частный детский сад с наличием групп по раннему развитию в г

Наименование проекта
Открытие детского комплекса: частный детский
сад с наличием групп по раннему развитию в г.
Тарко-Сале
(полный
день
и
группы
кратковременного пребывания)
Руководитель проекта
Ржевская Екатерина Петровна
Ф.И.О. руководителя проекта
629850, Ямало-Ненецкий Автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Советский,
д.6а, кв.4
Адрес проживания с индексом
8(34997)2-49-20, 89222891007
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
[email protected]
Адрес электронной почты (обязательно)
отсутствует
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Екатерина Ржевская - facebook
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
География проекта
г. Тарко-Сале, Пуровский район
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект
Срок реализации
проекта
30 месяцев
продолжительность проекта (в месяцах)
1 марта 2013
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
31 августа 2015
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Финансирование
13 500 000, 00
Запрашиваемая сумма (в рублях)
0,00
Имеющаяся сумма (в рублях)
13 500 000,00
Полная стоимость проекта (в рублях)
Описание проекта
Название проекта
Открытие детского комплекса: частный детский
сад с наличием групп по раннему развитию в г.
Тарко-Сале
(полный
день
и
группы
кратковременного пребывания)
1. Краткая аннотация
(не более 0,3 страницы)
Ключевой целью стратегического развития ЯмалоНенецкого автономного округа является:
обеспечение устойчивого повышения уровня и качества
жизни населения на основе формирования и развития
конкурентной
экономики
при
соблюдении
соответствующих экологических требований. В числе
приоритетных задач стратегического преобразования
качества жизни на Ямале определены: модернизация
инфраструктуры и отраслей социальной сферы, а также
сохранение и развитие человеческого потенциала и
традиций. Данный проект направлен на исполнение
поставленных задач. Открытие детского центра раннего
развития является перспективным и представляет собой
уникальное предложение на рынке услуг, предлагаемых
малым бизнесом и частными лицами,
по уходу и
воспитанию детей в г. Тарко-Сале. Проект подразумевает
детский комплекс: размещение частного детского сада в
помещении площадью 200 кв.м. (2-3 группы по 10-15
человек от 1,5 лет до 7 лет); размещение центра в
помещении площадью 100 кв. м. Основной доход
планируется от работы центра раннего развития. Но
гарантированный постоянный доход на обеспечение
комплекса от работы детского сада. В детском центре
планируется пребывание детей возрастом от 1 года до 7 лет,
группами по 4-8 человек, длительность каждого занятия от
1 часа до 3 часов. В перечне услуг: занятия в комнате по
методике М.Монтессори (от 1 года до 3 лет), английский
язык, математика, ритмика, вокал, прикладные искусства,
игровая комната и др. (группы от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет,
от 5 до 7 лет). В качестве дополнительных услуг:
проведение дней рождений и тематических праздников,
встречи с психологом, работа с логопедом, тематические
встречи родителей, доставка детей в сад и домой.
2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
(не более 1 страницы)
Улучшение качества жизни на Ямале, а также доверие
населения существующей политике Округа подтверждается
высокой рождаемостью и положительным показателем
естественного прироста населения. Динамика жизни
сегодня диктует соблюдать высокий ритм, что не позволяет
допускать большинству семей пребывание молодых мам в
полноценном
отпуске
по
уходу
за
ребенком.
Соответственно, возникает вопрос о раннем выходе на
работу из отпуска по уходу за ребенком. Специфика
северных регионов проживания определяет отсутствие
рядом незанятых бабушек и дедушек для воспитания
подрастающего поколения, в связи с чем, возникает
необходимость кратковременного размещения детей для
решения родителями вопросов и дел в течение дня. И,
наконец, каждый родитель стремится предоставить своему
ребенку возможность получить хорошо организованное
дошкольное образование, и поместить его в среду,
стимулирующую общее развитие. Ученые установили, что
наиболее важное время в развитии ребенка – возраст от 1
года до 6 лет. Мир, в котором ребенок живет, образование и
воспитание, который он получает в этом возрасте,–
неповторимый опыт для формирования интеллектуальных
способностей ребенка. В большинстве городов и поселках
Округа стоит вопрос нехватки мест в учреждениях раннего
воспитания и дошкольного образования. Практика
домашних «мини-садов» или услуг няни направлена на
максимальное
получение
прибыли
без
гарантии
качественного ухода и воспитания и не обеспечивает
решения вопроса с дефицитом мест.
Изучение мнения целевой группы населения г. Тарко-Сале,
путем неофициального опроса, показало крайнюю
заинтересованность в предложении услуг не только детских
садов, но и детских центров. Более того, родители имеют
возможность и готовы оплачивать предлагаемые услуги.
3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
Семьи, с хорошим и стабильным, но требующим
постоянного контроля финансовым доходом.
Конечный потребитель услуг дети дошкольного возраста, а
опосредованный потребитель услуг, оплачивающий работу
Детского центра и приобретающий услуги по уходу,
воспитанию и образованию детей – родители, опекуны,
организации.
4. Основная цель
проекта
Удовлетворение растущего спроса в квалифицированном
уходе, воспитании и образовании детей дошкольного
возраста
Создание прибыльного предприятия
5. Задачи проекта
- государственная регистрация предпринимательской
деятельности с использованием организационно-правовой
формы ИП;
- поиск подходящего помещения (аренда);
- ремонт помещения, закупка оборудования и материалов;
-получение разрешений контролирующих инстанций;
- подбор персонала;
-открытие центра;
- привлечение и удержание клиентов;
- выход на самоокупаемость центра в течение 30 месяцев.
6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
1. Подготовительный этап
Описание метода
Оценка конкурентной среды определение собственной доли рынка.
Предоставление бизнес-плана на оценку в инвестиционные компании.
Государственная регистрация предпринимательской деятельности.
Поиск подходящего помещения и заключение договора аренды помещения.
Поиск и заключение договоров с подрядными организациями по ремонту
помещения, поставке мебели и оборудования
2. Основной этап
Описание метода
Непосредственно подготовка помещения (ремонт, покупка оборудования, мебели).
Работа с контролирующими инстанциями (СЭС, Пожарная инспекция).
Оформление образовательной лицензии.
Поиск кадров, формирование штатного расписания.
Подготовка маркетингового плана и материалов.
Подготовка учебного материала и методических пособий.
Запуск рекламной программы.
3. Заключительный этап
Описание метода
Открытие центра.
Заключение договоров с родителями на размещение детей.
Оформление и ведение отчетной документации.
Регулярная оценка бизнеса.
Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты
календарного плана)
7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением
количественных показателей и периодов их осуществления)
№
Мероприятие
Оценка конкурентной среды определение
собственной доли рынка.
1.
Сроки
(дд.мм.гг)
01.03.1301.04.2013
Предоставление бизнес-плана на оценку в 01.03.2013
2. инвестиционные компании.
–
01.05.2013
01.05 –
Государственная регистрация
3.
15.05.2013
предпринимательской деятельности.
01.03 –
Поиск подходящего помещения и
4.
31.05.2013
заключение договора аренды помещения.
Поиск и заключение договоров с
01.04. –
подрядными организациями по ремонту
5.
01.06.2014
помещения, поставке мебели и
оборудования
Непосредственно подготовка помещения 01.05.2013
6. (ремонт, покупка оборудования, мебели).
01.08.2014
01.06 –
Работа с пожарной инспекцией
31.08.2013
7.
01.06 –
31.08.2014
Подготовка
маркетингового
плана
и
01.06 –
8. материалов.
30.06.2013
Результат
Определение
потенциальных
клиентов,
формирование цены
услуги
Получение
возможности
реализации проекта
Открытие ИП
Получение помещения
под проект
Работа с подрядными
организациями
Подготовка
помещения к
открытию
Подготовка
помещения
Подготовка к запуску
рекламной программы
№
Сроки
(дд.мм.гг)
Мероприятие
Подготовка
учебного
9. методических пособий.
материала
и
Запуск рекламной программы.
10.
01.06 –
31.08.2014
Подготовка к началу
учебных занятий
01.07 –
01.10.2013
Определение объема
наполняемости в 1
декаде учебного года
Поиск кадров, формирование
11. расписания для центра
штатного 01.05.2013
01.09.2013
Открытие центра раннего развития
12.
01.09.2013
Заключение договоров с родителями на
ежемесячн
13. размещение детей.
о
Оформление
14. документации.
15.
и
ведение
отчетной
ежедневно
ежемесячн
о
Регулярная оценка бизнеса
Работа с контролирующими инстанциями
01.01.2014
(СЭС, Пожарная инспекция).
16.
–
01.05.2014
Оформление образовательной лицензии.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
01.03.2014
–
01.08.2014
Поиск кадров, формирование штатного 01.06.2014
расписания для сада
31.08.2014
Подготовка
маркетингового
плана
и 01.06.2014
–
материалов.
01.08.2014
Подготовка
учебного
материала
и 01.06.2014
–
методических пособий.
31.08.2015
Запуск рекламной программы.
01.0801.11
Открытие детского сада.
01.09.2014
Заключение договоров с родителями на
ежемесячн
23. размещение детей.
о
Оформление
24. документации.
25.
и
ведение
Регулярная оценка бизнеса
Результат
отчетной
ежедневно
ежемесячн
о
Формирование ШР
Начало работы центра
Гарантированная
минимальная
наполняемость центра
Формирование
управленческой
отчетности
Контроль соблюдения
бизнес-плана
Подготовка
документов для
оформления
образовательной
лицензии
Подготовка к
открытию детского
сада
Формирование ШР
Подготовка рекламной
программы
Формирование
учебной базы
Определение
минимальной
наполняемости
Начало работы
Гарантированная
минимальная
наполняемость центра
Формирование
управленческой
отчетности
Контроль соблюдения
бизнес-плана
8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Выход на самоокупаемость проекта к 25 месяцу деятельности
Количественные
полного комплекса
показатели
(указать подробно
ЧДД на момент окончания действия проекта 2 116,5 тыс. руб.
количественные
Наполняемость детского сада – 40 детей
результаты)
Наполняемость детского центра 0.7-0.8 от запланированного
(80 -87 детей в день)
Средняя стоимость 1 часа занятий – 400 рублей
Качественные
показатели
(указать подробно
качественные
изменения)
Сокращение дефицита мест в детских садах
Возможность предоставления качественного ухода и
индивидуального подхода к воспитанию детей
Организация досуга детей
Возможность получения опыта молодым родителям
9. Методы оценки
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля
результатов)
- Соотнесение плановой и фактической наполняемости детского центра
- Соотнесение ожидаемой и фактической прибыли
- Соответствие сроков выхода на точку безубыточности
- Исполнение сроков оборачиваемости вложенных средств
- Момент выхода на самоокупаемость
- Ведение подробной управленческой и финансовой отчетности на постоянной основе
10. Опыт работы
(укажите опыт проектной группы в реализации данного или аналогичных проектов)
Опыт в реализации данного проекта отсутствует
Существует опыт открытия подразделения (дополнительного офиса) филиала банка в
ином от местонахождения филиала городе
11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с
указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались
средства на реализацию проекта)
Проект готовится для презентации в Центр развития инвестиционных проектов Ямало-
Ненецкого автономного округа
12. Дальнейшая реализации проекта
(укажите источники финансирования – если планируется)
Выручка от основной деятельности,
Инвестиционный капитал
13. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
№
Статья расходов
ЗАТРАТЫ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
Ремонт помещения (300 кв.м)
Охранно-пожарная сигнализация
Видеонаблюдение (7 камер + монтаж)
Оформление классных комнат
Комната ожидания
Кухня + столовая + пищеблок
Оформление спальни
Музыкальная = спортивная комната
Сан.узел
Прихожая
Комната для персонала
Кладовка
Методические пособия
Оформление фасада (вывеска, фонари,
баннер)
Оформление детской площадки
ИТОГО ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
ПОСТОЯННЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
РАСХОДЫ
Арендная плата
Питание
Коммунальные платежи, телефон,
интернет, охрана
Среднемесячный ФОТ с налогами с
учетом работы вначале центра, а потом
центра и сада
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Итого всего
Статья доходов
Стоимость
(ед.), руб.
Кол-во
единиц
Всего,
руб.
25 000
150 000
50 000
300
1
1
7 500 000
150 000
50 000
180 000
120 000
400 000
150 000
100 000
50 000
100 000
80 000
30 000
600 000
5
1
1
3
2
3
2
2
2
комплеты
900 000
120 000
400 000
450 000
200 000
150 000
200 000
160 000
60 000
600 000
50 000
500 000
2 585 700
блок
500 000
11 490 000
50 000
125 000
30
12
26
1 500 000
1 500 000
780 000
18
18 000 000
За 30 мес.
21 780 000
50 000
30 000
1 000 000
1 205 000
33 270 000
Средний
показатель,
руб.
Кол-во
ед.
Всего,
руб.
1
2
3
Выручка от деятельности центра
(среднемесячная, учитывая удачные и
менее удачные месяцы)
Выручка от деятельности детского сада
(40 детей)
Выручка от дополнительных услуг
Итого
Прибыль без учета налога
Прибыль на 30 месяц работы за
вычетом налогов
24
29 760 000
12
4 800 000
24
1 200 000
35 760 000
2 490 000
2 116 500
1 240 000
400 000
50 000
1 890 000
15. Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о
проекте и т.д.)