Открытый бюджет Новицкого сельского поселения за 2014 год

Открытый бюджет
Решение Муниципального комитета Новицкого
сельского поселения Партизанского
муниципального района от 11.12.2013 № 60
«О бюджете Новицкого сельского поселения
Партизанского муниципального района
Приморского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов»
Основные принципы формирования бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Основные параметры бюджета Новицкого
сельского поселения на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов (в рублях)
2013
2014
2015
2016
I. Доходы, всего
из них:
23309945,73
23169408,36
21687811,00
22325688,00
Налоговые и неналоговые
доходы
17817500,00
21750000,00
21489671,00
22127548,00
Безвозмездные поступления
5492445,73
1419408,36
198140,00
198140,00
II. Расходы, всего
26909945,73
28022208,36
21687811,00
22325688,00
-
-
542195,00
1116284,00
-3600000,00
-4852800,00
0
0
в том числе условноутвержденные расходы
III.Дефицит (-),
профицит (+)
Динамика налоговых и неналоговых доходов
бюджета Новицкого сельского поселения
за 2012 – 2016 годы
рубли
темп роста к предыдущему году %
215
122.1
98.8
103.0
21750000.00
21489671.00
22127548.00
2014 г. План
2015 г.
Прогноз
2016 г.
Прогноз
107.8
16534300.00
17817500.00
2012 г.
2013 г.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Новицкого сельского поселения в 2014 году
4,6% 0,1%
0,4% 0,3%
6,2% 0,1%
0,3%
9,4%
НДФЛ - 17100000,00 руб. (78,6%)
Акцизы - 2050000,00 руб. (9,4%)
Налоги на совокупный доход - 68600,00 руб. (0,3%)
Налоги на имущество - 1355100,00 руб. (6,2%)
78,6%
Госпошлина - 17000,00 руб. (0,1%)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности - 1000000,00
руб. ( 4.6%)
Доходы от оказания платных услуг - 85000,00 руб. (0,4%)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9300,00 руб. (0,1%)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки - 65000,00 руб. (0,3%)
Динамика поступлений налога
на доходы физических лиц в бюджет
Новицкого сельского поселения (в рублях)
НДФЛ
НДФЛ
20000000.00
15000000.00
14600000.00
15897500.00
17100000.00
2013 год
2014 г.
План
18000000.00
18900000.00
10000000.00
5000000.00
0.00
2012 год
2015 г.
Прогноз
2016 г.
Прогноз
Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета
Новицкого сельского поселения
за 2012-2016 годы (в рублях)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений
Прочие неналоговые доходы
565700.00
900000.00
1000000.00
1000000.00
1000000.00
67000.00
159300.00
160000.00
160000.00
2015 г. Прогноз
2016 г. Прогноз
355800.00
2012 г.
2013 г.
2014 г. План
Динамика поступлений безвозмездных поступлений в
бюджет Новицкого сельского поселения в 2012 – 2016
годах (в рублях)
Безвозмездные
2016 г. Прогноз
198140.00
2015 г. Прогноз
198140.00
1419408.36
2014 г. План
5492445.73
2013 г.
16563255.13
2012 г.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
Динамика доходов и расходов бюджета Новицкого
сельского поселения в 2012 – 2016 годах (в рублях)
Доходы
Расходы
40000000.00
34788389.26
35253724.20
26763175.99 28022208.36
27949945.79
30000000.00
21687811.00
23169408.36
20000000.00
22325688.00
21687811.00
22325688.00
10000000.00
0.00
2012 г.
Факт
2013 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Прогноз
2016 г.
Прогноз
Динамика расходов бюджета Новицкого сельского поселения за
2012-2016 годы (в рублях)
35000000.00
30000000.00
25000000.00
34788389.26
26763175.9928022208.36
21687811.00 22325688.00
20000000.00
15000000.00
10000000.00
5000000.00
0.00
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
План Прогноз Прогноз
Расходы бюджета Новицкого сельского поселения в
2014 году
28022208,36 рублей
Общегосударственные вопросы -12264800,00 (43,8%)
Национальная оборона -197560,00 (0,7%)
10.7%
8.6%
Культура -7085654,00 (25,3%)
43.8%
10.5%
Физкультура и спорт -15000,00 (0,1%)
0.2%
0.3%
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность -90000,00 (0,3%)
25.3%
Социальная политика -54000,00 (0,2%)
0.1%
0.7%
Национальная экономика -2929160,00 (10,5%)
Жилищно-коммунальное хозяйство -2401034,36 (8,6%)
Благоустройство -2985000,00 (10,7%)
Муниципальные целевые программы Новицкого
сельского поселения
на 2014 год
Пожарная безопасность в населенных
пунктах Новицкого сельского
поселения на 2013 – 2015 годы
О профилактике террористических
угроз и мерах по обеспечению
антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей в
населенных пунктах Новицкого
сельского поселения Партизанского
муниципального района на 2013 –
2015 годы
Комплексные меры профилактики и
Программа капитального ремонта
правонарушений в Новицком сельском
объектов жилищно – коммунального
поселении на 2013 – 2015 годы
назначения на 2013 – 2015 годы
Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
Модернизация дорожной сети
территории Новицкого сельского
поселения на 2014 – 2017 годы
Проведение благоустройства,
озеленения и санитарной очистке
территории Новицкого сельского
поселения на 2014 – 2016 годы
Доступная среда для инвалидов в
Уличное освещение Новицкого
Новицком сельском поселении
сельского поселения на 2014 – 2016
на 2013-2015 годы
годы