об окружном бюджете на 2015 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015
ГОД»
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
(млн.рублей)
ПОКАЗАТЕЛИ
2014 ГОД
ОЦЕНКА
2015 ГОД
2016 ГОД
2017 ГОД
ДОХОДЫ - ВСЕГО, В Т.Ч.
14 060,7
15 480,3
17 402,0
19 367,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 699,1
335,0
264,9
302,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11 361,5
15 145,3
17 137,1
19 065,4
РАСХОДЫ - ВСЕГО
15 584,9
18 438,7
19 046,3
19 372,1
ДЕФИЦИТ (+,-)
-1 524,2
-2 958,4
-1 644,3
-4,4
% ДЕФИЦИТА
-13,4
-19,5
-9,6
0,0
1 524,2
2 958,4
1 644,3
4,4
1 508,6
854,1
0,0
0,0
7,6
4,3
4,3
4,4
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
1 640,0
0,0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА
ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015-2017 ГОДЫ
млн.руб.
8,000.0
7,366.7
7,000.0
5,800.0
5,469.3
6,000.0
6,000.0
5,000.0
5,894.5
4,561.1
4,000.0
3,000.0
2,000.0
2,077.3
2,203.9 2,319.5
1,306.4
1,395.9
1,529.0
1,000.0
0.0
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
2015 год
2016 год
Налог на имущество организаций
2017 год
Доходы в виде доли прибыльной
продукции государства при
выполнении соглашения о разделе
продукции по проекту «Харьягинское
месторождение»
3
СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД
ДОЛЯ В
ПРОГНОЗ
ОБЩЕМ
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ДОХОДА НА 2015
ОБЪЕМЕ
ГОД
(%)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10 228,0
66,07
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 503,8
29,09
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
84,3
0,54
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
68,0
0,44
млн. руб.
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
258.3
32.9
335
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
4,503.80
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5 495,3
35,50
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
75,1
0,49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,5
0,01
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 917,3
31,76
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
12,6
0,08
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
47,4
0,31
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5,0
0,03
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
4 561,1
29,46
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
32,9
0,21
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
258,3
1,67
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
335,0
2,17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ИТОГО ДОХОДОВ
15 480,3
100,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
4,561.10
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5
47.4
12.6
1.5
84.3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
68
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
75.1
5,495.30
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4
СТРУКТУРА ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА, 17.6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ, 124.1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, 143.8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, 235.9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА;
2 686,5
млн. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ, 1,123.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 288.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА, 3,076.6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 2,309.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, 2,435.5
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 916.2
ОБРАЗОВАНИЕ, 5,010.9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, 71.5
5
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД
4,500.0
млн. руб.
4,086.2
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,465.7
2,500.0
1,931.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0 642.6
500.0
2,313.1
1,211.9
985.3
1,073.5
943.1
687.1
95.7
237.9 205.9
369.0
31.9 21.2
126.9
48.7 143.5
291.4
56.9
2.9
61.6
0.0
6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАО
2015 год – 1931,0 млн. руб., 2016 год – 1680,5 млн. руб., 2017 год – 1872,0
7
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
млн. руб.
В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной и муниципальной
собственности
Содержание государственных органов и органов
государственной власти
3,162.5
201.4
2,231.1
1,163.5
2,047.8
2,686.5
Содержание казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
выполнение государственного задания
Субсидии юридическим лицам
2,277.7
4,668.2
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты (за исключением
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности)
Другие расходы
8
2.6
Субсидии на оказание услуг
подвижной радиотелефонной
связи
144.6
Субсидии на торговую
деятельность, общественное
питание
Субсидии в целях
обеспечения населения
продовольственными
товарами по доступным
ценам
Субсидии на поддержку
сельскохозяйственного
производства
Субсидии на электроэнергию
и коммунальные услуги
Субсидии на транспортное
обслуживание населения
Ненецкого автономного
округа
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
млн. руб.
997.4
687.5
392.7
52.9
9
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2015 ГОД
млн. руб.
30,2 84,5 31,7
1,35% 3,79% 1,42%
Жилищное строительство
Коммунальная и транспортная
инфраструктура
Энергетика
12,0
0,54%
7,1
0,32%
315,7
14,15%
2,3
0,10%
769,0
34,47%
Дорожная деятельность
Сельское хозяйство
Охрана окружающей среды
2,8
0,13%
94,8
4,25%
Развитие предпринимательской
деятельности
Пожарная безопасность
Образование
288,9
12,95%
Здравоохранение
Культура
48,7
2,18%
543,4
24,36%
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Всего расходов: 2231,1 млн.руб.
10
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2015 ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
ВСЕГО
ВСЕГО
201,4
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
138,8
СУБВЕНЦИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
41,5
СУБСИДИИ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
16,1
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
5,0
млн. руб.
11