Излучинская ОСШ № 1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Излучинская ОСШ №1
ИСПОЛНЕНИЕ
СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МБОУ ИЗЛУЧИНСКАЯ ОСШ №1
Утвержденный бюджет учреждения
за 2009г. - 64.050.000рублей
Местный бюджет
12.020.000 рублей
Субвенции(зарплата, коммун.
услуги, связь, прочие расходы)
45.733.000 рубля
Субвенции (клас.рук-во ОБ)
403.000 рубля
Субвенции(клас.рук-во ФБ)
585.000 рублей
Предпринимательская
деятельность (доходы от
поступления род.платы)
Субвенции (питание)
1.341.000 рубль
3.968.000 рублей
Оптимизация денежных ассигнований
Местный бюджет
4.603.000 рубля
77,8%
Ан.ст. 212 «Соц.бытовые льготы»
1.692.000 рубля
99,9%
Ан.ст. 213 «Начисления на оплату труда»
19.000 рублей
5%
Ан.ст. 221 «Услуги связи»
87.000 рублей
66%
Ан.ст. 222 «Транспортные услуги»
483.000 рубля
94,3%
Ан.ст. 224 «Арендная плата за пользование
имуществом»
24.000 рубля
100%
1.054.000 рублей
83,4%
Ан.ст. 226 «Прочие услуги»
895.000 рублей
65,2%
Ан.ст. 290 «Прочие расходы»
27.000 рублей
100%
Ан.ст. 344 «Материальные запасы»
374.000 рубля
86%
Ан.ст. 225 «Услуги по содержанию
имущества»
120.0%
99.9%
100.0%
80.0%
94.3%
100%
86%
83.4%
77.8%
66%
60.0%
40.0%
20.0%
5%
0.0%
100%
65.2%
778.103,76 рублей
Ст. 225
Ст. 222
Ст. 226
384.848,42
рубля
311.000
рублей
69.701,50
рублей
Ст. 221
12.552,84
рубля
Дополнительные средства из
местного бюджета
3.431.880 рублей
900000 791800
800000
700000
612000
600000
500000
362600
400000
300000
176300
200000
111500 98500 75800
25580 7500
100000
0
Уточненный план
за 2009г. - 69749321 рубль
Местный бюджет
Субвенции(зарплата, коммун. услуги,
связь, возмещение ком.услуг)
Субвенции (клас.рук-во ОБ)
Субвенции (клас.рук-во ФБ)
Субвенции (питание)
Целевые средства ФСС (летний лагерь)
Предпринимательская деятельность
Летний отдых
11.709.097 рублей
51.348.855,76 рублей
287707,92 рубля
686.846 рублей
3.590.544 рубля
449.820 рублей
1.341.000 рублей
337.594 рубля
Фактические расходы на 01.12.2009г.
Местный бюджет
Субвенции(зарплата, коммун. услуги,
связь, возмещение ком.услуг)
Субвенции (клас.рук-во ОБ)
Субвенции(клас.рук-во ФБ)
Субвенции (питание)
Целевые средства ФСС (летний лагерь)
Предпринимательская деятельность
Летний отдых
9.206.463,04 рублей
39.319.273,31 рублей
163.408,83 рублей
520.313,21 рублей
3.288.106,44 рублей
449.820 рублей
649.507,75 рублей
306117,83 рублей
Отклонение и исполнение
бюджета учреждения
9%
Летний отдых
91%
52%
48%
Предпринимательская деятельность
100%
100%
Целевые средства ФСС (летний лагерь)
8%
Субвенции (питание)
92%
24%
Субвенции(клас.рук-во ФБ)
76%
43%
Субвенции (клас.рук-во ОБ)
57%
23%
Субвенции(зарплата, коммун. услуги, связь,
возмещение ком.услуг)
77%
21%
Местный бюджет
79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Исполнение сметы
доходов и расходов местного бюджета
Ст.222
Транс.услуги
100 %
Ст.344
Материал.
запасы
Исполнение сметы
доходов и расходов из бюджета
Целевые
средства ФСС
Ст342
Продукты
питания
Окружной
бюджет
100%
Летний отдых
Ст344
Ст226 Прочие
расходы
Материальные
запасы
Ст342 Продукты
питания