Бюджет для граждан МО 2014-2016гг
реклама
подготовлен на основании проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Уважаемые жители Кильмезского района! «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Кильмезского района – районного бюджета, а именно: проекта районного бюджета на предстоящие три года: 2014 год и 2015-2013 годы. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Кильмезского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета. Решение Думы Народ Компании Финансы Экономика Программы Проекты Бюджет Администрация района Глава района Будущее Операции Бизнес Президент Управления Отделы «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Кильмезском районе, Кировской области и Российской Федерации. Что такое бюджет? Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Каждый житель Кильмезского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Бюджетная система Российской Федерации федераль ный бюджет бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджеты субъектов Российской Федерации бюджеты территориальн ых государственны х внебюджетных фондов бюджеты городских округов (например, бюджеты муниципальных районов (например, бюджет муниципального образования «город Киров») бюджет Кильмезского муниципального района Кировской области) местные бюджеты бюджеты городских и сельских поселений (например, бюджет Бурашевского сельского поселения Кильмезского района Кировской области) Бюджетная система Кильмезского района районный бюджет бюджет городского поселения пгт Кильмезь бюджеты сельских поселений консолидированный бюджет Кильмезского района Основные понятия Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодатель ства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложен ия граждан Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц) на жилищнокоммуналь ное хозяйство на культуру, киноматографию на образова ние на физическую культуру и спорт на национальную экономику на охрану окружающей среды на обслуживан ие муниципаль ного долга на общегосуда рственные вопросы на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года — очередной финансовый год и плановый период. Составление проекта районного бюджета основывается на 1 2 3 4 5 Бюджетном послании Президента Российской Федерации Бюджетном послании Губернатора Кировской области Бюджетном послании Главы Кильмезского района Прогнозе социальноэкономического развития Кильмезского района Муниципальных программах Кильмезского района Кировской области Основные понятия ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ (остатки средств бюджета) Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период (например, на 2014 год и на плановый период 20152016 годов) НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета (например, 2014 год) Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2015 и 2016 года) Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности Муниципальный финансовый контроль Как правило, бюджет представляется в ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ. Например, на 2014 год расходы районного бюджета запланированы в объеме 258574 тыс. рублей, то есть более 258 млн. рублей. В расчете на 1 жителя Кильмезского района это составляет 22 тыс. рублей в год на человека. Для примера возьмем сумму в 1 млн. рублей. Много это или мало? 1 МЛН. РУБЛЕЙ Выплата зарплаты в 10 тыс. рублей для 8 человек (за вычетом налогов) в течение года Примерная стоимость квартиры для одного ребенка сироты ремонт примерно 0,3 км. автодороги содержание примерно 32 км. автодорог Разграничение полномочий Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Вопросы в ведении района Вопросы в ведении поселения Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения Организация утилизации промышленных отходов Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и переработки бытовых и Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милиции Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения Установление, изменения и отмена местных налогов и сборов поселения Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам Показатели прогноза социально-экономического развития Кильмезского района Наименование показателя 2012 2013 (отчет) (оценка) 2014 2015 2016 Численность населения района, чел. 12310 12000 11700 11400 11100 Фонд оплаты труда, тыс.руб. 470342 542694 591898 633913 675821 Прибыль, тыс.руб. 40612 30946 33402 34883 36032 Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 813824 814080 812980 836600 837200 Валовой муниципальный продукт, тыс. руб. 371261 385222 410551 447000 486180 Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс. Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов - профицит 2014 год 2015 год 2016 год 256129 258574 267642 272024 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей Доходы Расходы Доходы Расходы Дефицит 2445 Дефицит 4382 тыс. рублей тыс. рублей 279602 275211 тыс. рублей тыс. рублей Доходы Расходы Дефицит 4390 тыс. рублей В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств государства в конкретном году планируется источники заимствований или происходит сокращение расходов. Основные характеристики бюджета 2014 год 2015 год 275 211 267 642 256 129 2016 год 279 602 272 024 258 574 тыс.руб. 4 390 4 382 2 445 доходы расходы дефицит Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная часть районного бюджета? Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Кировской области от региональных налогов Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципалитетам в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из областного бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц Структура доходов районного бюджета в 2014-2016 годах 2014 год 12 2015 год 13 7 81 Налоговые доходы 2016 год 13 6 81 Неналоговые доходы 6 81 Безвозмездные поступления Структура расходов по программному принципу Б Ю Д Ж Е Т Программные и непрограммные расходы Социальной направленности Муниципальные программы (255988 тыс. руб.) (3 программы, 180010 тыс. руб.) Общего характера (6 программ, 36769 тыс. руб.) Управление финансами (1 программа 17565 тыс. руб.) Непрограммные расходы (2586 тыс. руб.) Развитие муниципальной службы (1 программа 21644 тыс. руб.) Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году тыс.руб. Здра воохранение - 0,05% 40 12401 Обслужива ние муниципа льного долга -… 100 135 Физическа я культура и спорт - 0,05% Межбюджетные трансферты общего… 18665 18114 Социа льна я политика - 7,2% Культура , кинема тография - 7% 142328 Обра зование - 55% Охра на окружа ющей среды - 0,05% На циона льна я оборона, безопасность и… 10 1397 На циона льна я экономика - 13,3% 34347 общегосуда рственные вопросы - 12% 31 037 В трехлетнем периоде планируется рост бюджетных расходов на образование. Расходы из районного бюджета на образование на каждого жителя района в 2014 году составят примерно 11562 рублей и к 2016 году возрастут до 12230 рублей или на 5,8%. Прочее образование-(МУК, Метод Кабинет) Дошкольное 160000 образование 140000 Подготовка кадров 120000 100000 80000 Общее образование 60000 40000 20000 Молодежная политика 0 2567 26 444 91 2405 26 968 2436 26 465 91 91 114545 112295 111732 1495 1689 1803 2014 год 2015 год 2016 год Расходы из районного бюджета на общее образование на каждого ученика района в 2014 году составят примерно 66,1 тыс.рублей и к 2016 году возрастут до 66,4 тыс.рублей. Расходы бюджета на культуру 2012 год Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 13529 14812 18114 17295 17214 Фонд оплаты труда (тыс. руб.) 7887 9063 11781 12294 12294 Средняя зарплата (руб.) 6218 7145 9288 10828 10828 в том числе Дорожный фонд Доходы фонда 14641 19353 24221 25530 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Субсидия на развитие транспортной инфраструктуры Кировской области 2013 2014 2015 2016 объем фонда, тыс. руб. Расходы фонда Содержание дорог Ремонт дорог Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики 2013 год 2014год 2015 год 2016 год Сельское хозяйство 6442 8449 8449 9099 Водное хозяйство 8191 5539 11501 0 Транспорт 357 360 324 360 Дорожное хозяйство 18400 19353 24221 25530 Управление имуществом 4572 646 642 642 Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Наименование меры социальной поддержки Возмещение расходов за коммунальные услуги педагогическим работникам Количество получателей 340 Объем расходов, тыс. руб. 7092 Частичная компенсация по коммунальным услугам по работникам 61 культуры 435 Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг 2 25 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 6 1730 Компенсация платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах 390 2100 Ежемесячные выплаты детям сиротам 39 2970 Ежемесячное вознаграждение приемным родителям 11 1136 Обеспечением жильем сирот 5 2741 Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления Глава администрации Заместитель главы администрации района по соц. Вопросам и профилактике Отдел культуры, молодежных программ, физкультуры и спорта Районное управление образования Заместитель главы администрации по экономике. ЖКХ и жизнеобеспечению Отдел экономического развития Сектор муниципальной собственности Главный специалист по мобилизационной подготовке и защите государственных тайн Заместитель главы администрации по финансам, налогам и сборам, начальник управления Архив Районное финансовое управление Главный специалист по делам ГО и ЧС Управляющий делами Сектор юридической и кадровой службы Хозяйственный отдел Отдел ЖКХ и жизнеобеспечения ЕДДС КДН Отдел сельскохозяйственно го производства Отдел бухгалтерского учета Машинописное бюро Предельная штатная численность 64 шт. ед. Предусмотрено расходов на содержание ОМС в 2014 году 20653 тыс. руб. Финансовая помощь бюджетам поселений 2012 год 9327 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Сбалансированность расходов поселений Всего 2013 год 14103 2014 год 12401 2015 год 11313 2016 год 12176 2987 7000 7951 7335 7916 6340 7103 4450 3978 4260 Муниципальные заимствования долг Вид заимствований 2014 год 2015 год 2016 год Объем привлечения заимствований (тыс. руб.) Объем погашения основной суммы долга (тыс. руб.) Объем привлечения заимствовани й (тыс. руб.) Объем погашения основной суммы долга (тыс. руб.) Объем привлечения заимствовани й (тыс. руб.) Объем погашения основной суммы долга (тыс. руб.) Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2500 2140 3500 2276 4000 3500 Итого 2500 2140 3500 2276 4000 3500 Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Кильмезского района Ул. Советская, 79 пгт. Кильмезь Кильмезского района Кировской области, 613570 Тел: 8-833-38-2-17-52 Факс. 8-833-38-2-13-72 [email protected] режим работы 8-00 до 17-30 адрес интернет-сайта, на котором можно получить информацию о бюджете http://kilmezfinans.ru/
