Презентация директора ТФОМС РА

Финансовое обеспечение
системы обязательного
медицинского страхования в
Республике Адыгея
2012
год
Основные направления деятельности ТФОМС РА
Финансовое обеспечение:
• Территориальной программы обязательного медицинского
страхования
• Программы Модернизации здравоохранения Республики Адыгея
• Отдельных направлений приоритетного национального проекта
«Здравоохранения»
Защита прав застрахованных:
• Проведение контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставление медицинской помощи
• Проведение социологического опроса удовлетворенности
застрахованного населения качеством медицинской помощи
• Информирование граждан о порядке обеспечения и защиты их прав
в соответствии с Федеральным законодательством
Система ОМС Республики Адыгея
Количество постоянного
населения – 440 327 чел.
Численность
застрахованных на
01.04.2012 – 398 742 чел.
ТФОМС РА
47 штатных единиц
МО
36
24
муниципальных
9
государственных
2
частных
1
ведомственное
СМО
1
Доходы бюджета ТФОМС Республики Адыгея
2010 год
• 1 422,3 млн. руб.
Структура доходов ТФОМС
2012год
143,1;
5,9%
2011 год
• 1 975,6 млн. руб.
533.8,
22.3%
2012 год
2013 год
план
• 2 397,9 млн. руб.
•
3 183,6 млн.руб.
По сравнению с 2010 годом доходы бюджета
ТФОМС в 2012 году увеличились в 1,7 раза.
В 2011-2012 годы финансирование программы
модернизации . Доходы 2011 – 423,1 млн. рублей,
2012 - 533,8 млн. рублей.
В 2012 году доходы на единовременные
компенсационные выплаты составили – 144,0
млн.руб.
51.2,
2.1%
8.7, 0.4%
1452.9,
60.6%
99.9,
4.2%
108.3,
4.5%
субвенции ФОМС
межбюджетные трансферты
межтерритороиальные расчеты
Национальный проект "Здоровье"
Меры социальной поддержки
Программа модернизации
компенсационные выплаты
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС Республики Адыгея
Программа модернизации
Меры социальной поддержки
5
3000
143
2500
2000
500
1667.9
2403,9
1348.3
1470.3
3178.6
1947,7
1000
51.1
415.7
49.6
8.1
1406,0
1500
8.6
533.3
52.6
9.1
0
2010 факт
2011 факт
2012 факт
2013 план
3183,6
3500
Программа ОМС
Здоровье
Ком.выплаты
Территориальная Программа ОМС Республики Адыгея
Расчетная стоимость Программы ОМС РА по
федеральным нормативам в 2012 году 1 654,8 млн. рублей
1,800.00
4500
1,600.00
4059
4102.9
4102.9
4135,2
4000
1 667,8
1,400.00
1,200.00
Подушевое финансовое обеспечение
Программы ОМС
1,348.40
1,470.30
3500
3317,7
3104,9
3000
2500
1,000.00
2000
800.00
1500
600.00
1000
500
400.00
0
200.00
2013 год
0.00
2010 факт
2011 факт
2012 факт
Федеральный подушевой норматив финансового
обеспечения Программы ОМС
Подушевое финансовое обеспечения Программы ОМС РА
Реализация территориальной программы ОМС

Подушевые нормативы финансирования ТП ГГ РА в
расчете на 1 жителя в период за 2009-2013 годы
Федеральный
норматив
• 4 059,0 руб.
• 4059,0 руб.
• 4102,9 руб.
• 4102,9 руб.
• 5 942,5 руб.
Утвержденный
норматив
• 2 638,1 руб.
• 3104,9 руб.
• 3 365,3 руб.
• 4274,4 руб.
• 7 797,8 руб.
Фактически
сложившийся
• 2 767,1 руб.
• 3 361,7 руб.
• 3 317,7 руб.
• 4135,2 руб.
• -----------
Анализ выполнения объемных показателей задания
по видам медицинской помощи

Фактическая структура расходов по видам медицинской помощи в 2012 году составила:
по стационарной помощи – 62,4%, по амбулаторно-поликлинической помощи – 34,9%,
по дневным стационарам – 2,7%.
Стационарная помощь
РА - 103,4%
Амбулаторнополиклиническая помощь
РА - 97,6%
Стационарозамещающая
помощь
РА - 100,8%
Более - 100%
Более 103,4%
АРКБ, АРДКБ, МГКБ,
Адыгейская ЦГБ, Афипсипская
УБ, Шовгеновская ЦРБ,
Гиагинская ЦРБ
МКП № 1,5, детская
поликлиника №1, АРКСП,
амбулатория п.Западный,
Кошехабльская ЦРБ,
Тахтамукайская ЦРБ, Энемская
РБ, Красногвардейкая ЦРБ,
АРКОД, , Яблоновская пол-ка,
Афипсипская УБ,
Более 100,8%
, МГП №1,2, МГП №3;4, М ГДП
№1, амбвлатория п.Западный,
Кошехабльская ЦРБ,
Тахтамукайская ЦРБ, Энемская
РБ, Яблоновская полка,,АРКОД, АРКПЦ
Менее 97,6%
Менее 100%
АРККВД, АРКОД,
АРКБ, АРКДБ, Центр здоровья,
МГП №№,4, МГП №5,
Майкопская ЦРБ, Шовгеновская
ЦРБ, Гиагинская ЦРБ
Менее 100%
МГКБ, Шовгеновская ЦРБ, Теучежская ЦРБ,
АРКДБ, АРКБ, Адыгейская ЦГБ,
Красногвардейская ЦРБМайкопская ЦРБ,
Гиагинская ЦРБ.
Финансирование ПГГ по ОМС
недополучено МО в результате удержания средств по актам экспертизы и
недовыполнения объемных показателей Задания, что составляет 2,6% от
выставленных счетов
От 2000 до 4000 тыс.руб.
Тахтамукайская ЦРБ – 7,8% (2,4 млн.руб)
Энемская РБ - 7,1% (3,4 млн.руб.)
Кошехабльская ЦРБ – 5,5% (3,0млн.руб)
МГКБ-4% (3,4 млн.руб.)
Майкопская ЦРБ – 2,6% (2,4 млн.руб.)
От 1000 до 2000 тыс.руб.
МГП № 1 – 3,1% (1,2 млн.руб)
Яблоновская пол. – 6,5% (1,8 млн.руб)
Теучежская ЦРБ – 6,0% (1,4 млн.руб.)
Красногвардейская ЦРБ – 2,5% (1,4 м.р.)
Адыгейская ЦГБ – 3,2% (1,5 м.р.)
Гиагинская ЦРБ, - 4,3% (1,6 млн.руб)
АРКБ – 1% (1,3 м.р.)
Выполнение финансовых нормативов
по программе ОМС
Стоимость 1 койко-дня, рублей
Стоимость 1 посещения, рублей
400
2500
2124,4
2000
1756.2
335,6
350
282.8
300
250
1500
1167
1167
1167
200
907,7
1000
764,5
640.3
150
168.4
119,2
169.5
169.5
140,3
139,2
100
500
50
0
2010
2011
2012
0
2013 план
2010
2011
2012
2013 план
Федеральный норматив
Федеральный норматив
Факт. стоимость 1 койко-дня
Факт. стоимость посещения
ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ НОРМАТИВОВ ПО ОМС
Дневные стационары (стоимость 1 пациенто-дня в рублях)
686.8
570
470.5
132.6
2010
470.5
159.9
2011
федеральный норматив
470.5
173.6
2012
2013 план
фактическая стоимость
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ЮФО
Наименование
субъекта
Стоимость 1
койко-дня, руб.
Стоимость 1
посещения, руб.
Стоимость 1
пациенто-дня,
руб.
утвержде
но
факт
утвержде
но
факт
утвержде
но
факт
1132,0
907,7
157,6
140,3
330,3
173,6
1248,57
871,55
181,35
124,06
503,39
166,43
1427,78
1572,01
220,2
201,77
566,13
324,35
910,2
871,8
166,6
154,9
386,4
339,0
1281,1
1350,4
151,3
146,2
425,1
534,2
Ростовская область
1068,45
1069,42
169,18
173,02
422,32
284,62
РФ
1167,0
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
169,5
470,5
Динамика средней заработной платы медицинских работников
в системе ОМС за период 2008 - 2012 гг.
30000
23833.6
25000
20297.5
20000
17051.3
17415.1
18451.6
15734.3
13866.5
15000
10000
8955
9600.9
11042.8
10234.3
8713.5
9130.2
5000
4621.9
5715.6
6391.5
7073.2
7432.4
2011
2012
0
2008
2009
младший медицинский персонал
2010
Средний медицинский персонал
план на 2013
Врачи
Динамика расходов на медикаменты и продукты
питания на койко-день в круглосуточном стационаре
(руб.)
350
332.01
300
250
200
150
100
50
109.3
38.9
88.2
95.6
98.7
41.5
44
43.6
82.26
0
2009г
2010г
2011г
медикаменты
2012г
питание
план2013г
Расходы ТП ОМС субъектов ЮФО на медикаменты и
питание
Наименование
субъектов
Медикаменты (руб.)
Питание (руб.)
1 к-дн
1 п-дн
1 пос.
1 к-дн
Республика Адыгея
98,7
56,1
19,1
43,6
Республика
Калмыкия
51,77
15,68
10,83
28,56
Краснодарский край
377,9
67,38
28,88
100,26
Астраханская
область
108,12
40,88
14,52
55,78
Волгоградская
область
246,4
156,4
6,2
53,0
Ростовская область
235,58
69,01
15,35
79,36
Среднее значение по
ЮФО
190,5
67,6
15,23
60,1
Региональная программа Модернизации здравоохранения
на 2011-2012 годы
ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
1.УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
2.ВНЕДРЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
3.ВНЕДРЕНИЕ
СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И
ПОВЫШЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОКАЗЫВАЕМОЙ
ВРАЧАМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ.
В 13 учреждениях завершены капитальный ремонт на 48
объектах на общую сумму 487,4 млн.руб., из которых
477,3 млн.руб. субсидии ФФОМС. В 15 МО
приобретено и введено в эксплуатацию 159 единиц
медицинского оборудования на сумму 331,9 млн.руб,
в т.ч. за счет средств ФОМС – 146,7 млн.руб.
В 28 Медицинских организации поставлено 594 единицы
компьютерной техники на сумму 42,7 млн.руб.
В 14 МО внедрено 12 стандартов медицинской помощи.
Специалистами 12 МО проведена углубленная
диспансеризация 9085 человек 14-летних подростков. В
22 МО осуществлялись мероприятия по повышению
доступности амбулаторно-поликлинической помощи.
Фактические расходы составили 204,8 млн.руб
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
участвовали
20
медицинских
организаций
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
участвовали
4
медицинских
организаций
Численность работающих граждан
в Республике Адыгея – 101 995 человек
За 6 лет:
Осмотрено
– 55 956 человек
Финансирование – 52,5 млн.рублей
Республика Адыгея – 54,8 % Осмотрено от
ЮФО
– 50,3 % численности
работающих
РФ
– 36,9% граждан
2012 год
Осмотрено – 5150 человек ( 100 % от плана)
Финансирование – 7,3 млн.рублей
За 5 лет:
Ежегодно осматривается 100% детей
Финансирование – 5,4 млн.рублей
2012 год
Осмотрено
– 412 детей (100% от плана)
Финансирование – 1,2 млн.рублей
ЗАДАЧА 2013 ГОДА – всеобщая диспансеризация взрослого населения (от
21 года и старше) за 3 года.
Количество врачей, получивших единовременные
компенсационные выплаты в 2012 году
Наименование территории
Число врачей, чел.
Г.Майкоп
8
Кошехабльский район
18
Тахтамукайский район
14
Майкопский район
50
Шовгеновский район
8
Теучежский район
13
Красногвардейский район
21
Гиагинский район
12
Всего по РА
144
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТФОМС РА
В 2012 году нарушения в использовании средств выявлены в 11 медицинских
организациях, из 14 проверенных. Нецелевое использование средств при
реализации территориальной программы ОМС выявлено в 2012 году на
общую сумму 1 623,6 тыс. рублей, что на 28,9% меньше, чем в 2011 году.
Наибольшие суммы выявленного в 2012 году нецелевого
использования средств ОМС при реализации ТПГГ отмечены в
следующих медицинских организациях:
• МБУЗ «Майкопская детская городская поликлиника №1»;
• МУ «Адыгейская Республиканская клиническая больница».
Задачи системы ОМС на 2013 год
2012 год. Проблемы
Невыполнение государственного
задания по программе обязательного
медицинского страхования
Превышение объемов стационарной
помощи
Неэффективное планирование и
исполнение государственных заданий
по амбулаторно-поликлинической
помощи
Неэффективное использование средств
на оплату труда
Дефицит кадров работников
здравоохранения
2013 год. Задачи
Обеспечить выполнение
государственного задания
Обеспечение сбалансированности
объемов медицинской помощи
Осуществить подготовку перехода на
подушевое финансирование АПП, на
оплату стационарной помощи по КСГ.
Обеспечить своевременную
корректировку государственного
задания
Разработать единые методические
рекомендации по оплате труда
работников здравоохранения в системе
ОМС
Обеспечить привлечение специалистов
для выполнения государственного
задания
Задачи системы ОМС на 2013 год
2012 год. Проблемы
Проблема доступности амбулаторной
медицинской помощи
(отсутствие (недостаток) оборудования для
оказания в полном объёме первичной
медицинской помощи в амбулаторных
условиях, низкая укомплектованность
врачебных должностей, сбои в организации
распределения потоков пациентов в
поликлиниках, отсутствие записи на приём
к врачу в электронном виде и др. )
Отсутствие порядков, стандартов оказания
амбулаторной медицинской помощи
(единых медицинских технологий
диагностики и лечения)
2013 год. Задачи
Решение проблемы записи на приём к врачу
в электронном виде (телефон, интернет)
Введение системы оплаты труда,
ориентированной на результат деятельности
Применение единых стандартов лечения и
порядков оказания амбулаторной и
стационарной медицинской помощи.
Развитие Телефона доверия «Право на
здоровье», проведение социологических
опросов застрахованных граждан,
организация работы по устранению
системных нарушений прав граждан
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ