Проект бюджета Федоровского сельского поселения на 2016 год

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКЛИНОВСКОГО
РАЙОНА
НА 2016 ГОД
Основы формирования проекта
бюджета Федоровского сельского
поселения на 2016 год
Бюджетное
послание
Президента РФ
Прогноз
социальноэкономического
развития
Федоровского
сельского
поселения на
2016-2018 годы
Проект
бюджета
Федоровского
сельского
поселения на
2016 год
Муниципальные
программы
Федоровского
сельского
поселения
Основные
направления
бюджетной
политики и
основные
направления
налоговой
политики
Федоровского
сельского
поселения на 2016
2018 годы
(Постановление
АФСП от 19.11.15
№113
Основные характеристики проекта бюджета
Федоровского сельского поселения Неклиновского
района на 2016 год
Показатель
1. Доходы, всего
2015 год
2016год
Решение
Собрания
депутатов от
23.12.14 № 89
(первоначально
утвержденный)
Проект
Изменение к
предыдущем
у году, %
12959,5
20068,7
154,9
налоговые и неналоговые доходы
8208,5
8650,0
105,4
безвозмездные поступления из
областного бюджета
4751,0
11418,7
240,3
2. Расходы, всего
13410,8
20868,7
155,6
3. Дефицит (-), профицит (+)
-451,3
-800,0
177,3
4. Источники финансирования
дефицита
451,3
800,0
177,3
из них:
Основные параметры бюджета Федоровского
сельского поселения на 2016год
Всего доходов:
20068,7 тыс.рублей
Всего расходов:
20868,7 тыс.рублей
• Налоговые и неналоговые доходы – 8650,0 тыс.рублей
• Дотации - 4540,7 тыс.рублей
• Субвенции – 175,0 тыс.рублей
• Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений – 6703,0
• Общегосударственные вопросы -6221,0 тыс.рублей
• Национальная оборона – 174,8 тыс.рублей
• Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 44,8 тыс.рублей
• Национальная экономика – 1611,3 тыс.рублей
• Жилищно-коммунальное хозяйство – 9136,2 тыс.рублей
• Образование – 20,0 тыс.рублей
• Культура, кинематография – 3542,6 тыс.рублей
• Социальная политика – 68,0 тыс.рублей
• Физическая культура и спорт – 50,0 тыс.рублей
Дефицит:
800,0 тыс.рублей
• Изменение остатков средств на счете бюджета – 800,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВОЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
(тыс.рублей)
8208.5
7114.5
8650
10000
8000
6000
4000
2000
0
Факт 2014г.
План 2015 г.
Проект 2016г.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Федоровского сельского поселения Неклиновского района
на 2016 год
Налоги на
совокупный
доход – 7,7%
Акцизы 18,6%
Налоги на
прибыль,
доходы –
18,0%
Налог на
имущество 53,7%
Доходы от
Доходы от
продажи
Государствен
использовани
активов –
ная пошлина
Штрафы
я
имущества
0,3%
1%
– 0,1%
0,6%
Структура доходов бюджета Федоровского
сельского поселения в 2016 году
20068,7 тыс.рублей Налоговые и
неналоговые
доходы
Дотации
Субвенции
Прочие
межбюджетные
трансферты
Расходы бюджета Федоровского сельского
поселения на 2016 год – 20868,7 тыс.рублей
Общегосударственные вопросы6221,0
Национальная оборона - 174,8
0.2%
17.0%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 44,8
Национальная экономика - 1611,3
0.3%
0.1%
29.8%
0.8%
0.2%
Жилищно-коммунальное хозяйство
- 9136,2
Образование - 20,0
43.8%
7.7%
Культура, кинематография - 3542,6
Доля муниципальных программ в общем объеме
расходов, запланированных на реализацию
муниципальных программ Федоровского
сельского поселения в 2016 году
Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами и
повышение уровня
благоустройства 45,4%
Управление
муниципальными
финансами 27,7%
Развитие культуры
17,6
Развитие
транспортной
инфраструктуры 8%
Социальная
поддержка лиц 0,3%
Оформление права
собственности на
муниципальное
имущество и бесхозяйные
объекты муниципального
имущества 0,3%
Развитие физической
культуры и спорта
0,2%
Развитие
муниципальной
службы 0,2%
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности 0,2%
Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности 0,1%