1 - Абакан

Слайд 1
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА
2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016
И 2017 ГОДОВ
Утвержден Решением Совета депутатов г. Абакана от 23.12.2014 №196
(в ред. от 02.06.2015 №237)
Слайд 2
БЮДЖЕТ г. АБАКАНА СФОРМИРОВАН НА ОСНОВАНИИ:
Стратегического плана социально-экономического развития
муниципального образования г. Абакан до 2021 года
Основных направлений бюджетной и налоговой политики
г.Абакана на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов
Прогноза социально-экономического развития г.Абакана
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Слайд 3
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АБАКАН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
1
2
• Обеспечение устойчивости городского бюджета, в целях
гарантированного исполнения расходных обязательств
• Сохранение социальной направленности городского бюджета
3
• Формирование расходов бюджета на основе муниципальных
программ
4
• Адресное решение социальных проблем и повышение качества
муниципальных услуг
5
• Развитие города на основе реализации Инвестиционной
программы
Слайд 4
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ Г. АБАКАНА ОТ НАЛОГОВ,
СБОРОВ И ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА:
налоги
сборы
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Государственная пошлина
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
НДФЛ
Акцизы
100%
15%
1,04%
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба, в т. ч.
-денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и
сборах
и
за 50%
административные
правонарушения в области
налогов и сборов
прочие
денежные
100%
взыскания (штрафы)
неналоговые доходы
Платежи за пользование природными ресурсами
40%
Неналоговые доходы, за исключением платежей за пользование природными
100%
ресурсами
Слайд 5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АБАКАН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
млн. рублей
5000
4500
4228
4024
4373
4559
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014 г.(план)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Слайд 6
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
100%
90%
80%
37.5%
29.3%
27.3%
26%
36.9%
36.1%
36%
33.8%
36.6%
38%
70%
60%
50%
30%
40%
30%
20%
32.6%
10%
0%
2014 год (план)
Налоговые доходы
2015 год
2016 год
Неналоговые доходы
2017 год
Безвозмездные поступления
Слайд 7
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА
НА 2015 ГОД
НДФЛ - 42,8%
0.50%
1.70%
2.80%
0.10%
Земельный налог 33,9%
0.60%
ЕНВД - 17,6%
17.60%
42.80%
33.90%
Гос.пошлина - 2,8%
Налог на имущество
физ.лиц - 1,7%
Акцизы - 0,5%
ЕСХН - 0,1%
Патентная система
налогообложения 0,6%
Слайд 8
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
млн. рублей
900
766
800
700
600
677
580581
551
519 538
460
500
400
323
293
240
211
300
200
106
93
78
68
100
0
НДФЛ
Земельный налог
2014 год (план)
2015 год
ЕНВД
2016год
Другие налоги и
сборы
2017 год
Слайд 9
ДИНАМИКА ДРУГИХ НАЛОГОВ И СБОРОВ г. АБАКАН НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
млн. рублей
Акцизы
ЕСХН+Патент
Налог на им-во физ.лиц
Гос.пошлина
0.0
2017 год
20.0
2016 год
40.0
2015 год
60.0
80.0
2014 год(план)
100.0
Слайд 10
ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ г. АБАКАН НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
млн. рублей
2014 г.
(план)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1. Доходы от использования
имущества
699,9
802,8
885,8
997,3
2. Платежи за пользование
природными ресурсами
5,5
5,0
5,5
5,6
3. Доход от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
99,7
142,8
155,2
185,6
4. Доход от продажи
материальных активов
446
496,4
485,2
414,3
5. Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
44,9
38,8
46,0
55,3
Всего неналоговых доходов
1266
1485,8
1577,7
1658,1
Неналоговые доходы
Слайд 11
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г.АБАКАНА
Проценты
60
2017 г.
25
15
2016 г.
56
31
13
2015 г.
54
33
13
2014 г.(план)
53
35
12
0%
Доходы от исп.им-ва
20%
40%
60%
Доходы от продажи им-ва
80%
100%
Прочие неналоговые доходы
Слайд 12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ г. АБАКАНА
млн. рублей
1800
1600
1585
1400
1200
1179.2
1193.9
1194.6
2015 год
2016 год
2017 год
1000
800
600
400
200
0
2014 год(план)
Слайд 13
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2015
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Структура расходов бюджета г. Абакана в программном
формате
100%
80%
60%
86.30%
86.00%
87%
87.00%
13.70%
14.00%
12.90%
13.00%
40%
20%
0%
2014 год
(план)
2015 год
Непрограммные расходы
2016 год
2017 год
Программные расходы
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Слайд 14
Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения
качественного образования
Создание условий для творческой самореализации населения города
Абакана
Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе
Абакане
Обеспечение роста числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, создание новых рабочих мест
Повышение качества жизни населения города Абакана
Комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение
эстетического состояния территории города, повышение
комфортности проживания в городе Абакан
Слайд 15
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ
БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Развитие образования в
городе Абакане на 2014- 1993 2123,4 2165,7
2016 гг.
Развитие культуры в
городе Абакане на 2014- 283,5
2016 годы
298
311,1
Развитие
физической
культуры и спорта в
171,9
городе Абакане на 20142016 годы
182,2
189,8
Слайд 16
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Патриотическое
воспитание граждан РФ,
проживающих в г.
Абакане, на 2014-2016 г.
5,0
2,1
2,2
Молодежь Абакана (20142016 годы)
5,4
5,7
5,9
Развитие социально экономического
потенциала г.Абакана на
2014-2016 гг
21,5
20,7
21,7
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К Слайд 17
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Градостроительная
политика г. Абакана на
2014 -2016 годы
667,3
770,8
803,9
Развитие жилищно-коммуна
льного хозяйства и тран533,7
спорта г.Абакана на 2014-2016
годы
582,6
608,7
8,5
9,0
Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в г. Абакане
на 2014-2016годы
4,3
Слайд 18
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Профилактика
правонарушений, обеспечение
общественного порядка и
безопасности на территории г.
Абакана на 2014-2016 годы
14,1
15,4
16,4
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в г. Абакане на
2010-2015 годы
4,3
0,0
0,0
Всего по муниципальным
программам
3704,9 4009,2
4134,4
Слайд 19
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АБАКАН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
млн. рублей
5000
4494
4425.2
4602.8
4751.7
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014 год (план)
2015 год
2016 год
2017 год
Слайд 20
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
Разделы расходов
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
(план)
252,1 263,9 271,5 283,9
1. Общегосударственные вопросы
2. Национальная безопасность и
19,7
20,8
21,7
22,6
правоохранительная деятельность
3. Национальная экономика
651,1 645,5 728,4 814,4
4. Жилищно - коммунальное
382,1 401,6 432,4 468,1
хозяйство
5. Образование
2582,3 2333,6 2499,9 2534,7
6. Культура
210,4 207,8 248,8 263,2
7. Социальная политика
140,7 132,3 129,9
153
8. Физическая культура и спорт
186,5 215,4 192,3
153
9. Средства массовой информации
25,8
24,4
26,1
27,9
10. Обслуживание государственного и
43,2
60,4
51,9
51,9
муниципального долга
Всего расходов
4494 4425,2 4602,9 4751,7
Слайд 21
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2015 ГОД
6.10%
1.90%
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
24.30%
67.70%
Социальная сфера - 67,7%
Производственная сфера - 24,3%
Общегосударственные вопросы - 6,1%
Прочие - 1,9 %
Слайд 22
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016
И 2017 ГОДОВ
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
млн. рублей
4228
4494
2014 год(план)
4599
4372
4024
4690
4306
2015 год
Доходы
2016 год
4939
2017 год
Расходы
Дефицит бюджета
400
300
200
100
0
266
281.7
318
2014 год (план)
2015 год
2016 год
340
2017 год
Слайд 23
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!