Презентация - Демидовский ключ

Финансирование
пос. Калиново
Содержание
1. Принципы формирования бюджета Невьянского ГО .
2. Схема бюджетного финансирования по типам
бюджетов.
3. Образование.
4. Культура.
5. Спорт.
6. Прочее (уличное освещение, содержание дорог,
уборка мест общего пользования, замена труб, насосов
КНС, устранение аварий).
7. Капитальные ремонты и новое строительство.
8. Внебюджетные и смешанные источники
финансирования.
Принципы формирования бюджета
Невьянского ГО
1) Бюджет Невьянского ГО – «дотационный»
(Свердловская область дотирует 50 % от всего бюджета)
2) Бюджет Невьянского ГО 2015 г. 1 млрд. 270 млн. руб.
(Включая дотацию Свердловской области 50%)
3) Основной доход Невьяского ГО от пос. Калиново:
- налог на доходы Физ. лиц (получено в 2014г. 14 456 000 руб., в том
числе 10 818 000 руб. с КХЗ)
- земельный налог
с юр. лиц (начислено в 2014г. 16 686 руб.; уплачено 26 082 руб.)
с физ. лиц (начислено в 2014г. 98 000руб.; уплачено 49 000руб.)
- % от патентов на торговлю ( в 2014г. уплачено 34 790руб. – 100%)
- пр. налоги (единичные, ЕНВД, неналоговые платежи): 622 528руб.
Итого: В 2014г. бюджет Невьянского городского округа получил от
пос. Калиново 15 млн. 188 тыс. 400 руб.
Схема финансирования пос. Калиново
по типам бюджетов
Федеральный бюджет (г. Москва)
Почта
МЧС
Полиция
Областной бюджет (г. Екатеринбург)
Здравоохранение
Образование
Местный бюджет (г. Невьянск)
Капитальные
ремонты,
новое
строительство
Образование:
Культура:
Спорт:
Прочее
– Школа
– Дом
культуры
– Доп.
образование
– СК «Волна»
– Лыжи
– Волейбол
– Ремонты на сетях
– Содержание
дорог
– Уличное
освещение
– Уборка мест
общего
пользования
– Детский сад
– ДШИ
– Доп.
образование
– Библиотека
Образование 2015
Всего выделено
Всего потрачено
МБОУ СОШ пос. Калиново
19 959 096,00 рублей
Заработная плата
79%
Содержание учреждения
(коммунальные платежи,
инвентарь и т.д.)
10%
Другое (субсидии на
питание, лагерь, окна и
т.д.)
11%
Детский сад № 22 пос. Калиново
19 958 779,00 рублей
Заработная плата
79%
Содержание учреждения
(коммунальные платежи,
инвентарь и т.д.)
21%
Культура 2015
Всего выделено
Всего потрачено
Детская школа искусств пос. Калиново
4 807 212,89 рублей
Заработная плата
86%
Содержание учреждения
(коммунальные платежи,
инвентарь и т.д.)
4%
Другое (субсидии на
обучение детей-сирот и
т.д.)
10%
Библиотека пос. Калиново (по 2014 г.)
302 425, 00 рублей
Заработная плата
95%
Содержание учреждения
5%
Дом Культуры пос. Калиново (по 2014 г.)
5 128 575,00 рублей
Заработная плата
95%
Содержание учреждения
(коммунальные платежи,
инвентарь и т.д.)
5%
Спорт 2015
Всего выделено
Всего потрачено
Молодежный спортивный клуб «Волна» пос. Калиново
531 683,00 рублей
Заработная плата
81%
Содержание учреждения
(коммунальные платежи,
инвентарь и т.д.)
14%
Другое (оплата заливки
корта и т.д.)
5%
Филиал ДЮСШ пос. Калиново (по 2014 г.)
979 844,00 рублей
Заработная плата
95%
Содержание учреждения
(коммунальные платежи,
инвентарь и т.д.)
5%
ПРОЧЕЕ
(ориентировочно ежегодно)
Виды работ
Финансирование
Ремонты на сетях
– Отопление
– ГВС
– Канализация
– Водопровод
400 000 руб.
Содержание муниципальных дорог
– Уборка снега
– Грейдирование
90 000 руб.
Доп. работы: ямочный ремонт,
восстановление грунтовых дорог.
300 000 руб.
Уличное освещение
696 000 руб.
Уборка мест общего пользования
90 000 руб.
ИТОГО (образование+культура+спорт+прочее)
53 млн. 243 тыс. 614 руб.
Капитальные ремонты и новое строительство
в период с 2011 по 2015 гг.
(помимо расходов по содержанию учреждений)
страница 1
Узлы учета
2012
1 700 000 руб.
Многоквартирные дома,
185 ФЗ, Советская, 6
Советская, 26
2013
7 500 000 руб.
Новая котельная
2013
30 000 000 руб.
Детский сад № 22 «Калинка»:
Новая кровля
2014
2 200 000 руб.
Детский сад № 22 «Калинка»:
капитальный ремонт системы
отопления и водоснабжения
2015
800 000 руб.
Школа:
Новая входная группа, пол первого
этажа, прочее
2014
1 500 000 руб.
Капитальные ремонты и новое строительство
в период с 2011 по 2015 гг.
(помимо расходов по содержанию учреждений)
страница 2
Дом Культуры:
входная группа, кровля
2013-2014
2 500 000 руб.
СК «Волна»:
Капитальный ремонт
2014
500 000 руб.
Баня: кровля
2013
450 000 руб.
Сети: капитальный ремонт сетей
отопления по ул. Ленина и вводы в
дома
2012
1 700 000 руб.
Частный сектор пос. Калиново, к/с
«Заря»:
3 новых трансформатора,
300 новых опор, 5,5 км. СИП
2011-2012
22 000 000 руб.
2013-2014 гг.
300 000 руб.
Замена насосов на КНС
ИТОГО за весь период
71 млн. 150 тыс. руб.
Схема финансирования пос. Калиново
по типам бюджетов 2015 г.
Федеральный бюджет (г. Москва)
Почта
МЧС
Полиция
Областной бюджет (г. Екатеринбург)
Здравоохранение
Образование
Местный бюджет (г. Невьянск)
Капитальные
Образование
Культура
ремонты, новое
2015 г.:
2015 г.:
строительство
2011-2015 гг.
– Школа
– Дом
– Детский сад
культуры
– Доп.
– ДШИ
71 150 000 руб.
образование – Библиотека
39 917 875 руб.
10 238 212 руб.
Спорт
2015 г.:
Прочее
2015г. :
– Ремонты на сетях
– Содержание дорог
– Уличное
освещение
– Уборка мест
общего
пользования
– Доп.
образование
– СК «Волна»
– Лыжи
– Волейбол
1 511 527 руб. 1 576 000 руб.
Вывод
Бюджет Невьянского городского округа
ежегодно:
получает от пос.Калиново 15 млн. 188 тыс. 400 руб.,
расходует на пос.Калиново 53 млн. 243 тыс. 614 руб.
Плюсом идут капитальные ремонты и новое
строительство (2011-2015 гг. 71 млн. 150 тыс. руб.)
Внебюджетные и смешанные
источники финансирования
Примеры смешанного финансирования:
1. Капитальный ремонт
185 ФЗ:
- кровля; электрика.
Советская, 6
Советская, 26
- ½ кровли, подвал,
канализация
2. Новая котельная 7 МВт
3. Капитальный ремонт
бани
ФБ+ОБ+МБ
+15% от суммы ремонта –
средства граждан.
100% частные инвестиции
ООО УК «Демидовский ключ»
Кровля
Местный бюджет 450 000 руб.
Остальной ремонт
Поиск спонсорских средств
около 2 500 000 руб.
Спасибо за
внимание!