ПРОЕКТ бюджета на 2016 год - Администрация Чертковского
advertisement
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Проект бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района на 2016 год Основа формирования проекта бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района на 2016 год Основные направления бюджетной политики и основных направлениях налоговой Прогноз социально – политики Михайловоэкономического развития Александровского сельского Чертковского района на 2016 – поселения на 2016– 2018 годы 2018 годы (Постановление (Постановление Администрации Администрации Чертковского Михайлово-Александровского района от 01.09.2015 № 675) сельского поселения от 23.11.2015 № 202) Муниципальные программы Михайлово-Александровского сельского поселения Особенности формирования бюджета на 2016 год Основание Несмотря на однолетний бюджет Федеральный закон от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год …» Областной закон от 20.10.2015 № 413-ФЗ «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Ростовской области в 2015 на 2016 годах» • Прогноз социально-экономического развития Михайлово-Александровского сельского поселения- на 3-х летний период • Основные направления бюджетной и налоговой политики МихайловоАлександровского сельского поселения – на 2016-2018 годы • Документ стратегического планирования на долгосрочный период Решение Собрания депутатов МихайлоовАлександровского сельского поселения от 30.10.2015 № 131 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в МихайловоАлександровском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» Проект бюджета МихайловоАлександровского сельского поселения Чертковского района на 1 год (внесен в Собрание депутатов 30 ноября) в целях повышения точности расчетов в рамках изменений макроэкономических условий Проект бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач: повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сферы обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами Основные параметры проекта бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района на 2016 год Доходы бюджета 7 259,2 Расходы бюджета 7 259,2 тыс. рублей Налог на доходы физических лиц 513,8 Общегосударственные вопросы 3469,5 Акцизы 1088,5 Национальная оборона 69,9 Земельный налог 1660,9 Национальная безопасность 99,5 Государственная пошлина 28,4 Дорожный фонд 1206,5 Налог на имущество физических лиц 70,9 Жилищно-коммунальное хозяйство 445,1 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 26,4 Культура 1849,6 Физическая культура и спорт 10,0 Безвозмездные поступления из областного бюджета 3614,3 Социальная политика 109,1 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района млн. рублей 3,6 3,1 140 120 2,6 100 80 60 40 20 0 Факт 2014 года План 2015 года (первоначальный бюджет) Проект 2016 года Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района в 2016 году 3 644,9 тыс. рублей 0.2% НДФЛ - 513,8 14,0% Акцизы - 1088,5 45.6 % Налоги на совокупный доход - 122,5 29.9% Государственная пошлина - 28,4 Налог на имущество физ.лиц 70,9 3.4% 0.8% 0.7% 1.9% Доход от использования имущества 26,4 Земельный налог -1660,9 Штрафы 8,0 Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района тыс. рублей 513,8 515 510 505 497,7 500 495,6 495 490 485 Факт 2014 года Оценка 2015 года Проект 2016 года Динамика поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджет Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района тыс. рублей 140 115,1 122,5 120 100 80,9 80 60 40 20 0 Факт 2014 Оценка года 2015 года Проект 2016 года Динамика поступления государственной пошлины в бюджет Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района тыс. рублей 33.6 26.3 35 28.4 30 25 20 15 10 5 0 Факт 2014 года Оценка 2015 года Проект 2016 года Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней тыс. рублей Наименование 2015 год (первоначально утвержденный) Проект 2016 год Темп роста к предыдущему году, % Безвозмездные поступление, ВСЕГО в том числе: 4 742,0 3614,3 76,2 Дотация на выравнивание 4 557,9 3426,2 75,2 Субвенции 66,1 70,1 106,1 Иные межбюджетные трансферты 118,0 118,0 100,0 Динамика расходов бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района тыс. рублей 7900 7800 7700 92,6 % 7600 7500 7400 7835,9 7300 7200 7100 7259.2 7000 6900 2015 год 2016 год Развитие человеческого капитала, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 № 1688 Приоритизация расходов бюджета МихайловоАлександровского сельского поселения Чертковского района Обеспечение первоочередных социальнозначимых расходов Бюджет развития – формирование институтов развития, вложение в инфраструктуру Расходы бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района на 2016 год 7259,2 1.37% 1.50% Соцполитика - 109,1 1.00% 25.50% Национальная оборона-69.9 Культура, кинематография 1849,6 47.80% Физкультура и спорт - 10,0 0.14% 16.60% Нацэкономика - 1206,5 ЖКХ - 445,1 6.13% Общегосударственные вопросы 3469,5 Нацбезопасность - 99,5 Расходы бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района на 2016 год Мобилизационная и вневойсковая подготовка 69,9 т. р. 1,0% ЖКХ 445,1 т. р. 6,13% Всего 7 259,2 тыс. рублей Дорожный фонд 1206,5 т. р. 16,6 % Культура 1 849,6 т. р. 25,5% Национальная безопасность 99,5 т. р. 1,37 % Общегосударственн ые вопросы 3452,0 т. р. 47,55% Физкультура и спорт 10,0 т. р. 0,14% Финансовое обеспечение муниципального учреждения культуры – 1775,5 тыс. рублей • Муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайлово-Александровского сельского поселения Структура муниципальных программ Михайлово-Александровского сельского поселения на 2016 год Инфраструктурные программы (1651,6 тыс. рублей – 23,3 %) Социальные программы (1919,6 тыс. рублей – 27,1%) Всего 7081,6 тыс. рублей Противодействие преступности, Пожарная безопасность, Энергоэффективность (167,6 тыс.рублей – 2,37%) Муниципальные финансы, развитие муниципального управления (3447,3 тыс. рублей – 48,47 %) Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Михайлово-Александровского сельского поселения в 2016 году Управление Муниципальными финансами 46,8 % Пожарная безопасность 2,14% Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0,08 % Социальная поддержка граждан 1,5 % Развитие транспортной системы 16,6% Энергоэффектив ность 0,03% Развитие культуры 24,45% Развитие физической культуры и спорта 0,14% Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения 6,13 % Доступная среда 0,34 % Муниципальная управление 0,48 % Расходы бюджета формируемые в рамках муниципальных программ МихайловоАлександровского сельского поселения, и непрограммные расходы 7 171,6 тыс. рублей 7 651,7 тыс. рублей 184,2 тыс. рублей 2015 год 87,6 тыс. рублей 2016 год - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ - непрограммные расходы Динамика расходов бюджета Михайлово-Александровского сельского поселения Чертковского района на культуру тыс. рублей 1920 1910 1900 1890 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1912.3 1849.6 2015 года Проект 2016 года Дорожный фонд Основные источники формирования дорожного фонда МихайловоАлександровского сельского поселения Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МихайловоАлександровского сельского поселения 2016 год 1206,5 тыс. рублей 120% 100% 80% 60% 40% 100% 20% 0% 2016год текущие расходы капитальные расходы Структура межбюджетных трансфертов в 2015 – 2016 годах тыс. рублей Иные межбюджетные трансферты 100,0 % 120 100 80 118 118 60 40 20 0 2015 (первоначальный бюджет) 2016 (проект) Иные межбюджетные трансферты
