600 259 43,2 341 ДМЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района "Усть-Куломский" 520 499 94,8 21 ДМЦП "Дорожная деятельность (2013-2015 годы)" 6 961 6 942 99,7 -19 200 199 100 -1 12 13 14 15 ДМЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов МО МР "УстьКуломский" на период до 2015 года" 16 ДМЦП "Содействие занятости населения МО МР "УстьКуломский" на 2013-2015 годы 17 ДМЦП "Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории МО МР "УстьКуломский" , обеспечение безопасности населения на водных объектах на 2013-2015 годы" 18 ДМЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2015 годы 19 МЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования муниципального района "УстьКуломский" на 2013г. 1 330 1 330 100 0 775 745 96,1 -30 2 134 91 4,3 -2 043 100 100 100 0 20 21 22 23 24 Республиканские целевые программы ДРЦП "Чистая вода в Республике Коми (2011-2017 годы)" ДРЦП "Социальное развитие села (2012 - 2013 годы) ДРЦП "Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы) ДРЦП "Модернизация дошкольного образования в Республике Коми (2012-2015 годы)" ЦРП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)" 158 186 114 231 72,2 -43 955 21 950 6 466 29,5 -15 484 1 085 1 085 100 0 20 440 4 654 22,7 -15 786 59 915 55 506 92,6 -4 409 11 318 10 262 90,6 -1 056 25 26 ДРЦП "Модернизация общего образования в Республике Коми (2012-2015 годы) ДРЦП Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011-2015 годы)», в том числе: 26.1 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 26.2 Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 26.3 Подпрограмма "Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры" 21 955 20 893 95,1 - 1 062 5 305 548 10,3 -4 757 1 028 529 51,5 777 19 2,4 -758 3 500 0 0 -3 500 -499 27 ДРЦП "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми (2012-2014 годы)" Федеральные целевые программы 28 ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы» Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ВСЕГО: 16 218 14 817 91,4 -1 401 468 348 74,4 -120 348 74,4 -120 159 127 74,5 -54 494 468 213 621