Исполнение бюджета за 9 месяцев 2013 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Докладчик:
Начальник Финансово-экономического управления
Елена Александровна Карнаухова
Основные показатели исполнения бюджета
Доходная часть бюджета
Наименование показателя
Утвержденный
план на 2013
год
Уточненный
план на 2013
год
Исполнение
%
исполнения
Остаток
(- перевыполнение,
+ недовыполнение)
Общий объем доходов,
всего
1 771 420,0
2 614 337,8
1 962 437,6
75
651 900,2
в т.ч. налоговые
поступления
505 994,5
510 994,5
431 601,8
84
79 392,7
в т.ч. неналоговые
поступления
43 369,5
48 426,1
51 977,8
107
-3 551,7
в т.ч. безвозмездные
поступления
1 222 056,0
2 054 917,2
1 478 858,0
72
576 059,2
Расходная часть бюджета
Наименование показателя
Утвержденный
план на 2013
год
Уточненный
план на 2013
год
Исполнение
%
исполнения
Остаток
Общий объем расходов,
всего
1 771 420,0
3 048 753,3
1 938 945,3
64
1 109 808,0
-Дефицит
(+профицит)
0,0
-434 415,5
23 492,3
Исполнение доходной части (функциональная структура)
Поступления, всего
1 962 437,6 тыс. рублей
Налоговые 22%
431 601,8
тыс.руб.
Неналоговые 3%
51 977,8 тыс.руб.
1 478 858,0
тыс.руб.
Безвозмездные 75%
100%
90%
Не исполнено
80%
70%
60%
Исполнено
50%
40%
30%
20%
10%
0%
НДФЛ
Налог на
совокупный доход
Государственная
пошлина
Аренда имущества Плата за негативное Доходы от платных
воздействие на
услуг
окр.среду
Доходы от
реализации
имущества
Штрафы
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
Исполнение расходной части
(функциональная структура)
Всего расходов
1 938 945,3 тыс.рублей
122 321,7 т.р.
8 002,6 т.р.
(66% исполнения) (77% исполнения)
8 815,5 т.р.
(93% исполнения)
Общегосударственные вопросы (6%)
Национальная оборона (0,4%)
Национальная безопасность (0,4%)
361 923,6 т.р.
(58% исполнения)
Национальная экономика (10%)
ЖКХ (19%)
947 146,8 т.р.
(71% исполнения)
Социальная сфера (49%)
Социальная политика (7%)
МБТ общего характера (8,2%)
Исполнение по разделам 07, 08,11«Социальная сфера»

947 146,8 тыс. рублей

80%
3 655,8
тыс. рублей
90%
371 048,7
тыс. рублей
100%
47 534,7
тыс. рублей
70%
•
Дошкольное образование
исполнение 72% - 234 030,1 т.руб.
•
Общее образование
исполнение 69 % - 607 655,1 т.руб.
•
Молодежная политика и оздоровление детей
исполнение 96 % - 29 494,5 т.руб.
•
Другие вопросы в области образования
исполнение 73 % - 16 166,5 т.руб.

•
60%
20%
10%
Образование
(71%)
Культура (85%)
39 794,6 тыс. рублей
30%
20 006,0 тыс. рублей
40%
887 346,2 тыс. рублей
•
50%
0%
Спорт (91%)
Образование в т.ч.
Не исполнено
Культура, кинематография в т.ч.:
Культура исполнение
91% 14 101,7 т.руб.
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии исполнение
72% 5 904,3 т.руб.
Исполнено

Физическая культура и спорт в т.ч.:
•
Массовый спорт исполнение
94% 34 640,3 т.руб.
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта исполнение
76% 5 154,3 т.руб.
•
Исполнение по разделу 05
«Жилищно – коммунальное хозяйство»
Удельный вес в
структуре расходов
План 627 376,4 тыс.руб.
Факт 361 923,6 тыс.руб.
(Исполнение 58%)
1) Жилищное хозяйство
План 352 218,9 тыс.руб.
Факт 219 122,0 тыс.руб.
60,6%
38%
2) Коммунальное
хозяйство
План 260 327,7 тыс.руб.
Факт 137 549,2 тыс.руб.
07%
3) Благоустройство
План 11 285,7 тыс.руб.
Факт 2 552,3 тыс.руб.
4) Другие вопросы в области
жилищно- коммунального
хозяйства
План 3 544,1 тыс.руб.
Факт 2 700,0 тыс.руб.
Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика»,
функциональная структура
План 373 674,1 тыс. рублей
Факт 187 273,8 тыс. рублей
Исполнение 50%
Связь и информатика
План 1900 тыс.руб.
Топливно – энергетический комплекс
План 2 314,6 тыс.руб.
3,6%
Другие вопросы в области национальной
экономики
План 12 446,0 тыс.руб.
Факт 6 756,7 тыс.руб.(54%)
Сельское хозяйство и рыболовство
7,8%
План 15 992,3 тыс.руб.
Факт 14 421,1 тыс.руб.(90%)
88,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
План 340 438,2 тыс.руб.
Факт 165 719,7 тыс.руб.(49%)
Исполнение по разделу
10 «Социальная политика»
План 304 208,1 тыс. руб. Факт 137 727,3 тыс. руб. (45%)
Пенсионное
обеспечение
План
505,0 тыс.руб.
Социальное
обеспечение
населения
План
275 167,1 тыс.руб.
Охрана семьи и
детства
План
28 536,0 тыс.руб.
Факт
288,7 тыс.руб.
Факт
18 120,0 тыс.руб.
Факт
119 318,7 тыс.руб.
Благодарю за внимание