об исполнении бюджета Чувашской Республики за 8 месяцев

О предварительных итогах социальноэкономического развития Чувашской
Республики за январь-август 2014 года
15.09.2014
Докладчик:
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –
министр финансов Чувашской Республики
С.А. Енилина
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета
Чувашской Республики на 1 сентября 2014 года
Консолидированный
бюджет
29 232,4
Доходы
бюджета
Налоговые и
неналоговые доходы
18 698,5
Безвозмездные
поступления
10 533,9
101,9%
103,2%
1 329,7
-1,000.04,000.09,000.014,000.0
19,000.0
24,000.0
Рост к
01.09.2013
24 516,5
Доходы
бюджета
Налоговые и
неналоговые доходы
99,8%
Безвозмездные
поступления
110,1%
Расходы
бюджета
27 902,7
Расходы
бюджета
Профицит
Рост к
01.09.2013
млн. рублей
Республиканский
бюджет
Профицит
13 856,0
102,1%
103,6%
100,1%
10 660,5
23 673,1
114,0%
843,4
0.0 5,000.010,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
1
Изменение профицита республиканского бюджета
Чувашской Республики на 1 сентября соответствующего года
2013 г.
Плановый дефицит
на 1 сентября
2013 г.
Профицит
Доходы 24021,6
млн. рублей,
расходы 20771,6
млн. рублей
(86,5% от
доходов)
- 4 192,7
млн. рублей
3 250,0
млн. рублей
При годовом
плановом
дефиците не
полное освоение
поступивших
средств
2014 г.
Плановый дефицит
на 1 сентября
2014 г.
Профицит
Доходы 24516,5
млн. рублей,
расходы 23673,1
млн. рублей
(96,6% от
доходов)
- 4 234,8
млн. рублей
843,4
млн. рублей
Сохраняется
хорошее освоение
средств
2
Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам
на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
(103,6%)
4995,1
(87,9%)
(100,1%)
Исполнение по доходам на 1 сентября 2014
года составило 68,5% от годового плана
Исполнение по доходам на 1 сентября 2014
года составило 68,9% от годового плана
3
Поступление налогов с территорий муниципальных
образований на 1 августа 2014 года
млн. рублей
ЧЕБОКСАРЫ
9033,4(105,1%)
1152,9(102,8%)
НОВОЧЕБОКСАРСК
315,3(103,1%)
МАРИИНСКИЙ ПОСАД
69,9(97,4%)
МОРГАУШИ
ЯДРИН
129,6(106,2%)
133,6(112,3%)
319,6(135,6%) 73,9(113,2%)
76,9(105,1%)
УРМАРЫ
АЛИКОВО
КРАСНЫЕ ЧЕТАИ
36,3(107,6%)КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
66,4(107,2%)
35,7(106,5%)
КАНАШ
ВУРНАРЫ
ШУМЕРЛЯ
361,2(120,4%)
КОЗЛОВКА
ЦИВИЛЬСК
377,9(126,9%)70,8(104,9)
ЯНТИКОВО
391,2(106,2%)
ИБРЕСИ
Темп роста за январь-июль 2014 года к январюиюлю 2013 года:
36,4(116,0%)
17,0(117,9%)
ПОРЕЦКОЕ
Поступление налогов на 1 августа
2014 года составило 13403,5 млн.
рублей (согласно отчету УФНС по
Чувашии формы 1-НМ)
КОМСОМОЛЬСКОЕ
ЯЛЬЧИКИ
57,0(108,8%) 84,2(107,7%)
50,6(114,1%)
Выше среднего темпа роста по
Чувашии (106,4 %)
Выше 100 % и ниже среднего темпа
роста по Чувашии (106,4 %)
52,7(105,5%)
118,5(118,9%)
БАТЫРЕВО
АЛАТЫРЬ
Ниже 100%
ШЕМУРША
28,8(96,9%)
285,0(97,4%)
28,8(105,8%)
4
Структура налоговых и неналоговых доходов
на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
Консолидированный бюджет
Чувашской Республики
Республиканский бюджет
Чувашской Республики
5
Темп роста налоговых доходов в консолидированные
бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 августа 2014 г.
по отношению к 1 августа 2013 - 2011 г.
млн. рублей
Рост ПФО
127,6%
560867,4
Рост ЧР
129,0%
516205,4
501459,9
14308,5
439431,8
14677,8
13062,4
11377,1
8/1/2011
8/1/2012
ПФО
8/1/2013
8/1/2014
Чувашская Республика
По росту налоговых доходов за январь-июль 2014 г. к
аналогичному периоду 2011 г. Чувашия на 5 месте среди
субъектов ПФО, к аналогичному периоду 2012 г. – на 4 месте
6
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет
Чувашской Республики
млн. рублей
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 сентября 2014 года
8000
6110.4
6567.0
70%
6000
30%
4000
2000
0
на 1 сентября 2013 года
на 1 сентября 2014 года
Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Чувашской Республики за 2013 год 36,3%
7
Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в
консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на
1 августа 2014 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года
%
3 место
8
Поступление НДФЛ с территорий муниципальных
образований на 1 августа 2014 года
млн. рублей
ЧЕБОКСАРЫ
3628,2(108,2%)
489,4(108,7%)
НОВОЧЕБОКСАРСК
187,1(99,5%)
МАРИИНСКИЙ ПОСАД
35,6(102,2%)
МОРГАУШИ
ЯДРИН
81,7(108,7%)
75,2(114,6%)
КОЗЛОВКА
ЦИВИЛЬСК
111,2(109,4%) 47,6(114,6%)
53,3(111,1%)
УРМАРЫ
24,3 (114,0%)
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
39,0(111,3%)
Поступление НДФЛ на 1 августа
2014 года составило 5732,7 млн.
рублей (согласно отчету УФНС по
Чувашии формы 1-НМ)
АЛИКОВО
КРАСНЫЕ ЧЕТАИ
23,6(100,6%)
КАНАШ
ШУМЕРЛЯ
156,2(113,3%)
ЯНТИКОВО
ВУРНАРЫ
24,3(123,4%)
90,1(113,3%) 40,9(99,6%)
218,7(100,6%)
8,5(102,0%)
ИБРЕСИ
ПОРЕЦКОЕ
КОМСОМОЛЬСКОЕ
ЯЛЬЧИКИ
35,9(107,5%) 42,4(105,8%)
31,2(119,1%)
Темп роста за январь-июль 2014 года к январюиюлю 2013 года:
Выше среднего темпа роста по
Чувашии (107,8 %)
Выше 100 % и ниже среднего темпа
роста по Чувашии (107,8 %)
27,1(102,7%)
57,7(122,7%)
БАТЫРЕВО
АЛАТЫРЬ
Ниже 100%
ШЕМУРША
18,4(107,4%)
167,0(97,1%)
17,9(110,3%)
9
Темп роста поступлений НДФЛ и фонда начисленной
заработной платы за январь-июль 2014 года к январю-июлю
2013 года
Темп роста за январь-июль, в процентах:
Фонд начисленной
заработной платы
НДФЛ
108,2
107,9
105,1
96,9
химическое производство
101,4
95,7
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
88,8
58,3
производство машин и оборудования
98,3
85,4
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
110,0
37,5
100,2
97,9
Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства
из них:
Транспорт и связь
10
Поступление налога на прибыль организаций и налогов на
имущество в консолидированный бюджет Чувашской
Республики на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
Налог на прибыль организаций
Налоги на имущество
2792.0
2613.8
3000
2000
1000
0
на 1 сентября 2013 года
на 1 сентября 2014 года
Поступление налога на прибыль
организаций на 1 сентября 2014 года
Поступление налогов на имущество
на 1 сентября 2014 года
Годовой
план –
4184,6
Годовой
план –
5305,6
66,7%
66,3%
3515.2
2792.0
11
Поступление акцизов в консолидированный бюджет
Чувашской Республики на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
акцизы на алкогольную
-73,6 млн. рублей продукцию
(-28,7%)
Снижение производства
алкогольной продукции
акцизы на пиво
-186,2 млн. рублей
(-19,5%)
Прекращение деятельности ОАО
«САН ИнБев», занимавшего
существенную долю в объеме
производства пива в республике
акцизы на
-111,9 млн. рублей нефтепродукты
(-10,4%)
Производство более
качественного класса бензина с
более низкой ставкой
налогообложения.
Доля в объеме собственных
доходов – 10,3%
12
Исполнение бюджета Чувашской Республики
по расходам на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
Расходы
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
27 902,7
23 673,1
25,352.3
01.09.2013
20,771.6
01.09.2014
01.09.2013
+4,7 п.п.
46,3%
+6,5 п.п.
41,6%
53,7%
01.09.2013
01.09.2014
40,6%
47,1%
58,4%
01.09.2014
Исполнение по расходам за 8 месяцев 2014
года составило 58,4% от годового плана
52,9%
01.09.2013
59,4%
01.09.2014
Исполнение по расходам за 8 месяцев 2014
года составило 59,4% от годового плана
13
Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по
расходам на социально-культурную сферу на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
20149,5 млн.
18848,1 млн.
рублей (74,3% в
общем объеме
расходов)
рублей (72,2% в
общем объеме
расходов)
4939,0
(+38,6)
24,5% в объеме
4900,4
4552,9
Социальная политика
расходов на соцкультсферу
4918,6
(+365,7)
918,0 (+95,9)
822,1
8572,7
9373,9
(+801,2)
01.09.2013
01.09.2014
Здравоохранение,
физическая культура и
спорт
24,4%
Культура,
кинематография,
cредства массовой
информации 4,6%
Образование
46,5%
14
Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики
по расходам на реальный сектор экономики на 1 сентября 2014 года
млн. рублей
+669,8 млн.
руб. (+58,1%)
1822,7
всего 4719,0 млн. рублей
-9,8 млн.
руб. (-0,7%)
(рост к аналогичному периоду
прошлого года на 1435,0 млн. рублей,
или на 43,7%)
1,800.0
1,600.0
1,400.0
1431,7
1421,9
+409,8 млн.
руб. (+108,0%)
1152,9
1,200.0
1,000.0
789,2
+328,1 млн.
руб. (+165,2%)
800.0
526,6
600.0
379,4
400.0
+37,1 млн.
руб. (+30,5%)
198,5
158,6
121,5
200.0
0.0
Дорожное
хозяйство
Сельское
хозяйство
01.09.2013
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Транспорт
01.09.2014
15
Удельный вес капитальных расходов
в общем объеме расходов в разрезе субъектов ПФО
+1,8%
8,1%
Россия
8,4%
7,0%
ПФО
на 1 августа 2013 г.
6,6%
Чувашская
Республика
6,7%
5,9%
Россия
ПФО
Чувашская Республика
на 1 августа 2014 г.
16
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2010 № 1062 «Об
утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2014
год»
в редакции от 21.08.2014
одним из условий предоставления бюджетного кредита из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации является
п. 3 пп. (б) недопущение принятия и исполнения субъектом Российской Федерации
расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
17
Финансирование полномочий Российской Федерации
из республиканского бюджета Чувашской Республики
тыс. рублей
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации
актов гражданского состояния
494,3
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
31 766,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений
7 717,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования
858,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного
наследия
102,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
244,3
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и
ремонт протезно- ортопедических изделий
248,8
ВСЕГО
41 431,0
18
Спасибо за внимание!