Проект бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Проект бюджета Калининского
сельского поселения
Шолоховского района на 2016 год
Основа формирования проекта бюджета
Калининского сельского поселения
Шолоховского района
на 2016 год
Основные направления
бюджетной политики и основных
направлениях налоговой
политики Калининского
сельского поселения
Шолоховского района на 2016–
2018 годы
Прогноз социально –
экономического развития
Калининского сельского
поселения Шолоховского
района на 2016 – 2018 годы
(Решение Собрания депутатов
Калининского сельского
поселения от 24.08.2015 № 113)
Муниципальные программы
Калининского сельского
поселения
Особенности формирования бюджета на 2016 год
Основание
Несмотря
на
однолетний
бюджет
Федеральный закон от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об
особенностях
составления и
утверждения проектов
бюджетов бюджетной
системы РФ на 2016 год
…»
Областной закон от
20.10.2015 № 413-ФЗ
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Ростовской области в
2015 на 2016 годах»
• Прогноз социально-экономического
развития Калининского сельского
поселения Шолоховского района - на 3-х
летний период
• Основные направления бюджетной и
налоговой политики Калининского
сельского поселения Шолоховского
района – на 2016-2018 годы
• Документ стратегического планирования на долгосрочный период
Решение Собрания депутатов
Калининского сельского поселения
от 12.11.2015 № 119 «Об
особенностях регулирования
бюджетных правоотношений в
Калининском сельском поселении
Шолоховского района в 2015 и
2016 годах»
Проект бюджета
Шолоховского района на 1
год (внесен в Собрание
депутатов 2 декабря)
в целях повышения
точности расчетов в
рамках изменений
макроэкономических
условий
Проект бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в
том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям
в финансово-бюджетной сферы
обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами
Основные параметры проекта бюджета Калининского сельского поселения
Шолоховского района на 2016 год
Доходы бюджета
8 170,7
Расходы бюджета
8170,7
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц 2355,5
Социальная политика 104,4
Акцизы 639,2
Образования 5,0
Единый налог на вмененный доход 0,8
Общегосударственные вопросы 3439,9
Государственная пошлина 9,6
Культура 2179,8
Налоги на имущество:
Налог на имущество физических лиц 192,9
Земельный налог 2665,7
Дорожный фонд 773,9
Безвозмездные поступления из областного
бюджета 2280,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1496,2
Иные доходы 26,7
Иные расходы 171,5
Крупнейшие налогоплательщики Калининского сельского поселения
КАЛИНИНСКОЕ ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
ООО «Калининский»
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения
в 2016 году
5890,4 тыс. рублей
НДФЛ - 2355,5
9.2%
46.6%
27.3%
Акцизы - 639,2
Налоги на совокупный доход - 0,8
10.7%
Государственная пошлина - 9,6
2.6%
3.5%
Налоги на имущество 2858,6
Иные неналоговые доходы - 26,7
Безвозмездные поступления из областного бюджета
тыс. рублей
Наименование
2015 год
Проект 2016
год
Темп роста к
предыдущему
году, %
Безвозмездные
поступление, ВСЕГО
в том числе:
3135,7
2280,3
72,7
Дотация на
выравнивание
1446,2
825,7
57,1
0,0
0,0
0
Субсидии
1623,4
1384,5
85,3
Субвенции
66,1
70,1
106,1
Иные межбюджетные
трансферты
0,0
0,0
0,0
Дотация на
сбалансированность
Развитие человеческого капитала,
безусловное выполнение социальных
обязательств перед гражданами,
предоставление качественных и
конкурентных муниципальных услуг
Реализация Указов Президента от 7
мая 2012 года, от 1 июня 2012 № 761,
от 28 декабря 2012 № 1688
Приоритизация
расходов бюджета
Калининского
сельского поселения
Обеспечение первоочередных
социально-значимых расходов
Бюджет развития – формирование
институтов развития, вложение в
инфраструктуру
Расходы бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год
0.06%
0.86%
8170,7 тыс. рублей
0.75%
Соцполитика - 104,4
1.28%
Образование - 5,0
Культура, кинематография 26.68%
2179,8
42.10%
Физкультура и спорт - 20,0
Нацэкономика
- 793,9
0.24%
ЖКХ - 1496,2
9.72%
18.31%
Общегосударственные вопросы
- 3439,9
Нацбезопасность - 61,4
Межбюджетные трансферты 70,1
Структура расходов бюджета Калининского сельского поселения в 2016 году
Образование
0,06%
Социальная
политика
1,28 %
Культура,
кинематография
26,68 %
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
9,72%
Физическая культура
и спорт
0,24 %
Национальная экономика
11,23 %
Общегосударственные вопросы
42,10 %
Межбюджетный
трансферты
0,86 %
Жилищно-коммунальное хозяйство
18,31 %
Расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Калининского
сельского поселения, и непрограммные расходы
8170,7 тыс.
рублей
0,0 тыс.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
Калининского сельского поселения
- непрограммные расходы
Дорожный фонд
Основные источники
формирования
дорожного фонда
Калининского
сельского поселения
Акцизы на автомобильный
бензин, прямогонный
бензин, дизельное
топливо, моторные масла
для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
производимые на
территории Российской
Федерации
Субсидии из областного
бюджета на содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Объем бюджетных
ассигнований
дорожного фонда
Калининского
сельского поселения
2016 год
773,9
тыс.
рублей
Субсидии на софинансирование расходных обязательств в 2016 году
1384,5 тыс. рублей
9.73%
Возмещение предприятиям
ЖКХ части платы гражданам за
коммунальные услуги - 1 249,8
90.27%
Уровень софинансирования для бюджетов сельских
поселений – 6,3 %
Ремонт и содержание
автомобильных дорог - 134,7