1 - Министерство финансов Красноярского края

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О краевом бюджете на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
Основа составления проекта краевого бюджета
на 2015 – 2017 годы
2
Бюджетное послание Президента РФ
Указы Президента Российской Федерации
Прогноз СЭР Красноярского края на 2015 - 2017 годы
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Красноярского края
5.
Закон края «О бюджетном процессе в Красноярском крае»
6.
Закон края «О межбюджетных отношениях»
7.
Государственные программы Красноярского края
8.
Отраслевые программы Красноярского края
9.
Отчет об исполнении краевого бюджета за 2013 год и показатели
ожидаемого исполнения краевого бюджета в 2014 году
10. Законы (проекты законов) края
1.
2.
3.
4.
Основные направления бюджетной политики
на 2015-2017 годы
Снижение размера
дефицита бюджета
Повышение
эффективности
бюджетных расходов,
эффективности оказания
государственных услуг
Обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
Взаимодействие
с федеральными
органами власти
Повышение открытости и
прозрачности местных
бюджетов
Подготовка к проведению
универсиады в 2019 году
3
Примеры влияния федерального законодательства
на параметры консолидированного бюджета края
Налог на прибыль от нефтяной отрасли
20
млрд
руб
2010
1
млрд
руб
2014
Расходы на заработную плату (без ФОМСа)
69
млрд
руб
2012
89
млрд
руб
2014
Образование
дефицита
в размере
39 млрд рублей
4
Сценарные условия для формирования
доходов краевого бюджета
Показатель
нефть (за баррель)
2014
104
2015
100
2016
100
2017
100
17 800
19 000
18 600
18 300
7 000
6 900
6 970
7 050
1 850
1 920
2 030
2 150
820
830
835
840
платина (за тр.унц)
1 450
1 470
1 490
1 510
золото (за тр.унц)
1 300
1 350
1 400
1 450
35,7
37,7
38,7
39,5
1 345,6
1 454,9
1 536,1
1 627,2
106,4
106,2
104,2
104,2
никель (за тн.)
медь (за тн.)
Цена, алюминий (за тн.)
$
5
палладий (за тр.унц)
Курс $
ВРП, млрд рублей
Инфляция, %
Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета
155,2
150
144,1
100
139,4
50
154,1
163,1
2016
2017
117,8
0
2014
2015
бюджет 2014 - 2016
проект бюджета 2015 - 2017
6
7
Прогноз доходов краевого бюджета на 2014-2017 годы
млрд рублей
Наименование
2014
2015
2016
2017
Налоговые и
неналоговые доходы
117,8
139,4
154,1
163,1
Налог на прибыль
44,9
53,1
58,8
60,6
НДФЛ
33,1
35,5
38,2
41,9
7,3
8,0
8,9
НДФЛ (доп.нормативы)
Акцизы
9,9
9,1
10,5
9,8
Налог на имущество
организаций
15,0
19,0
22,2
24,5
Прочие налоговые и
неналоговые доходы
14,9
15,4
16,4
17,47
Основные принципы и подходы к формированию
расходов краевого бюджета
 Приоритезация расходов, обеспечение обязательных
за счет перераспределения действующих
(применение бюджетного маневра)
 Обеспечение гарантий, предусмотренных действующим
законодательством
 Продолжение реализации Указов Президента РФ
 Завершение работ и ввод начатых объектов
 Приостановка индексации прочих расходов и публичных
нормативных обязательств
8
Подходы по повышению размеров оплаты труда
работников бюджетной сферы края в 2015 году
1. Повышение размеров оплаты труда с 1 октября 2015 года
на 5%, в т. ч. за счет проведения мероприятий по
оптимизации численности
2. Продолжение реализации утвержденных «дорожных карт»
в рамках майских указов Президента РФ
3. Установление с 1 июня 2015 года размера заработной
платы на уровне не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения за IV квартал
2014 года
9
Сценарные условия для формирования
расходов краевого бюджета
Индексация расходов (%):
10
2014
2015
- коммунальные услуги для населения (с 1 июля)
104,6
106,0
- коммунальные услуги для учреждений
110,5
106,2
- прочие текущие расходы учреждений
105,0
100,0
- публичные нормативные обязательства
105,0
100,0
- стипендии (с 1 сентября)
105,0
105,0
10
11
Бюджетный маневр 2015 года
Доп. расходы
Сумма
ИТОГО
+17,2
ИТОГО без учета дотаций
+10,1
Дотации МО
Источники
Сумма
ИТОГО
-14,7
+7,1
Условно утвержденные расходы
-4,2
Увеличение лимитов по
госпрограммам
+4,8
Уменьшение лимитов по
госпрограммам
-6,0
Увеличение расходов на
заработную плату
+2,4
Уменьшение бюджетных
инвестиций
-2,2
Расходы на обслуживание госдолга
+1,0
Приостановка индексации
-1,8
Универсиада 2019 года
+1,0
Оптимизация численности ОИВ
-0,5
Новая сеть
+0,9
Отклонение
+2,5
Отклонение без учета дотаций
-4,6
Структура программного бюджета в 2015 году
21 программа – 3 направления:
Повышение качества
жизни населения 13 программ
17%
18%
65%
Поддержка отраслей
экономики 5 программ
Эффективный регион 3 программы
12
Подготовка к проведению Универсиады в 2019 году
ФБ – 17,7
21,3
13
КБ – 3,6
млрд рублей
спортивные объекты
медицинские объекты
деревня Универсиады
- строительство - 12
- реконструкция - 4
- капитальный ремонт - 5
- строительство - 2
- реконструкция -2
- строительство - 3
ФБ – 11,9
КБ – 3,3
ФБ – 2,5
КБ – 0,3
ФБ – 3,3
Строительство социально значимых объектов
Ввод
в 2015 году
• 4 мост в Красноярске
• 3 школы и 21 детский сад
• электроподстанция
в Железногорске
Продолжение
строительства
в городах
и районах края
•детские сады и школы
•II очередь онкодиспансера
•реконструкция краевой больницы
•поликлиника в пос. Курагино
•больница в Богучанском районе
Реставрация
объектов
культурного
наследия
•подготовка Енисейска к 400- летию
•краеведческий музей
им.Мартьянова и Дом Вильнера
в Минусинске
14
Меры социальной поддержки граждан
22,1 млрд рублей
• 483,5 тыс. региональных
льготников
• 212,1 тыс. федеральных
льготников
• 147,5 тыс. пенсионеров
без льготного статуса
• 139,6 тыс.
малообеспеченных семей
• 76 тыс. семей с детьми
15
Закон
«о детях войны»
217,8 млн рублей
30 тыс. граждан
Сдерживание роста платы населения за ЖКУ
Уровень платы
населения88,5% затрат на
ЖКУ
14,6
млрд рублей
16
Компенсация
выпадающих
доходов организаций
ЖКХ
Компенсация
выпадающих
доходов
энергоснабжающих
организаций
Субсидии гражданам
на оплату ЖКУ
17
Параметры краевого бюджета на 2015-2017 годы
млрд рублей
Направления
ДОХОДЫ, в т.ч.
собственные доходы:
- налоговые, неналоговые
- дотации из федерального бюджета
- иные межбюджетные трансферты
целевые средства из ФБ
РАСХОДЫ , в т.ч.
расходы за счет собственных средств
ДЕФИЦИТ
2015
2016
2017
165,8
150,9
139,4
8,2
2,4
14,9
183,7
171,2
158,4
154,1
1,9
1,7
12,8
184,3
179,2
169,2
163,1
2,0
3,3
10,0
184,7
168,9
171,5
174,7
-17,9
-13,1
-5,5
18
Динамика дефицита краевого бюджета
Собственные доходы
134,3*
Дефицит
150,9
158,4
17,9
13,1
2015
2016
млрд рублей
169,2
32,5
2014
* в сопоставимом виде
5,5
2017
19
Реализация 136-ФЗ
17 городских округов,
0 городских округов
с внутригородским
делением
44 вопроса
44
муниципальных района
37 вопросов района
+ 26 вопросов
сельского
поселения
27
городских
поселений
39 вопросов
490
сельских поселений,
внутригородских районов
13 вопросов
Алгоритм действий по реализации 136-ФЗ
I
Определить перечень перераспределяемых вопросов
местного значения и оценить объем средств для их
осуществления
II
Произвести:
- оформление/отчуждение/передачу имущества,
необходимого для осуществления передаваемых вопросов
местного значения
-изменение численности ОМСУ
в связи с перераспределением полномочий
III
Внести изменения в соответствующие НПА
20
21
Источники средств для содержания
улично-дорожной сети муниципальных образований
2500
2 123,8
млн рублей
2 281,1
2000
1500
1 295,6
1 616,4
Субсидии из КБ
1000
Акцизы
500
828,2
664,7
0
2014
2015
Первоочередная задача ОГВ и ОМСУ на 2015 год
Продолжение реализации планов
мероприятий по росту доходов
и повышению эффективности
бюджетных расходов
22
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О краевом бюджете на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов