Удельный вес Итоги исполнения бюджета ЗАТО г
реклама
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ З А 2 0 1 4ЗА Г О 2014 Д ГОД Неналоговые доходы 231 981,8 тыс. руб. (86,9%) Безвозмездные поступления 980 871,7 тыс. руб. (99,0%) Доходы в расчете на 1 чел. 31 921,3 руб. БЮДЖЕТ Расходы в расчете на 1 чел 33 226 ,6руб. Численность населения города Апатиты 57 400 чел. Расходов бюджета 1 907 206,1 тыс. руб. (95,1 %) Налоговые доходы 619 431,5 тыс. руб. (100,2%) Доходы бюджета 1 832 285,0 тыс. руб. (97,7 %) ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОД Образование 1 326 590,4 тыс. руб. (98,9%) Жилищно-коммунальное хозяйство 71 189,3 тыс. руб. (93,8%) Культура и кинематография 84 325,4 тыс. руб. (98,9%) Физическая культура и спорт 41 031,3 тыс. руб. (73,8 %) Национальная экономика 140 904 ,3 тыс. руб. (86,7 %) Социальная политика 84 771,6 тыс. руб. (91,2 %) Прочие расходы 158 393,8 тыс. руб. (82,8 %) ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОД Утверждено Наименование ДОХОДЫ решением Совета депутатов города Коды бюджетной Апатиты от 23.12.2014 № классификации 54 «О городском Российской Федерации бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов». 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО доходов 000 2 00 00000 00 0000 000 Исполнено % исполнения удельный вес 885 018,7 851 413,4 96,2 46,47 618 027,1 266 991,6 619 431,5 231 981,8 100,2 86,9 33,81 12,66 990 574,7 980 871,7 99,0 53,53 1 875 593,4 1 832 285,0 97,7 100,00 Безвозмезные поступления Доход… 0% Налоговые доходы 50% 100% Неналоговые доходы Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014 г. - отсутствует и 01.01.2015 г. составляет 39 964,6 тыс. рублей. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Утверждено решением Совета депутатов города Коды бюджетной Апатиты от классификации 23.12.2014 № 54 «О Российской Федерации городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов». Наименование НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 03 00000 00 0000 000 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 06 00000 00 0000 000 000 1 08 00000 00 0000 000 1.2 Удельный вес 20.5 55.5 21.9 Исполнено % исполнения 618 027,1 619 431,5 100,2 344 635,9 343 487,2 99,7 6 162,1 5 438,8 88,3 134 655,6 125 358,5 7 215,0 135 868,2 127 260,2 7 377,1 100,9 101,5 102,2 Налоги на прибыль, доходы Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации Налоги на совокупный доход Налоги на имущество 0.9 Государственная пошлина Налоги на прибыль, доходы 350,000.0 Наименование показателя 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 344,635.9 2014 год 343,487.2 План Факт Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 344 635,9 343 487,2 - 1 148,7 % исполне ния 99,7 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 331 999,8 330 642,3 - 1 357,5 99,6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 2 509,2 2 640,3 +131,1 105,2 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 9 703,3 9 758,7 +55,4 100,6 423,6 445,9 +22,3 105,3 Итого Сумма Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 План 3,000.0 Факт 2,000.0 1,000.0 6,162.1 5,438.8 2014 год Причины отклонения от плановых показателей: - Незначительное количество плательщиков, производящих оплату акцизов. Исполнение Расхождение с с начала начала года года Уточненный Наименование показателя план на год % Итого Сумма исполне ния Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 2 652,8 2 052,7 -600,1 77,4 подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 49,3 46,2 -3,1 93,8 дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 310,3 3 516,5 +206,2 106,2 149,7 -176,6 -326,3 -118,0 Налоги на совокупный доход Исполнение с начала года 140,000.0 130,000.0 120,000.0 110,000.0 100,000.0 90,000.0 80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 - Наименование показателя План Факт 134,655.6 2014 год 135,868.2 Уточненный план на год Итого Расхождение с начала года % Сумма исполнен ия НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 134 655,6 72 935,8 135 868,2 74 289,7 + 1 212,6 + 1 353,9 100,9 101,9 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -207,8 -205,1 - 2,7 98,7 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 15 900,0 15 762,2 -138,8 99,1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 0,8 -385,0 -385,8 -46101,7 6 527,4 6 560,8 +33,4 100,5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 37 485,2 37 690,6 -205,4 100,5 102,1 103,6 +1,5 101,4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 912,0 2 051,5 +139,5 107,3 Налоги на имущество Уточненный план на год Наименование показателя 130,000.0 120,000.0 110,000.0 100,000.0 90,000.0 80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 - План Факт 127,260.2 125,358.5 Исполнение с начала года Итого Сумма % исполнения НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 125 358,5 14 000,0 127 260,2 14 586,6 + 1 901,7 + 586,6 101,5 % 104,2 % Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7 700,0 5 415,9 -2 284,1 70,3 % Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 103 658,5 107 257,6 + 3 599,1 103,5 % 2014 год Причины отклонения от плановых показателей: Проведение зачета излишне уплаченных сумм в уплату земельного налога по другому КБК Государственная пошлина Расхождение с начала года 8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 - План 7,215.0 7,377.1 2014 год Факт НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Исполнено % исполнения 266 991,7 231 981,7 86,9 172 817,8 149 664,6 86,6 42 895,9 39 709,5 92,6 1 562,6 1 442,7 92,3 29 768,1 33 243,3 111,7 19 947,3 0,0 8 083,8 -162,2 40,5 000 1 11 00000 00 0000 000 000 1 12 00000 00 0000 000 000 1 13 00000 00 0000 000 000 1 14 00000 00 0000 000 000 1 16 00000 00 0000 000 000 1 17 00000 00 0000 000 Удельный вес -0.1 3.5 0.6 Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов». Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14.3 17.1 64.5 Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 180,000.0 165,000.0 150,000.0 135,000.0 120,000.0 105,000.0 90,000.0 75,000.0 60,000.0 45,000.0 30,000.0 15,000.0 - Платежи при пользовании природными ресурсами 45,000.0 План 172,817.8 Факт 40,000.0 35,000.0 30,000.0 25,000.0 149,664.6 20,000.0 15,000.0 2014 год Причины отклонения от плановых показателей: -несвоевременное поступление платежей от арендаторов; -недостаточная собираемость платы за социальный найм с населения, большое количество уточнений базы, наличие приватизированного жилья. 10,000.0 5,000.0 - План 42,895.9 Факт 39,709.5 2014 год Причины отклонения от плановых показателей: - Малое начисление платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платы за размещение отходов производства и потребления. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2,000.0 40,000.0 1,500.0 30,000.0 29,768.1 План 1,000.0 Факт 500.0 - План 20,000.0 Факт 10,000.0 1,442.7 - 33,243.3 2014 год 2014 год Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,000.0 Причины отклонения от плановых показателей: - Исполнено в объеме фактически поступивших штрафных санкций 19,947.3 15,000.0 10,000.0 План 5,000.0 Факт 2014 год 8,083.8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ Наименование БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Безвозмездные поступления от нерезидентов Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ПОСТУПЛЕНИЯ Утверждено решением Совета депутатов города Коды бюджетной Апатиты от 23.12.2014 классификации № 54 «О городском Российской Федерации бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 000 2 00 00000 00 0000 000 990 574,7 Исполнено % исполнения 980 871,7 99,0 1 098,2 767,1 69,9 982 061,6 972 689,7 99,0 34 217,3 34 217,3 100,0 111 261,3 110 180,9 99,0 827 682,1 819 390,7 99,0 000 2 02 04000 00 0000 151 8 900,9 8 900,9 100,0 000 2 18 00000 00 0000 000 7 429,6 7 429,6 100,0 000 2 19 00000 00 0000 000 - 14,7 -14 ,7 100,0 000 2 01 00000 00 0000 000 000 2 02 00000 00 0000 000 000 2 02 01000 00 0000 151 000 2 02 02000 00 0000 151 000 2 02 03000 00 0000 151 Причины отклонения от плановых показателей заявительный характер (финансирование 80% от произведенных расходов) Безвозмездные поступления 827,682.1 819,390.7 900,000.0 800,000.0 700,000.0 600,000.0 500,000.0 400,000.0 300,000.0 200,000.0 100,000.0 - План 111,261.3 110,180.9 Поступило 8,900.9 8,900.9 Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Наименование План Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 6 323,2 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 2 577,7 Всего МТ 8 900,9 Поступило 6 323,2 2 577,7 8 900,9 Субсидии Наименование Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов Создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" Субсидия на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы Модернизация региональных систем дошкольного образования Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Всего План Поступило Процент поступлен ия (%) 7 006,8 6 988,5 99,7 1 719,0 1 719,0 100,0 61 904,6 61 904,6 100,0 11,4 11,4 100,0 2 102,8 1 366,7 65,0 1 963,5 1 963,5 100,0 553,8 553,8 100,0 6 843,0 6 843,0 100,0 1 333,4 1 007,3 75,5 505,0 505,0 100,0 5 327,0 5 327,0 100,0 2 377,8 2 377,8 100,0 1 600,0 1 600,0 100,0 13 894,0 13 894,0 100,0 4 119,2 4 119,2 100,0 111 261,3 110 180,8 99,0 Пояснения Экономия по контракту Расчет объема субсидии произведен исходя из работы учреждений по шестидневной учебной недели, при фактической работе по пяти- и шестидневной учебной неделе. Субвенции Наименование Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" План 6,0 Поступило Процент поступления (%) Пояснение 0 0,0 Отсутствие протоколов по административным правонарушениям. Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 1 535,4 1 535,4 100,0 Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты 4 074,4 4 074,4 100,0 3 661,8 3 661,8 100,0 2 170,8 2 142,0 98,7 61,9 61,9 100,0 8 228,8 8 228,8 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 305 404,5 305 404,5 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" 369 136,2 368 077,2 99,7 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 35 836,6 35 506,0 99,1 8 250,0 8 250,0 100,0 314,0 104,7 33,3 2 321,2 2 203,0 94,9 Позднее выделение средств из областного бюджета. Субвенции Наименования Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета) Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета) Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета) Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" Реализация Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей Всего Процент поступления (%) План Поступило 84,6 84,6 100,0 418,7 413,4 98,8 16 748,2 16 549,2 98,8 1 368,1 1 368,1 100,0 14 562,7 9 531,1 65,5 44 228,6 43 105,0 96,6 795,5 795,5 100,0 4 265,0 4 265,0 100,0 2 937,0 2 757,0 93,9 1 194,2 1 194,2 100,0 77,9 77,9 100,0 827 682,1 819 390,7 99,0 Пояснение Экономия по результатам торгов. Расходы бюджета города Апатиты за 2014 год Наименование Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов Исполнено % исполнения Расходы в расчете на одного жителя 171 807,2 4 074,4 12 742,4 162 429,2 75 915,8 2 584,1 1 341 412,7 85 296,4 92 913,0 55 580,6 2 004 755,9 140 082,0 4 074,4 11 659,7 140 904,3 71 189,3 2 577,7 1 326 590,4 84 325,4 84 771,6 41 031,3 1 907 206,1 81,5 100,0 99,6 86,7 93,8 99,8 98,9 98,9 91,2 73,8 95,1 2 440,4 71,0 203,1 2 454,8 1 240,2 44,9 23 111,3 1 469,1 1 476,9 714,8 33 226,5 Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура и кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт ВСЕГО РАСХОДОВ 0.2 4.4 4.4 2.2 Удельный вес 0.6 7.3 7.4 Общегосударственные вопросы Национальная оборона 3.7 0.1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 69.6 Охрана окружающей среды Образование Культура и кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 1 326 590,4 тыс. рублей. За счет средств бюджета города обеспечена деятельность 50 муниципальных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений - 9 , дошкольных учреждений - 28 , учреждений дополнительного образования - 9, обеспечение деятельности МБУ ЦБ №1, МБУ ЦБ № 2, МБУ Контора хозяйственноэксплуатационного обслуживания УО, МБУ Информационно-методический центр УО, а также обеспечение прочих расходов. Направление расходов 167,359.3 5,210.9 Дошкольное образование 540,579.0 613,441.2 Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей За счет собственных средств бюджета города Апатиты и субсидий из областного бюджета осуществлялось финансирование социально – значимых объектов : - реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.18, под детский сад №49 в сумме 31 259,8 тыс. рублей (срок ввода сентябрь 2014 года); - мероприятия по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 18 под детский сад № 49 в сумме 1 522,5 тыс. рублей; - установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных учреждениях в сумме 7 881,1 тыс. рублей; - расходы на укрепление материально-технической базы в сумме 21 050,0 тыс. рублей; - субсидия из областного бюджета на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (устройство веранд) в сумме 4 119,2 тыс. рублей и софинансирование за счет средств городского бюджета в сумме 1 947,1 тыс. рублей (установлена 51 веранда); - субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 1 600,0 тыс. рублей и софинансирование за счет средств городского бюджета в сумме 671,5 тыс. рублей. РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 540,579.0 700,000.0 613,441.2 600,000.0 500,000.0 400,000.0 300,000.0 167,359.3 5,210.9 200,000.0 Факт 100,000.0 543,278.7 Дошкольное 624,018.9 образование Общее образование 5,577.8 Молодежная политика и оздоровление детей План 168,537.3 Другие вопросы в области образования РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 84 325,4тыс. рублей. За счет средств бюджета города Апатиты обеспечивается деятельность 3 муниципальных учреждений, в том числе: МБУ ЦБ Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты, МБУК Централизованная библиотечная система г. Апатиты, МАУ Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., а также обеспечение прочих расходов. План Факт 100,000.0 68,685.3 Исполнено на 99,9 % 69,654.4 15,640.1 15,642.0 Исполнено на 98,6 % Культура Другие вопросы в области культуры За счет средств бюджета города Апатиты осуществлялось финансирование социально – значимых объектов : -капитальный ремонт здания МАУ Апатитский городской Дворец культуры (ул. Ленина, 24) в сумме 5 668,8 тыс. рублей; -проведение кадастровых работ по земельному участку Городской детско-юношеской библиотеки в сумме 40,0 тыс. рублей; - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в сумме 278,5 тыс. рублей, в том числе: • разработка ПСД на ремонт кровли трех библиотек и межпанельных швов двух библиотек МБУК «ЦБС» в сумме 78,5 тыс. рублей; • установка металлопластиковых окон, замена дверей в МБУМП «Молодежный социальный цент» в сумме 200,0 тыс. рублей. РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 84 771,6 тыс. рублей. За счет указанных расходов производятся доплаты к пенсиям муниципальных служащих, финансовая помощь общественным организациям, ежемесячная доплата к государственной (трудовой) пенсии и ежегодная единовременная материальная помощь на санаторно-курортное лечение и оздоровительные мероприятия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Апатиты», возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, и обратно отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, направленных врачами ГОБУЗ «АпатитскоКировская центральная городская больница», ФГБУЗ больница КНЦ РАН, ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника» в указанные медицинские организации на лечение (обследование), а также за счет средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию различных мер социальной поддержки и расходы по охране семьи и детства и др. План Факт Исполнено на 91,3 % 100,000.0 78,972.9 86,518.0 80,000.0 60,000.0 Исполнено на 98,1 % 40,000.0 20,000.0 793.2 800.8 Исполнено на 89,6 % 5,005.5 5,586.2 - Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Причины отклонения от плановых показателей: - связано с тем что, компенсация ЖКУ детям-сиротам не предоставляется при наличии задолженности по оплате коммунальных услуг. Выплаты были запланированы на 143 ребенка, а воспользовались правом на ЕЖКВ- 114 детей. Также неисполнение в связи с поздним выделением средств из областного бюджета на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 71 189,2тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия по: содержанию и ремонту муниципального жилого фонда (далее – МЖФ); благоустройству города Апатиты, в том числе: освещению, организацию ритуальных услуг, регулированию численности безнадзорных животных и др.; коммунальному хозяйству. Жилищное хозяйство 11 453,4 тыс. руб. Содержание бесхозного имущества 2940,3 Регулирование численности безнадзорных животных 2213,7 Установка проборов учета в МЖФ 260,1 Прочие мероприятия по благоустройс тву 2986,5 Содержание и ремонт пустующего МЖФ 5266,5 Прочие Коммунальное хозяйство мероприятия Разработка 2 956,8 тыс. руб. по схем благоустрой водоснабже Перекладка ству; 51,7% ния и сетей водоотведен водоснабже ия 443,1 ния 1261,6 Перекладка кабельной линии 1252,1 Прочие расходы 16007,6 Содержани Составлени ее Другие пустующего технических паспортов; жилого фонда; 8,5% Расходы на 18,8% содержани е МКУ «Управлени е городского хозяйства»… Благоустройство 28293,7 тыс. руб. Организация сферы ритуальных услуг 3994,6 Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабже ния 6077,8 вопросы в области ЖКХ 28 485,3 тыс. руб. РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства Исполнено на 98,7% 28,485.3 28,854.1 Исполнено на 93,9 % Благоустройство 28,293.7 30,139.5 2,956.8 Коммунальное хозяйство 3,736.8 Причины отклонения от плановых показателей: - связано с тем, что оплата мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения будет произведена в 2015 году Исполнено на 79,1 % 11,453.4 Исполнено на 86,9 % 13,185.3 Жилищное хозяйство Факт План - 10,000.0 20,000.0 30,000.0 Причины отклонения от плановых показателей: связано с тем, что, оплата мероприятия по расширению территории городского кладбища (3-я очередь) будет произведена в 2015 году 40,000.0 Причины отклонения от плановых показателей: - связано с тем, что оплата мероприятия по содержанию муниципального имущества (очистка кровель нежилых домов от снега, льда) будет произведена в 2015 году РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 140 904,3 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия по: организацию транспортного обслуживания населения; ремонту и содержанию автомобильных дорог и др.; по формированию электронного правительства; реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства; реализация проекта «Salla Gate-Партнерство в области бизнеса и туризма». Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Прочие 124 158,9 тыс. руб. Транспорт 12 300,4 тыс. руб. Прочие мероприятия 2173,7 Организация транспортного обслуживания населения социальнозначимыми муниципальны ми… Организация транспортного обслуживания населения сезонными маршрутам 1800,0 Разработка ПСД на реконструкцию автодорожного путепровода через ж/пути 3412,3 мероприятия по дорожному хозяйству 5971,8 Ремонт и содержание автомобильных дрог и межквартальны х проездов 47394,8 Другие вопросы в области национальной экономики Реализация 4 433,0 тыс. руб. проекта «Salla Прочие мероприятия 431,7 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимате льства 2389,8 GateПартнерство в области бизнеса и… Работы по реконструкции ул. Жемчужная и подходы к путепроводу через ж/д пути у станции Апатиты-1… РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ Исполнено на 88,3 % 160,000.0 124,158.9 140,000.0 120,000.0 100,000.0 Исполнено на 99,8 % 80,000.0 20,000.0 Исполнено на 100,0 % 12,300.4 60,000.0 40,000.0 140,617.4 Исполнено на 46,8 % 12.0 12,329.2 - 4,433.0 12.0 План Факт 9,470.6 Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Связь и информатика Другие вопросы в области национальной экономики Причины отклонения от плановых показателей: - оплата услуг по разработке проекта организации дорожного движения в города Апатиты будет произведена в январе 2015 года; - контракт по установке дорожных ограждений перильного типа на улицах расторгнут ; - контракт по приведению в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов расторгнут. Причины отклонения от плановых показателей: - оплата контракта от 31.10.2014 года на подготовку проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона в г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры» будет произведена в июне 2015 года, в связи с окончанием работ 30 мая 2015 года; - оплата на мероприятия по осуществлению функций муниципального заказчика при размещении заказов на выполнение кадастровых и других работ, связанных с управлением земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности в будет произведена в 2015 году. РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 41 031,3 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Апатиты обеспечивается деятельность 2 муниципальных учреждений, в том числе: МБУ ЦБ Комитета по ФКиС Администрации г. Апатиты, МАУ Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет», а также обеспечение прочих расходов. Направление расходов Физическая культура Массовый спорт 19,599.3 18,609.2 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2,822.8 За счет средств бюджета города Апатиты осуществлялось финансирование социально – значимых объектов : - капитальный ремонт кровли Дворца спорта МАУ ФСК «Атлет» в сумме 7 921,4 тыс. рублей; - содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ в сумме 48,6 тыс. рублей; - охрана объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г.Апатиты» в сумме 416,4 тыс. рублей; - строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" в сумме 156,2 тыс. рублей; - разборка скальных пород на объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Апатиты» в сумме 2 987,5 тыс. рублей; - перекладка тепловых сетей на объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Апатиты» в сумме 86,2 тыс. рублей. РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ План Факт 35,000.0 30,000.0 25,000.0 32,184.1 Исполнено на 94,7 % 18,609.2 19,640.8 19,599.3 Исполнено на 75,2 % 20,000.0 15,000.0 10,000.0 2,822.8 5,000.0 3,755.7 Физическая культура Массовый спорт Другие вопросы в области физической культуры и спорта Исполнено на 69,9 Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем что, оплата спортивных мероприятий будет произведена в январе 2015 года; -с тем, что контракт по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты» не исполнен. Оплата будет произведена в 2015 году РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 2 577,7 тыс. рублей. В разделе «Охрана окружающей среды» были предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий на: -ликвидацию несанкционированных свалок; - озеленение города и др. Исполнено на 99,7 % Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2577,7 тыс. руб. 2,577.7 3,000.0 2,584.1 2,500.0 Осуществление рубок, уход за зелеными насаждениями 498,4 Ликвидация несанкциониро ванных свалок 696,1 2,000.0 1,500.0 План 1,000.0 Факт 500.0 Текущее озеленение города 1383,2 Другие вопросы в области охраны окружающей среды РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 4074,4 тыс. рублей. В разделе «Национальная безопасность» были предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий на переданные полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Исполнено на 100 % Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4074,4 тыс. руб. Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты 4,074.4 4,500.0 4,000.0 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 - 4,074.4 План Факт Мобилизационная и вневойсковая подготовка РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 11 659,7тыс. рублей. За счет указанных средств: обеспечено функционирование Отдела ЗАГС и МКУ «Служба гражданской защиты населения города Апатиты»; проводятся мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне; установка и содержание оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Направление расходов Органы юстиции Факт Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1,405.3 1,405.3 Исполнено на 100,0% 2,914.1 7,340.2 19,599. 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Исполнено на 95,6 % 7,340.2 7,675.3 2,914.1 Органы юстиции Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем что, связано с тем, что аукцион на приобретение мебели признан не состоявшимся. 3,661.8 - Исполнено на 79,6 % 2,500.0 5,000.0 7,500.0 10,000.0 План РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 140 082 тыс. рублей. По разделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, а также расходы на выполнение функций и полномочий городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» обеспечивается деятельность 3 муниципальных учреждений, в том числе: МКУ «Муниципальный архив города Апатиты», МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты», МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты». Расходы на подготовку и проведение выборов, сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами, субсидии муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов ОМСУ в СМИ, финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения и др. Другие общегосударственные расходы Направление расходов Функционирование должностного лица муниципального образования 2 041,6 5 493,1 46 349,7 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2914,9 Расходы на подготовку и проведение выборов 11918,4 4457,1 Функционирование местных администраций 4 403,0 2577,7 84 794,6 Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Другие общегосударственные вопросы мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины связанных с официальным опубликованием МПА и иных официальных материалов ОМСУ в СМИ Обеспечение деятельности МКУ 24481,4 РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 46,349.7 Факт Исполнено на 61,7 % Другие общегосударственный вопросы 75,139.3 План Резервные фонды Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 773.1 4,403.0 4,466.1 Исполнено на 98,6% 81,794.6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов… Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов… 83,612.6 5,493.1 5,662.7 2,041.6 2,153.4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования - 20,000.0 Исполнено на 97,8% Исполнено на 97,0% Исполнено на 94,8% 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0 Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем, что аукцион на приобретение мебели, закупку оргтехники и оборудования для МКУ «МФЦ» признан не состоявшимся, а также оплата ремонтных работ в помещении МКУ «МФЦ» будет произведена в 2015 году, так как срок выполнения работ – январь 2015 года. Неисполнение мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов в сумме 3 986,8 тыс. рублей по причине отсутствия финансирования. Ведомственная структура расходов бюджета Наименование показателя Администрация города Апатиты Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Социальная политика Физическая культура и спорт Управление финансов Администрации города Апатиты Общегосударственные вопросы Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Апатиты Образование Физическая культура и спорт Совет депутатов города Апатиты Общегосударственные вопросы Контрольно-счетная палата города Апатиты Общегосударственные вопросы Управление образования Администрации города Апатиты Общегосударственные вопросы Национальная экономика Образование Социальная политика Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Общегосударственные вопросы Образование Культура, кинематография Социальная политика Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Социальная политика Физическая культура и спорт ВСЕГО РАСХОДОВ: Утверждено Исполнено % (тыс. руб.) (тыс. руб.) исполнения 212 707,8 133 786,3 4 074,4 11 337,1 192 169,8 117 195,9 4 074,4 10 254,4 90,3 87,6 100,0 4 328,1 27,5 59 076,5 77,9 10 202,4 10 202,4 66 231,1 26 236,0 39 995,1 10 731,0 10 731,0 4 466,1 4 466,1 1 273 720,1 199,3 2 170,8 1 254 183,1 17 166,9 146 573,4 26,4 60 966,2 85 296,4 284,4 280 124,0 12 395,7 1 405,3 155 930,3 75 915,8 2 584,1 16 385,2 15 507,6 2 004 755,9 4 047,1 27,5 56 520,7 49,5 0,0 0,0 61 566,8 24 231,6 37 335,2 10 449,6 10 449,6 4 403,0 4 403,0 1 261 145,0 199,3 2 142,0 1 241 841,0 16 962,7 145 126,4 26,4 60 490,2 84 325,4 284,4 232 345,5 7 807,7 1 405,3 134 715,3 71 189,3 2 577,7 11 003,9 3 646,3 1 907 206,1 93,5 100,0 95,7 64,0 0,0 0,0 98,2 92,4 93,3 97,4 97,4 99,0 99,0 99,0 100,0 98,7 99,0 98,8 99,0 100,0 99,2 98,9 100,0 82,9 63,0 100,0 86,4 93,8 99,8 67,2 23,5 95,1 90,4 1 Сведения о финансировании муниципальных программ (подпрограмм), реализации мероприятий и достижении запланированных результатов их реализации в 2014 году № п/п Наименование программы (подпрограммы) Объемы и источники финансирования, тыс.руб. Степень освоения средств, гр.5/гр.7*100,% Степень реализации мероприяти йи достижения запланиров анных результатов их реализации ,% Причины низкой степени освения финансирования, степени реализации мероприятий 7 8 Источник Предусм Кассово финанси отрено е рования програм исполне мой ние 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2 МП «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» 3 4 5 6 Всего: 73 231,9 56 786,4 77,5% ГБ 72 649,0 56 231,6 77,4% ОБ 582,9 554,8 95,2% Всего: 554,7 114,2 20,6% ГБ 476,8 64,4 13,5% ОБ 77,9 49,8 63,9% 100,0% Экономия по результатам аукциона Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» ГБ 18 530,8 6 640,3 35,8% Всего: 54 146,3 50 032,0 92,4% ГБ 53 641,3 49 527,0 92,3% ОБ 505,0 505,0 100,0% Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, погашена в январе 2015 года,с учетом чего фактическое освоение средств составляет 95% 80,0% 100,0% Низкое освоение средств связано с переносом сроков проведения работ по строительству Крытого катка (3-я очередь и благоустройство) на 2015 год в связи с необходимостью выполнения в 2014 г. работ, не предусмотренных проектом строительства Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, будет погашена в 2015 году, при этом запланированные мероприятия выполнены 1 2. 2.1. 2.2. 3. 2 МП «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» 3 4 5 6 Всего: 1 263 576,2 1 251 045,0 99,0% ГБ 485 714,8 475 103,5 97,8% ОБ 762 367,5 760 447,5 99,7% ФБ 15 494,0 15 494,0 100,0% Всего: 77 675,5 77 276,1 99,5% ГБ 50 497,4 50 098,0 99,2% ОБ 11 684,1 11 684,1 100,0% ФБ 15 494,0 15 494,0 100,0% Всего: 1 185 900,7 1 173 768,9 99,0% ГБ 435 217,3 425 005,5 97,7% ОБ 750 683,4 748 763,4 99,7% Всего: 144 356,9 142 884,8 99,0% ГБ 144 356,9 142 884,8 99,0% 7 95,0% 93,3% 3.1. Подпрограмма "Культура" ГБ 6 649,4 6 649,4 100,0% 100,0% 3.2. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" ГБ 2 210,5 2 183,5 98,8% 100,0% 3.3. ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» ГБ 135 497,0 134 051,9 98,9% 95,8% 8 1 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 6. 6.1. 2 МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» 3 Всего: 4 5 415,9 5 5 381,1 6 99,4% 7 ГБ 5 415,9 5 381,1 99,4% Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы ГБ 27,5 27,5 100,0% 100,0% Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» ГБ 176,7 164,2 92,9% 100,0% Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» ГБ 5 211,7 5 189,4 99,6% 50,0% Всего: 2 794,0 2 787,7 99,8% ГБ 2 794,0 2 787,7 99,8% ГБ 2 794,0 2 787,7 99,8% МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» Всего: ГБ ОБ 4 333,2 2 230,4 2 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» Всего: 4 192,8 0,0 0,0% ГБ 2 090,0 0,0 0,0% МП «Охрана окружающей среды» Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" 6.2. 2 102,8 0,0 0,0% ГБ 140,4 0,0 0,0% Отдельные мероприятия выполнены не в полном объеме в результате повышения цен на товары, услуги 80,0% 43,0% ОБ 8 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» 40,0% В рамках выделенного финансирования заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры», но срок окончания выполнения работ по контракту - в июне 2015 года. На проектирование территории жилой застройки, расположенной южнее здания №14 по ул.Строителей финансирование не было выделено. Социальная выплата 1-ой молодой семье на приобретение (строительство) жилья не была предоставлена, т.к. областное софинасирование не было получено (семья, запланированная на получение социальной выплаты, не вошла в утвержденный список). 1 7. 2 МП «Развитие транспортной системы» 7.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 7.2. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 7.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» 8. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» 3 4 5 6 Всего: ГБ ОБ Всего: 152 946,6 88 871,2 64 075,4 134 368,9 136 459,3 76 976,9 59 482,4 120 952,7 89,2% 86,6% 92,8% 90,0% ГБ 72 464,3 63 612,2 87,8% ОБ 61 904,6 57 340,4 92,6% Всего: ГБ ОБ 12 329,2 10 158,4 2 170,8 12 300,4 10 158,4 2 142,0 99,8% 100,0% 98,7% ГБ 6 248,5 3 206,3 51,3% Всего: 31 544,8 29 699,0 94,1% ГБ 31 544,8 29 699,0 94,1% 7 86,5% 1) Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, погашена в январе 2015 года, с учетом чего фактическое освоение средств составляет 94,1%. 2) По ряду мероприятий сложилась экономия по результатам аукционов. 3) Часть работ выполнена не в полном объеме. Работы по благоустройству ул.Жемчужной в рамках проекта реконструкции не выполнены (перенесено на 2015 год) 100,0% 82,4% 8.1. Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" 8.2. Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» 8.3. Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» 8 ГБ 5 197,3 4 076,6 78,4% 100,0% ГБ 20 112,1 19 765,1 98,3% 100,0% ГБ 6 235,4 5 857,3 93,9% 84,6% Работы по установке перильных ограждений, приведение пешеходных переходов в соответствие с ГОСТ выполялось, но с нарушением нормативных документов, в связи с чем работы не оплачены, а мероприятия считаются не выполненными Кредиторская задолженностьна конец года погашена в январе 2015 года, при этом запланированное мероприятие по расширению территории городского кладбища (3 очередь) выполнена. С учетом погашенеия кредит.задолженности фактическое освоение средств составляет 96,4%. 2) Количество завок на оказание услуг по погребению было ниже запланированного, в связи с чем освоены не все бюджетные ассигнования. Кредиторская задолженность на конец года оплачена в январе 2015 года (99,6% фактическое освоение) 1) Кредиторская задолженность на конец года оплачена в январе (фактическое освоение - 95,6%). 2) Не выполнены работы по устройству снежной горки 3 4 5 6 9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» 9.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1 2 Всего: ГБ 19 159,8 19 159,8 14 393,0 14 393,0 75,1% 75,1% ГБ 19 159,8 14 393,0 75,1% 10. МП «Создание условий для развития жилищнокоммунального хозяйства» 10. Подпрограмма "Поддержка развития 1. товариществ собственников жилья" Всего: ГБ 2 540,3 2 540,3 2 513,8 2 513,8 99,0% 99,0% ГБ 26,5 0,0 ГБ 2 513,8 Всего: ГБ ОБ ФБ 4 859,6 2 280,4 615,7 1 963,5 10. Подпрограмма "Подготовка объектов и систем 2. жизнеобеспечения к работе в отопительный период" 11. МП «Развитие экономического потенциала» 7 8 100,0% Кредиторская задолженность сложившаяся на конец года, была погашена в феврале 2015 года, с учетом чего фактичекое освоение бюджетных средств составляет 96%. 0,0% 75,0% Средства, предусмотренные на предоставленеие субсидий на возмещение затрат по созданию ТСЖ, не были востребованы (ТСЖ не создавались) 2 513,8 100,0% 100,0% 4 232,2 1 808,6 460,1 1 963,5 87,1% 79,3% 74,7% 100,0% 11. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 1. предпринимательства» 11. Подпрограмма «Формирование благоприятной 2. инвестиционной среды» Всего: 4 630,2 4 095,1 88,4% ГБ 2 051,0 1 671,5 81,5% ОБ 615,7 460,1 74,7% ФБ 1 963,5 1 963,5 100,0% 80,6% ГБ 0,0 0,0 - 87,5% ГБ 34,3 0,0 0,0% 88,9% ГБ 195,0 137,1 70,3% 85,7% 11. Подпрограмма «Развитие туризма» 3. 11. Подпрограмма "Развитие международного, 4. межрегионального и межмуниципального сотрудничества" Кроме указанных бюджетных средств привлчены внебюджетные источники: средства Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) в размере 160 тыс.руб. (в виде льгот, предоставленных предпринимателям для участия в городских выставках). Не востребована часть средств, предусмотренных для предоставления субсидий СМСП (заявлен 1 участник, планировалось - 3)Недоиспользована часть средств в рамках проекта "Salla Gate партнерство в области туризма" Средства недоиспользованы в связи с неправильным указанием одним из предпринимателей получателем поддержки, реквизитов расчетного счета, а также областная субвенция на ведение торогового реестра использована не в полном объеме в связи с декретным отпуском сотрудника, ответственного за ведение торгового реестра Средства на реализацию инвест.проекта не привлечены, т.к конкурс на предоставление областных субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях не проводился Кредиторская задолженность на конец года погашена в начале 2015 года, при этом запланированные мероприятия выполнены. С учетом погашенеия кредит.задолженности фактическое освоение средств составляет 100%. Социологическое исследование въездного туристического потока не провдилось из-за отсутствия финансирования. Сумма взносов в Совет муниципальных образований МО была рассчитана по завышенному в 2 раза нормативу. 1 2 12. МП «Муниципальное управление» 12.1. Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 3 4 5 6 Всего: ГБ ОБ 167 619,5 102 504,4 57 378,9 159 590,5 97 731,9 54 870,0 95,2% 95,3% 95,6% ФБ 7 736,2 6 988,5 90,3% ГБ 7 15 920,4 13 028,1 81,8% 63,6% 2 970,9 2 908,6 97,9% 83,3% 148 728,2 143 653,7 96,6% 83 613,1 81 795,2 97,8% ОБ 57 378,9 54 870,0 95,6% ФБ 7 736,2 6 988,5 90,3% 12.2. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с ГБ подведомственной территорией Мурманской области» 12.3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение Всего: деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» ГБ 76,2% 8 Не полное освоение бюджетных средств связано с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур, а также не все запланированные средства были востребованы в полном объеме. Отмечен низкий уровень исполнения мероприятий, связанных с технической инвентаризацией, оценкой рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с заменой газовых плит и сантехнического оборудования в жилых помещениях; не выполнен кап.ремонт кровли МКД по ул.Победы д.11. Экономия средств в результате того, что счет на оплату тепла в декабре не выставлен Недоиспользование средств, предусмотренных на коммандировочные расходы. Недоиспользование средств, предусмотренных на коммандировочные расходы. Экономия средств на выплату страховых взносов. Аукцион ан приобретние мебели для ЗАГСа был признан не состоявшимся. 1 2 13. МП «Управление муниципальными финансами» 13.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 14. МП «Организация предоставления муниципальных услуг» 14.1. Подпрограмма «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 3 4 5 6 Всего: ГБ ОБ Всего: ГБ ОБ Всего: ГБ ОБ ФБ 9 869,8 2 863,0 7 006,8 9 869,8 2 863,0 7 006,8 13 332,6 5 290,4 1 719,0 6 323,2 9 819,8 2 831,3 6 988,5 9 819,8 2 831,3 6 988,5 1 095,2 937,3 157,9 0,0 99,5% 98,9% 99,7% 99,5% 98,9% 99,7% 8,2% 17,7% 9,2% 0,0% Всего: 13 332,6 1 095,2 8,2% ГБ ОБ 5 290,4 1 719,0 937,3 157,9 17,7% 9,2% 7 92,3% 40,0% ФБ 15. МП «Социальная поддержка граждан и Всего: социально-ориентированных ГБ организаций» ОБ ФБ 15.1. Подпрограмма «Социальная Всего: поддержка отдельных категорий ГБ граждан» 15.2. Подпрограмма «Социальная поддержка социально ориентированных организаций» 6 323,2 0,0 0,0% 18 970,8 2 726,0 14 876,7 1 368,1 17 966,0 1 721,2 13 651,4 2 647,5 9 635,8 1 368,1 12 679,8 1 675,9 72,0% 97,1% 64,8% 100,0% 70,6% 97,4% ОБ 14 876,7 9 635,8 64,8% ФБ 1 368,1 1 368,1 100,0% ГБ 1 004,8 971,6 96,7% 8 83,3% 100,0% Низкое освоение средств связано с тем, что большинство запланированных мероприятий, связанных с подготовкой к открытию в конце года МФЦ, не были выполнены или выполнены не в полном объеме и перенесены на начало 2015 года. МФЦ как учреждение зарегистрировано , но его открытие состоится в 1 полугодии 2015 года. Недоиспользование средств связано с экономией по результатам аукциона на покупку жилых помещений детямсиротам. Не в полном объеме выполнен текущий ремонт жилых помещений для детей сирот из-за позднего выделения денежных средств из областного бюджета. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Управление финансов Администрации города Апатиты г. Апатиты, пл.Ленине,1 тел. (81555)60226, 60263, 60219, 60246 [email protected]
