Расходы на реализацию муниципальной программы Заводоуковского городского округа «Пожарная безопасность в Заводоуковском городском округе» Всего расходы, тыс.рублей 3027 2519 2014 2015 2519 2016 Объем финансирования муниципальной программы Заводоуковского городского округа 2014 год 3027,0 тыс. рублей 2015 год 2519,0 тыс. рублей 2016 год 2519,0 тыс. рублей Финансирование из бюджета Заводоуковского городского округа направлено на обеспечение реализации на территории городского округа первичных мер пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, проведение противопожарной пропаганды. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов к 2016 году: - снизить гибель людей на пожарах на 2 % (по сравнению с 2013 годом); - снизить экономический ущерб от пожаров на 5,8% (по сравнению с 2013 годом); - увеличить количество спасенных ценностей на 2 % (по сравнению с 2013 годом). Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Заводоуковском городском округе» № п/п 1. Наименование мероприятий Аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях округа, финансируемых из местного бюджета Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей 2014 год 2015 год 2016 год 294,8 56,7 0 Мероприятия программы направлены на снижение численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих. Целевой показатель программы снизится на 8,8% в 2016 голу и составит 3,1 человека на 1000 работающих.. Финансовое обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском городском округе» тыс. рублей Мероприятия/ годы 2014 2015 2016 Конкурс «Ученик года» 15 15 15 День рождения детских организаций 12 12 12 Викторина «Я знаю закон» 6 6 6 «Школа вожатых» 5 5 5 Организация и проведение мероприятий в период летней оздоровительной кампании 30 30 30 Конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию отдыха, занятости обучающихся в период летней оздоровительной кампании 30 30 30 Цель: Снижение криминализации общества путём профилактики правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц. Задача 1.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Финансовое обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском городском округе» тыс. рублей Мероприятия/ годы 2014 2015 2016 Конкурс программ общеобразовательных учреждений по патриотическому воспитанию 30 30 30 Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Отряд главы 2287 Проведение ярмарок учебных мест для несовершеннолетних 2 2 2 Организация работы площадок по месту жительства, дворовых отрядов и клубных объединений для несовершеннолетних, в т. ч. в вечернее время 26 26 26 Организация и проведение мероприятий в период летней оздоровительной кампании: дворовые площадки по месту жительства, площадки при АУ «Молодёжный центр», СПК 120 120 120 Итого по задаче 1.1: 2563 276 276 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 10 10 10 Итого по задаче 1.2.: 10 10 10 Задача 1.2. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной продукции Финансовое обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском городском округе» тыс. рублей Мероприятия/ годы 2014 2015 2016 Обеспечение и совершенствование деятельности добровольных народных дружин, оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка, в том числе поощрение с целью повышения эффективности их деятельности 1294 1294 1294 Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Заводоуковского городского округа для осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 1557 1566 1611 Итого по задаче 1.3.: 2851 2860 2905 Всего по программе: 5424 3146 3191 Задача 1.3. Развитие форм социальной профилактики В том числе всего за период реализации программы (2014 – 2016 годы): 11 761 тыс. руб. (за счёт средств местного бюджета) Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском городском округе» Реализация муниципальной программы обеспечивает снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений; недопущение вовлечения в преступность новых лиц; обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и числа ДТП с пострадавшими Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к 2016 году следующих результатов (по отношению к планируемому значению 2014 г.): - планируемое снижение преступности по отношению к 2013 г. (как базовому периоду) составит 7,5 % (абсолютные плановые показатели: 2014 г. – 789 преступлений, 2016 г. – 767 преступлений); - снижение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) – на 3,5 ед.; в т. ч. тяжких и особо тяжких преступлений – на 1 ед.; - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет, снизить на 4 ед. (до 23 ед.); - количество несовершеннолетних участников преступлений в возрасте 14-17 лет снизить на 2 ед. (до 18 ед.); - уменьшить на 0,5 % долю преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их участии; - снизить уровень рецидивной преступности на 10 ед.; - увеличить уровень раскрываемости преступлений на 0,6 % (до 71,9 %); - снизить количество преступлений, совершаемых в общественных местах, на 7 ед. (до 180 преступлений); - на 4 ед. обеспечить повышение показателя по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; - увеличить раскрываемость преступлений на 6 ед. (до 540 преступлений). Ожидаемые результаты исполнения комплексной программы в рамках реализации цели «Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и числа ДТП с пострадавшими» - Сокращение количества ДТП (в т. ч. – с учётом пострадавших); Снижение показателей в части: - количества административных правонарушений, связанных с нарушением ПДД (на 100 ед.: до 9000 тыс. к 2016 г.); - доли водителей, лишённых права управления ТС, в общем числе водителей, задержанных за управление ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на 04 % (до 16,1 %). - - Обеспечение стабильности показателей в части: количества ДТП по вине детей; количества ДТП, допущенных водителями со стажем управления до двух лет; количества ДТП, совершённых по вине водителей; управлявших ТС в состоянии алкогольного опьянения; количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями. Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в Заводоуковском городском округе» Создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере «Молодежная политика» 2014 г. - 11 719 тыс. руб. (бюджет – 10539; внебюджет – 1180) 2015 г. - 11 973 тыс. руб. (бюджет – 10539; внебюджет – 1380) 2016 г. - 12 268 тыс. руб. (бюджет – 10688; внебюджет – 1580) Развитие творческого, интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в художественной, научной и технической деятельности 2014 г. - 141 тыс. руб. (бюджет – 121; внебюджет – 20) 2015 г. - 141 тыс. руб. (бюджет – 121; внебюджет – 20) 2016 г. - 141 тыс. руб. (бюджет – 121; внебюджет – 20) 71 942 тыс. руб. (бюджет – 67742; внебюджет – 4200) из них: 2014 год – 21 725 тыс. руб. (бюджет – 20525; внебюджет – 1200) 2015 год – 24 057 тыс. руб. (бюджет – 22657; внебюджет – 1400) 2016 год – 26 160 тыс. руб. (бюджет – 24560; внебюджет – 1600) Создание системы информационной, аналитической и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности в сфере молодежной политики (бюджет) 2014 г. – 15 тыс. руб. 2015 г. – 15 тыс. руб. 2016 г. - 15 тыс. руб. Организация деятельности и предоставление услуг в области дополнительного образования (бюджет) 2014 г. - 9 771 тыс. руб. 2015 г. - 11 849 тыс. руб. 2016 г. - 13 657 тыс. руб. Формирование Формированиегражданской гражданской позиции, обеспечение позиции, обеспечение взаимодействия взаимодействиясс политическими политическимиинститутами, институтами, развитие развитиесоциальной социальной активности молодежи (бюджет) активности молодежи 2014 2014г.г.- - 79 79тыс. тыс.руб. руб. 2015 2015г.г.- - 79 79тыс. тыс.руб. руб. 2016 2016г.г.- - 79 79тыс. тыс.руб. руб. Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в Заводоуковском городском округе» Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» Направление расходов тыс. рублей 2014 год 2015 год 2016 год Текущая деятельность 49997 61724 57903 В т.ч. бюджет 48247 59724 55653 1750 2000 2250 внебюджет Средства расходуются на: • Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовой работы по месту жительства, общественного физкультурно-спортивного движения; • Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений; • Создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере «Физическая культура и спорт». Количество спортивных сооружений Возрастная структура населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 14 лет 15-30 лет 31-60 лет биатлонный комплекс 1 плоскостные сооружения 61 и старше 42 спортивный зал 33 хоккейный корт 8168 1 лыжная база 4116 1 тир 115 3 0 809 10 Доля граждан Заводоуковского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 29,5% 2014 год 30,5% 2015 год 32,5% 2016 год 20 30 40 50 Муниципальная программа Заводоуковского городского округа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами Заводоуковского городского округа» Цель: Эффективное управление муниципальным ресурсами № п/п Основные мероприятия имуществом и земельными Финансирование мероприятий программы, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 1 Инвентаризация муниципального имущества 500 0 0 2 Содержание и обеспечение сохранности муниципального имущества 527 0 0 3 Ремонт помещений для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 5 605 0 0 4 Формирование земельных участков для целей строительства, в том числе для многодетных семей 180 0 0 В 2014 году в рамках реализации программы планируется: - обследовать объекты недвижимого имущества для регистрации права собственности на объекты капитального строительства, для отчуждения муниципального имущества в процессе приватизации и передачи права аренды; - сократить количество муниципальных предприятий; - поставить на государственный кадастровый учет земельные участки для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства, в том числе в целях бесплатного предоставления многодетным семьям. Расходы на реализацию муниципальной программы Заводоуковского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Заводоуковского городского округа» Всего расходы, тыс.рублей 580 Финансирование из бюджета Заводоуковского городского округа направлено на обеспечение реализации законных прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайной ситуации 80 2014 2015 80 2016 Объем финансирования муниципальной программы Заводоуковского городского округа 2014 год 580,0 тыс. рублей 2015 год 80,0 тыс. рублей 2016 год 80,0 тыс. рублей Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов к 2016 году: - снизить гибель людей в чрезвычайных ситуациях на 1,5% (по сравнению с 2013 годом); - снизить экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций на 4,8% (по сравнению с 2013 годом); - увеличить количество спасенных ценностей на 3% (по сравнению с 2013 годом). Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в Заводоуковском городском округе» АУК МО ЗГО «Районный центр культуры и досуга» МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый центр» КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей» администрации Заводоуковского городского округа АУ ДОД МО ЗГО «Детская школа искусств» АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр» Задачи программы «Основные направления развития культуры в Заводоуковском городском округе» Цель программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни Задачи 1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры 2 Организация библиотечного обслуживания населения 3 Обеспечение доступа населения к музейному фонду, изучение и публичное предоставление культурных ценностей 4 Предоставление дополнительного образования детей по видам искусства: музыкальное, хореографическое, театральное Перечень основных мероприятий программы Мероприятия 1 Оказание культурно – досуговых услуг населению 2 Проведение библиотечных мероприятий. Комплектование библиотечного фонда 3 Приобретение специализированного оборудования, движимого и недвижимого имущества 4 Повышение квалификации специалистов Объёмы и источники финансирования программы Местный бюджет тыс. рублей Направления расходов АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр» АУ ДОД МО ЗГО «Детская школа искусств» 2014 2015 2016 20 108 22 409 24 157 22 490 27 022 31 146 2 921 3 263 3 517 43 962 53 215 64 836 44 886 54 751 67 122 2971 3173 3396 МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей» АУК МО ЗГО «Районный центр культуры и досуга» МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый центр» Другие вопросы в области культуры, кинематографии Внебюджетные средства тыс.рублей Направления расходов 2014 2015 2016 440 450 460 4 700 4 800 4 900 220 230 240 2 350 2 400 2 450 6 000 6 100 6 200 АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр» АУ ДОД МО ЗГО «Детская школа искусств» МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей» АУК МО ЗГО «Районный центр культуры и досуга» МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый центр» Приоритетными задачами оптимального обеспечения реализации конституционных прав населения в сфере культуры на период до 2016 года являются: В организации библиотечного обслуживания Приведение уровня книгообеспеченности к нормативному состоянию посредством: Централизованного комплектования библиотечных фондов Качественного предоставления населению библиотечных носителей информации Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям, посредством: Создание централизованного электронного каталога единого библиотечного фонда Проведение библиотечных мероприятий для привлечения населения округа к библиотечным фондам В сфере оказания культурно – досуговых услуг Оказание качественных услуг населению посредством: Проведения культурно – досуговых, национально – культурных, военнопатриотических программ, массовых мероприятий Повышение квалификации специалистов Приобретение и монтаж специализированного оборудования и оснащения В сфере оказания музейных услуг Предоставления качественных музейных услуг населению Заводоуковского городского округа Популяризация музейных коллекций посредством: Демонстрация постоянных экспозиций и временных выставок Проведения музейных мероприятий для привлечения интереса населения округа к изучению, познанию музейных коллекций В сфере оказания услуг дополнительного образования Увеличение количества детей, получающих дополнительное образование Повышение квалификации специалистов, занимающихся реализацией дополнительных образовательных программ Активизация участия педагогов дополнительного образования и учащихся в творческих фестивалях и конкурсах Достигнутые и планируемые значения показателей муниципальной программы на 2014 – 2016 годы Культурно – досуговые учреждения 9900 9800 9700 2013 9600 2014 9500 2015 9400 2016 9300 количество мероприятий (ед.) 750 700 2013 650 2014 600 2015 550 количество посещений (тыс. пос.) 2016 Библиотеки 9900 9800 9700 9600 9500 9400 9300 количество посещений (тыс. пос.) 2013 2014 2015 2016 9900 9800 9700 9600 9500 9400 9300 2013 2014 2015 2016 количество зарегистрированных пользователей (чел.) Детская школа искусств 825 820 2013 2014 2015 2016 815 810 805 количество обучающихся (чел.) Музей 56 54 52 50 48 46 44 2013 2014 2015 2016 количество посещений (тыс.пос.) 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 количество новых выставок (ед.) В целом по отрасли «Культура» планируется: Развитие и совершенствование материально – технического, творческого ресурса Повышение уровня удовлетворенности населения всеми видами услуг культуры Повышение доступности услуг культуры для населения Повышение эффективности метода планирования бюджетных расходов Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Заводоуковском городском округе» Общий объем финансирования Направление расходов ВСЕГО тыс. рублей 2014 год 2015 год 2016 год 899,84 899,84 899,84 101 101 101 6 6 6 792,84 792,84 792,84 в том числе: Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на профилактику наркомании, формирование здорового образа жизни (местный бюджет) Воспитание социально-ответственной личности (местный бюджет) Предоставление обоснованных мер социальной поддержки несовершеннолетним, в том числе «группы особого внимания» (областной бюджет) Профилактические мероприятия • Оздоровительная кампания «Лето-пора находок, а не потерь!»; • Участие в областном марафоне «Тюменская область- территория независимости»; • Акции «Мы вместе», «Дозор здоровья», «Штрихкод», «Тропинки здоровья»; • Межведомственные дни профилактики Реабилитационные мероприятия • Реализация программ индивидуального сопровождения подростков, прошедших реабилитацию в рамках проекта "Ступени"; • Проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними "группы особого внимания" через группу дневного пребывания и её филиалы Ежегодно проходят тестирование в школах, образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования около 2 тысяч человек Основные мероприятия программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России на территории Заводоуковского городского округа» тыс. рублей Наименование мероприятия 2014 2015 2016 Всего по программе, в том числе: 58395 57913 58362 Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние 44631 44631 44631 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая путем частичного возмещения расходов на оплату газификации домов (квартир) 3750 3250 3250 Капитальный ремонт государственного и муниципального жилищного фонда 6633 7015 7373 Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования 2610 2625 2705 В период с 2014-2016 гг. будет предоставлена льгота по оплате газификации жилых домов 410 семьям. За 2014-2016 гг. планируется проведение капитального ремонта в 24 муниципальных жилых домах. Ежегодно планируется капитальный ремонт 3 км тепловых сетей, 4 км водопроводных сетей. В 2014 г. планируется улучшить жилищные условия – 280 семьям, в 2015 году – 250 семьям, в 2016 году – 260 семьям. Основные мероприятия программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заводоуковский городской округ» тыс.рублей Мероприятия 2014 2015 2016 Всего по программе, в том числе: 25380 21358 21358 Строительство, реконструкция объектов газификации, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергосбережения 4022 0 0 Мероприятия по городского округа благоустройству Мероприятия по городского округа ведению лесного территории Заводоуковского 15794 15794 15794 хозяйства Заводоуковского 609 609 609 подведомственных 4955 4955 4955 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений Заводоуковского городского округа Программой предусмотрено завершение строительства водозабора «Северный» в г. Заводоуковске В период с 2014-2016 гг. по программе запланировано улучшение благоустройства г. Заводоуковска, направленное на создание благоприятных условий для жизни и досуга населения В результате выполнения мероприятий по уборке сухостойных деревьев и лесовосстановления городских лесов округа произойдёт улучшение состояния окружающей среды и сохранится ресурсно-экологический потенциал лесов Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Заводоуковского городского округа» Задачи Программы - Создание условий для совершенствования общественногосударственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. - Повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования, молодёжной политики, культуры, развитие центров патриотического воспитания подрастающего поколения. - Развитие общественного патриотического благотворительного движения. и - Формирование позитивного отношения общества к военной службе, развитие деятельности специализированных профильных классов добровольной подготовки к военной службе. тыс. рублей объем финансирования программы 1882,5 (бюджет -1820; внебюджет – 62,5) 1879,5 (бюджет – 1820; внебюджет – 59,5) социально- - Развитие военно-прикладных и технических видов спорта. - Развитие историко-краеведческой, поисковой и музейной работы. - Внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы. - Повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания. 1894 (бюджет – 1831; внебюджет – 63) 2014 - Развитие материально-технической базы воспитания в молодёжных объединениях, творческих коллективах. патриотического образовательных, 2015 2016 Муниципальная программа «Основные направления развития образования Заводоуковского городского округа» Финансовое обеспечение программы 2014 год 611 990 тыс.руб. 2015 год 2016 год 672 899 тыс.руб. 710 812 тыс.руб. Бюджет отрасли «Образование» 720000 710812 700000 672899 680000 660000 640000 620000 Объём финансирования программы тыс.руб. 611990 600000 580000 560000 2014 2015 2016 Объемы и источники финансирования Программы 2014 год тыс.руб. 2015 год тыс.руб. 2016 год тыс.руб. областной бюджет местный бюджет областной бюджет местный бюджет областной бюджет местный бюджет 516 068 95 922 569 025 103 874 600 966 109 846 Достигнутые и планируемые значения показателей муниципальной Программы Цель 1. Достижение результатов нового качества образования Показатели 2012 год (факт)% 2013 год (оценка)% 2014 год (план)% 2015 год (план)% 2016 год (план)% Доля школьников, обучающихся по ФГОС 30,4 51,4 57,0 62,0 67,0 Задача 1.1. Реализация прав детей и молодежи на получение общедоступного и качественного дошкольного и общего образования Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных дошкольными услугами содержания и образования 81,4 83,7 84,0 84,0 84,0 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием 100 100 100 100 100 Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников 0,4 1,4 0,4 0,4 0,4 Доля детей с ОВЗ, получающих все виды образования 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Задача 1.2. Развитие общественно – государственной системы воспитания детей и молодежи Доля учащихся, охваченных организованной досуговой занятостью на базе общеобразовательных учреждений 81,0 81,5 82,0 83,0 84,0 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам 78,9 78,95 79,0 79,5 80,0 Доля детей и молодежи, привлекаемых к участию в интеллектуальных, творческих проектах, программах, мероприятиях 94,0 94,2 94,5 94,7 95,0 Доля родителей, охваченных различными формами «родительского всеобуча» 96,0 97,2 97,5 97,6 97,8 Доля учащихся, участвующих в различных формах общественного движения и самоуправления 56,0 56,6 56,7 56,8 57,0 Задача 1.3. Реализация социальных функций системы образования Доля учащихся, охваченных различными видами профильного обучения 33,0 36,4 36,5 38,0 40,0 Задача 1.4. Организация комплексной оздоровительной работы в образовательных учреждениях Доля учащихся первой и второй групп здоровья 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 Доля учащихся, охваченных горячим питанием 100 100 100 100 100 Доля учащихся, охваченных мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности 83,0 85,0 87,0 89,0 90,0 Цель 2. Развитие образовательной инфраструктуры Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Задача 2.1. Развитие кадрового потенциала системы образования Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе 80,0 86,0 90,0 90,0 100 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе 90,0 100 100 100 100 Доля учителей, прошедших персонифицированным моделям квалификации обучение по повышения 100 100 100 100 100 Доля учителей общеобразовательных учреждений до 35 лет 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 Задача 2.2. Формирование эффективных моделей управления образованием, обеспечивающих реализацию общественного заказа и устойчивое развитие образования как открытой системы Удовлетворенность населения услугами: Дошкольного образования 81,0 Общего образования 76,4 Значение показателя не запланировано, поскольку оценка осуществляется по результатам социологического опроса Задача 2.3. Создание современной комплексной инфраструктуры системы образования Доля государственных общеобразовательных учреждений, современным требованиям обучения (муниципальных) соответствующих 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Муниципальная программа «Основные направления развития в области социальной защиты населения Заводоуковского городского округа» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан; Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей; Оказание социальных услуг и обеспечение необходимого ухода за пожилыми гражданами; Профилактика социального одиночества и создание семейного окружения для пожилых граждан; Организация отдыха и оздоровления детей; Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Общий объем финансирования программы «Основные направления развития в области социальной защиты населения Заводоуковского городского округа», тыс. руб. ВСЕГО, из них: - Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан - Обеспечение качества и доступности социальных услуг - Профилактика безнадзорности и правонарушений 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 54891,08 60640 63507 67490 20311 21114 20488 20488 30789,9 36187,9 39680,9 43663,9 3790,18 3338,1 3338,1 3338,1 Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению Категории лиц, являющихся потребителями услуг •малоимущие граждане, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, нуждающиеся в мерах социальной поддержки; •семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе «группы особого внимания», нуждающиеся в мерах социальной поддержки; •дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, замещающие родители (опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели); •несовершеннолетние, совершившие преступления, несовершеннолетние, ставшие жертвами преступлений; •совершеннолетние недееспособные (не полностью дееспособные) граждане, опекуны (попечители) совершеннолетних недееспособных (не полностью дееспособных) граждан; •граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в срочном социальном обслуживании; •льготные категории граждан: инвалиды и участники ВОВ, инвалиды военной службы; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в период ВОВ в военных частях, не входивших в состав действующей армии; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; члены семей погибших и умерших инвалидов войны; инвалиды и дети-инвалиды; почетные доноры; лица, пострадавшие от воздействия радиации; Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, лица награжденные орденом Славы трех степеней; труженики тыла в годы ВОВ; ветераны труда; реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий; многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную Правительством Тюменской области; участники вооруженных конфликтов; специалисты сельской местности; •граждане старше 18 лет, освободившиеся из учреждений УФСИН России, лица, без определенного места жительства. •отдельные категории граждан, проживающих в Тюменской области, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. •отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалиды (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), нуждающиеся в технических средствах реабилитации, предусмотренным Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг. Среднесписочная численность потребителей услуг,чел. 2013 год – 24794 2014 год – 24794 2015 год – 24794 2016 год – 24794 Общий объем финансирования.:, тыс.руб 2013 год – 3420,0 2014 год – 3073,9 2015 год – 3466,9 2016 год – 3662,9 Меры социальной поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами Наименование меры социальной поддержки Число получателей Перевозка инвалидов 1 и 2 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, детей-инвалидов специально оборудованным транспортом 250 Выполнение функций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, входящими в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду : прием документов на выдачу ТСР, ведение информационной базы по обеспечению инвалидов ТСР 490 Выполнение функций по обеспечению отдельных категорий граждан оздоровительными, санаторнокурортными и реабилитационными путевками в АУ СОН ТО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика», АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», реабилитационное отделение для слепых и слабовидящих граждан АСУСОНТО «Центр восстановительной реабилитации «Пышма» (далее – Центры) 193 Реализация федеральных полномочий по обеспечению санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно: Первичный прием, консультирование отдельных категорий граждан, формирование пакета документов, ведение информационной базы данных, выдача санаторно-курортных путевок и специальных талонов и именных направлений на бесплатный проезд на междугороднем транспорте и обратно. 154 Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Число получателей, чел./семей Расходы на 2014 год, тыс. руб. 1500 17562 Персональные поздравления Президента Российской Федерации Ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения,начиная с 90-летия 68 126 Выплаты пенсии за выслуг лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Х 2622 Оказание материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации Х 500 Наименование меры социальной поддержки Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Социальная помощь и услуги населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию( в месяц) 2013 год 2014 -2016 годы Предоставление социальных услуг на дому, чел. Приемные семьи, стационар на дому, чел. Дневное пребывание несовершеннолетних «группы особого внимания», чел. Размещение несовершенноле тних в СВГ,чел. Инвалиды, нуждающиеся в реабилитации , чел. 188 15 85 6 48 188 15 85 6 48 Формы социального обслуживания населения Численность обслуживаемых за 2013 г., чел. 6 • 3 разовое питание; • медицинское обслуживание ; • уход за гражданином 48 85 • доставка продуктов; • уборка квартиры (дома); • стирка белья; • гигиенический уход; • доставка лекарственных препаратов 188 15 Предоставление социальных услуг на дому Приемные семьи, стационар на дому Дневное пребывание несовершеннолетних "группы особого внимания" Размещение несовшеннолетних в СВГ Инвалиды, нуждающиеся в реабилитации • индивидуальные (групповые) психологом, социальным инструктором по труду; • питание (сухой паек) занятия с педагогом, • организация семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социально-реабилитационных услугах; • реабилитация инвалидов : психологом, инструктором инструктором по труду; массаж; • логопедическая помощь занятия с АФК, Общий объем финансирования, 113906 тыс. руб.: 2013 год –21763,0 2014 год – 28202,0 2015 год – 30602,0 2016 год – 33339,0 Организация отдыха и оздоровления детей , оказавшихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Организация летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации лагерях с дневным пребыванием, чел. Оплата питания детей пребыванием, чел. . в лагерях с в дневным 390 688,0 тыс. Общий объем финансирования, тыс.руб.: 2013 год – 688,0, 2014 год – 688,0 2015 год – 688,0 2016 год – 688,0 Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие торговли Заводоуковского городского округа» № Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, тыс. руб. 2014 2015 2016 1. Формирование и ведение торгового реестра 34 34 35 2. Установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения массовых мероприятий 6 6 7 3. Возмещение расходов организациям и индивидуальным предпринимателям, связанных с оказанием услуг торговли в труднодоступных населенных пунктах 503 503 503 Реализация программы направлена на: - увеличение темпов роста оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах до 109 %; - увеличение роста объема продаж товаров на одного жителя муниципального образования до 160 тыс.рублей; - увеличение обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек до 750 кв.м. Расходы бюджета на реализацию государственной программы «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 1. На поддержку сельскохозяйственного производства, в части исполнения отдельных управленческих функций 4878 4897 5039 2. Проведение конкурсов операторов машинного доения и осеменаторов на территории округа 40 0 0 4918 4897 5039 № Текущие расходы: Итого Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур 30 170.0 30.2 30.5 тыс. тонн 165.0 160.0 155.0 150.0 27.5 169.8 171.0 172.6 2014г. 2015г. 2016г. 154,9 145.0 2013г. Валовой сбор, тыс. тонн 31 30.5 30 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26 ц/га 175.0 Урожайность, ц/га Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне 56,6 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических факторов, позволит обеспечить производство зерна к 2016 году в объеме 172,6 тыс. тонн, что на 11,4% выше уровня 2013 года Валовое производство молока 44000 7,250 7,200 43000 7,200 42900 тыс.тонн 42000 41000 7,100 40000 40865 39000 38000 7,150 7,100 5 700 7,050 7,000 7,000 38401 38570 37000 6,950 36000 6,900 2013г. 2014г. Все категории хозяйств 2015г. 2016г. Годовой надой на 1 корову Благодаря комплексному решению вопросов технологической модернизации, использования скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением планируется увеличить производство молока в 2016 году до 42,9 тыс. тонн или на 11,7% к уровню 2013 года. Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) 18.5 18.2 18 17.5 17.3 тыс.тонн 17 16.8 16.5 16 Все категории хозяйств 16 15.5 15 14.5 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. В 2016 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2013 году прогнозируется на уровне 13,7%. В 2016 году планируется произвести 18,2 тыс. тонн мяса всех видов в живом весе. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Заводоуковском городском округе» тыс.рублей Основные мероприятия 47 258 47 258 47 258 2 Ремонт автомобильных дорог местного значения 98 105,4 108 275,6 107 041,4 3 Ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда 16 847,6 Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км 453.993 438.793 2014 131.638 100 200 300 400 500 Протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплатуационным показателям, км 19 449,4 20 683,6 Количество сельских населенных пунктов обеспеченных связью по дорогам с твердым покрытием 39 136.198 0 2016 год Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 140.758 2015 2015 год 1 469.193 2016 2014 год 2014 42 45 2015 2016 Муниципальная программа «Основные направления развития транспортных услуг в Заводоуковском городском округе» тыс. рублей Направления расходов Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте 2014 2015 2016 69190 69190 69190 15225 9873 9873 12089 6989 7209 6000 Количество перевозок пассажиров (5132,32), в том числе льготной категории (1928,92), тыс.пасс. Всего 4000 Льготные 2000 0 2014