Презентация об исполнении бюджета Гаврилово
advertisement
Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района «Об исполнении бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района за 2013 год» Докладчик: Петрухин Николай Алексеевич 500000 400000 415314,4 396286,3 438162,5 312577 300000 95,4 % план факт 71,3 % 200000 83709.3 100000 -22848,1 0 Доходы -100000 Расходы Дефицитпрофицит Слайд 1 Структура доходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района в 2013 году 354165,2 тыс.руб. 89,4% Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 10120,1 тыс.руб. 2,6% 32001 тыс. руб. 8,1% Слайд 2 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 30393 У Т В Е Р Ж Д Е Н О 32001 И С П О Л Н Е Н О НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 26118 27659 2928 2937 Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход 336 362 579 605 Налоги за пользование природными ресурсами Госпошлина 432 438 Прочие налоги и сборы Слайд 3 12000 9960 10119 10000 8000 6000 4000 2000 0 У Т В Е Р Ж Д Е Н О И С П О Л Н Е Н О НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 3858 3909 1133 1162 Доходы от использования имущества 316 318 Платежи за природные ресурсы 1222 3402 3474 1226 29 30 Доходы от оказания платных услуг Доходы от продажи активов Штрафы Прочие неналоговые доходы Слайд 4 Структура расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района в 2013 году Общегосударственные вопросы 46.2% 27.0% Национальная безопасность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование 8.2% Культура и кинематография 0.4% Социальная политика 10.7% 1.4% 1.7% 4.3% Физическая культура и спорт Слайд 5 № Наименование программы Долгосрочные целевые программы Ивановской области Сумма, тыс. руб. 143743,1 1 ДЦП Ивановской области «Развитие образования Ивановской области на 2009-2015 годы» 323,4 2 ДЦП «Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы 98,1 3 ДЦП Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2014 годы 62470,9 4 ДЦП Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010-2015 гг» 20355,3 5 ДЦП Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 303,3 6 ДЦП Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 809,4 7 ДЦП Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 3000,0 8 ДЦП Ивановской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ивановской области» на 2012-2014 годы 336,0 9 ДЦП «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 56046,7 Слайд 6 Долгосрочные целевые программы муниципального района 3991,8 1 ДЦП «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского района в 2011-2015 годах» 205,6 2 ДЦП «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Гаврилово-Посадского муниципального района на 2012-2014 годы» 149,5 3 ДЦП «Развитие образования Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2011-2013 годы» 1241,3 4 ДЦП «Улучшение состояния пожарной безопасности учреждений культуры ГавриловоПосадского муниципального района Ивановской области на 2012-2014 годы» 455,5 5 ДЦП «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования Гаврилово-Посадском муниципальном районе на 2012-2015 годы» 33,8 6 ДЦП Гаврилово-Посадского муниципального района по выравниванию обеспеченности населения Гаврилово-Посадского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2012-2014 годы 875,2 7 Программа улучшения состояния пожарной безопасности муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2012-2014 гг 88,0 8 ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 гг 547,8 9 ДЦП «Развитие системы дошкольного образования Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2012-2015 годы» 110,8 10 ДЦП «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в ГавриловоПосадском муниципальном районе Ивановской области на 2013-2015 годы» 106,5 11 ДЦП «Районная межведомственная целевая программа по работе с детьми и молодежью на 2011-2015 годы» 177,8 Слайд 7
