реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами района; концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств; последовательное снижение долговой нагрузки на районный бюджет; обеспечение муниципальных контрактов при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг позволило сэкономить 4,3 млн.руб.; активное участие Благовещенского района в федеральных и региональных программах софинансирования расходов местных бюджетов позволило привлечь в 2014 г. в бюджет района 76,6 млн.руб.; продолжение сотрудничества ОМС района с хозяйствующими субъектами по вопросам постановки на учет в органах налоговой инспекции обособленных подразделений. ВСЕГО ДОХОДОВ в млн.рублей 670,3 667,6 2,7 Безвозмездные поступления 557,8 560,5 - 2,7 99,5 % Удельный вес 83 % 100,4 % Собственные доходы 112,5 107,1 5,4 105 % Удельный вес 17 % Фактическое поступление Уточненный годовой план Отклонение от годового плана 755498 800000 700000 в тысячах рублей 603781 600000 500000 394126 400000 329103 344548 2010 2011 300000 200000 100000 0 2012 2013 2014 109 140 тыс.руб. 320 102 тыс.руб. 102 778 тыс.руб. 71 760 тыс.руб. дотации субсидии субвенции иные МБТ по градостроительной деятельности; по организации формирования проекта бюджета, исполнения местного бюджета и контроля исполнения бюджета, составление отчета об исполнении бюджета; по организации вопросов жилищно-коммунального хозяйства; полномочия по размещению муниципального заказа; организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание; дорожные фонды. 112516 120000 99644 99730 2012 2013 в тысячах рублей 100000 77816 80000 60000 45500 40000 20000 0 2010 2011 2014 5% 1% 94% НДФЛ ЕНВД Прочие налоговые доходы в тыс.рублей План 2013 г. Исполнено в 2013 г. План 2014 г. Исполнено в 2014 г. Всего налоговых доходов 75977 84656 82211 88934 Налог на доходы физических лиц 71250 80013 76875 83638 ЕНДВ 3769 3912 4376 4331 Единый сельскохозяйственный налог 728 586 778 779 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 223 147 22 22 Государственная пошлина 7 -1 160 164 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - - - - Источники доходов 7% 19% 19% 30% 23% 2% Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба в тыс.рублей План 2013 г. Факт 2013 г. План 2014 г. Факт 2014 г. Всего неналоговых доходов 23549 15074 24875 23581 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности 16743 8309 12956 11667 3751 3755 3458 4217 69 40 69 67 117 13 286 286 12806 4500 9143 7099 Платежи при пользовании природными ресурсами 290 318,5 411 431 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 70 17 5333 5345 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4387 4262 4445 4375 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2059 2168 1730 1763 0 -0,5 - - Источники доходов в том числе: - доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на которые не разграничена - доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении - доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю - доходы от перечисления части прибыли МУПов Прочие неналоговые доходы 0,7 млн.руб 1,8 млн.руб 8,8 млн.руб 15,8 млн.руб. Федеральные налоги Местные налоги и сборы Региональные налоги Специальные налоговые режимы 780,4 768 800 в миллионах рублей 700 600 500 400 300 200 100 0 утвержденный план исполнено 32 (98,5%) в миллионах рублей 35 30 24,4 (95,7%) 25 20 12,2 (100%) 15 10 5 1,2 (98,2%) 3,5 (97,4%) 0 Раздел 0102 Раздел 0103 Раздел 0104 Раздел 0106 Раздел 0113 в миллионах рублей 8,5 (98,1%) 10 8 6 4 2 0 Раздел 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" 30 26,7 в миллионах рублей 25 20 20 15 10 5 0,9 0 Раздел Раздел Раздел Раздел Раздел 0405 0406 0408 0409 0412 1,4 0.4 "Сельское хозяйтсво" "Водное хозяйство" "Транспорт" "Дорожное хозяйство" "Другие вопросы в области национальной экономики" в миллионах рублей 37,1 (100%) 40 30 20 0,3 (100%) 2,7 (86,8%) 1,3 (96,3%) 10 0 Раздел 0501 "Жилищное хозяйство" Раздел 0502 "Коммунальное хозяйство" Раздел 0503 "Благоуствойство" Раздел 0505 "Другие вопросы в области ЖКХ в миллионах рублей 175,9 (99,6%) 200 150 100 50 72,1 (97,4 %) 2,5 (99,2%) 12,7 (99,3%) 0 Раздел 0701 "Дошкольное образование" Раздел 0702 "Общее образование" Раздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" Раздел 0709 "Другие вопросы в области образования" в миллионах рублей 28,4 (100%) 30 25 20 15 10 5 0 Раздел 0801 "Культура" 175,3 (98,4%) 180 160 140 120 100 80 30 (98,9%) 60 40 20 0 1 (100%) 0,3 (100%) Раздел 1001 "Пенсионное обеспечение" Раздел 1003 "Социальная помощь" Раздел 1004 "Охрана семьи и детства" Раздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" 8,8 (98,6%) в миллионах рублей 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1,5 (100%) Раздел 1101 "Физическая культура и спорт" Раздел 1102 "Массовый спорт" в миллионах рублей 50 38,6 (100%) 48,2 (99%) 40 30 20 10 0 Дотация на бюджетам МО на выравнивание бюджетной обеспеченности Прочие межбюджетные трансферты