Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2014 год

Итоги исполнения бюджета
ЗАТО г. Североморск
за 2014 год
Безвозмездные
поступления
1 747 788,5 тыс.
руб. (97,3%)
БЮДЖЕТ
Расходы в расчете
на 1 чел
46 944,9 руб.
Численность населения
ЗАТО г. Североморск
66 568 чел.
Расходов бюджета 3 125 028,3 тыс. руб.
(95,5%)
Неналоговые
доходы
191 827,2 тыс. руб.
(164,6%)
Доходы в расчете
на 1 чел.
42 764,1 руб.
(99,3%)
Налоговые доходы
907 106,9 тыс. руб.
(95,1%)
Доходы бюджета 2 846 722,5 тыс. руб.
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК ЗА 2014 ГОД
Образование
2 011 054,2 тыс. руб. (97,7%)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
365 447,3 тыс. руб. (91,7%)
Культура и кинематография
227 163,5 тыс. руб. (99,4%)
Социальная политика
75 009,6 тыс. руб. (91,2%)
Национальная экономика
225 446,4 тыс. руб. (81,8%)
Прочие расходы
220 907,3 тыс. руб.
Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2014 год
Наименование
ДОХОДЫ
Утверждено Решением
Совета депутатов "О
бюджете
Коды бюджетной
муниципального
классификации Российской
образования ЗАТО г.
Федерации
Североморск на 2014
год и на плановый
период 2015 и 2016 гг.»
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО доходов
000 2 00 00000 00 0000
000
Исполнено
% исполнения
удельный
вес
1 070 427,3
1 098 934,1
102,7
38,60
953 850,7
116 576,6
907 106,9
191 827,2
95,1
164,6
31,86
6,74
1 797 021,5
1 747 788,5
97,3
61,40
2 867 448,8
2 846 722,5
99,3
100,00
Доходы
бюджета
Безвозмезные поступления
Налоговые доходы
0%
50%
100%
Неналоговые доходы
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Утверждено
Решением Совета
депутатов "О
бюджете
Коды бюджетной
муниципального
классификации
образования ЗАТО
Российской Федерации
г. Североморск на
2014 год и на
плановый период
2015 и 2016 гг.»
953 850,65
Наименование
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 01 00000 00 0000 000
Исполнено
%
исполнения
907 106,9
95,1
845 490,05
798 910,3
94,5
11 270,2
9 947,8
88,3
67 536,4
23 735,0
5 819,0
68 370,4
20 772,6
9 105,8
101,2
87,5
156,5
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000
Удельный вес
Налоги на прибыль, доходы
1.1
88.1
7.5
2.3
1.0
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Утверждено Решением
Совета депутатов "О
бюджете
Коды бюджетной
муниципального
классификации
образования ЗАТО г.
Российской Федерации
Североморск на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 гг.»
116 576,6
Наименование
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Исполнено
%
исполнения
191 827,2
164,6
43 488,7
54 539,0
125,4
1 974,0
1 383,0
70,1
0,0
25 005,8
66 920,7
101 645,0
151,9
4 193,2
0,0
9 402,3
-148,0
224,2
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
Удельный вес
-0.1
4.9
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными
ресурсами
28.4
53.0
0.7
13.0
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
Наименование
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Утверждено Решением
Совета депутатов "О
Коды бюджетной
бюджете муниципального
классификации
образования ЗАТО г.
Российской Федерации Североморск на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 гг.»
000 2 00 00000 00 0000 000
Исполнено
%
исполнения
1 797 021,5
1 747 788,5
97,3
1 796 721,5
1 778 433,3
99,0
570 729,0
570 729,0
100,0
228 391,9
227 934,5
99,8
906 019,7
888 188,7
98,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
000 2 02 00000 00 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
000 2 02 01000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
000 2 02 03000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 04000 00 0000 151
91 581,0
91 581,0
100,0
Прочие безвозмездные поступления
000 2 07 00000 00 0000 151
300,0
300,0
100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 00 0000 000
0,0
618,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000
0,0
-31 563,6
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2014 год
Сводная бюджетная
роспись ЗАТО г.
Североморск за
2014 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ
2.4
0.13
0.48
192 940,9
17 257,8
275 748,1
398 347,5
500,0
2 058 295,8
228 475,4
82 213,1
4 010,8
14 852,8
3 272 642,1
Исполнено
%
исполнения
184 397,4
17 181,4
225 446,4
365 447,3
497,2
2 011 054,2
227 163,5
75 009,6
3 978,7
14 852,8
3 125 028,3
95,6
99,6
81,8
91,7
99,4
97,7
99,4
91,2
99,2
100,0
95,5
Расходы
в расчете на
одного жителя
2 770,1
258,1
3 386,7
5 489,8
7,5
30 210,5
3 412,5
1 126,8
59,8
223,1
46 944,9
Удельный вес
0.55
5.9
7.27
Общегосударственные вопросы
7.21
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
11.69
Жилищно-коммунальное хозяйство
0.02
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
64.35
Социальная политика
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили
2 011 054,2 тыс. рублей.
За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлялась реализация муниципальной
программы
«Развитие
образования
ЗАТО
г.
Североморск»
и
подпрограммы
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры».
В рамках этих программ/подпрограмм обеспечена деятельность 50 муниципальных
учреждений.
За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск
и субсидий из областного бюджета
осуществлялось
финансирование капитального строительства трех детских
дошкольных учреждений.
29,810.7
161,646.5
Направление расходов
929,438.3
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
890,158.7
РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили
227 163,5 тыс. рублей.
За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется реализация
муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск». В рамках этой
программы обеспечивается деятельность 10 муниципальных учреждений, в том
числе: МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК Центр досуга
молодежи, МБУК Североморская Централизованная библиотечная система и др.
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили
75 009,6 тыс. рублей.
За счет указанных расходов обеспечена реализация муниципальных
подпрограмм «Доступная среда ЗАТО г. Североморск», «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск»,
«Североморск – город без сирот» и др.
За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, а также за счет
средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию различных мер социальной поддержки, в том числе: по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др.
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили
365 447,3 тыс. рублей.
За счет указанных средств проведены мероприятия по:
- капитальному ремонту муниципального жилого фонда;
- благоустройству ЗАТО г. Североморск, в том числе: освещению, содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленению и др.;
- энергосбережению и энергоэффективности.
Расходы на переселение граждан из ЗАТО г.
Североморск составили 96 798,8 тыс. руб.
Благоустройство
142 161,2 тыс. руб.
Уличное
освещение; 18,8%
Прочие
мероприятия по
благоустройству;
51,7%
Озеленение; 14,5%
Субсидии МБУ
"Специализированн
ая похоронная
служба"; 18,8%
Составление
технических
паспортов;
8,5%
Жилищное хозяйство 58 288,7, тыс.
руб.
Содержание
пустующего
жилого
фонда;
18,8%
Капитальны
й ремонт
жилого
фонда; 72,7%
Ведомственная структура расходов бюджета
Наименование показателя
Администрация ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Образование
Социальная политика
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Социальная политика
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Контрольно-счетная палата зато г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Социальная политика
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Утверждено Исполнено
%
(тыс. руб.) (тыс. руб.) исполнения
649 711,18
132 228,67
17 257,82
584 545,94
126 221,46
17 181,35
90,0
95,5
50 856,85
96 838,27
303 695,15
4 239,00
25 731,90
4 010,77
14 852,75
13 415,58
13 415,58
1 696 131,12
8 006,23
1 861,20
1 637 006,49
49 257,20
347 013,73
3 290,13
117 594,20
224 236,40
1 893,00
514 390,46
11 208,69
199 563,54
301 509,23
500,00
1 609,00
9 700,24
9 700,24
3 286,78
3 286,78
38 993,03
11 804,56
23 466,47
3 722,00
3 272 642,12
14 751,86
96 798,79
281 984,09
3 783,00
24 993,93
3 978,71
14 852,75
13 051,14
13 051,14
1 665 753,52
7 456,34
1 678,24
1 612 064,02
44 554,92
345 541,71
3 262,11
117 006,09
223 380,51
1 893,00
466 638,63
10 828,01
185 591,55
268 648,49
497,19
1 073,39
8 993,31
8 993,31
2 971,79
2 971,79
37 532,28
11 613,21
23 424,71
2 494,36
3 125 028,32
29,0
100,0
92,9
89,2
97,1
99,2
100,0
97,3
97,3
98,2
93,1
90,2
98,5
90,5
99,6
99,1
99,5
99,6
100,0
90,7
96,6
93,0
89,1
99,4
66,7
92,7
92,7
90,4
90,4
96,3
98,4
99,8
67,0
95,5
99,6
Исполнение расходов бюджета в разрезе
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск
Наименование показателя
Муниципальная программа "Улучшение качества и
безопасности жизни населения" на 2014 -2016 годы
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
%
(тыс. руб.) исполнения
23 795,00
23 064,78
96,9
1 948,00
1 628,00
83,6
Муниципальная программа "Развитие муниципального
управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"
на 2014 - 2016 годы
30 758,45
28 843,35
93,8
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной
городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы
13 028,97
12 148,37
93,2
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г.
Североморск" на 2014- 2016 годы
1 676 667,67
1 647 022,93
98,2
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2014 -2016 годы
342 180,10
340 280,10
99,4
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной
экономики ЗАТО г. Североморск" на 2014 -2016 годы
Муниципальная программа
"Улучшение качества и безопасности жизни населения"
на 2014 -2016 годы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни
населения" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Молодежь Североморска" 2014-2016 годы
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и
формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 20142016 годы
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
токсикомании в ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на 20142016 годы
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО г.
Североморск" на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" на
2014 год
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.
Североморск" на 2014 - 2016 годы
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
(тыс. руб.)
%
исполнения
23 795,00
23 064,78
96,9
1 768,73
1 747,68
98,8
3 910,59
3 897,73
99,7
320,68
320,68
100,0
4 133,70
3 498,43
84,6
2 323,00
2 293,00
98,7
6 280,00
6 279,72
100,0
500,00
497,19
99,4
4 558,30
4 530,35
99,4
Муниципальная программа
"Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"
на 2014 -2016 годы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной
экономики ЗАТО г. Североморск" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства, стимулирование инвестиционной
деятельности ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО
г. Североморск" на 2014-2016 годы
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
(тыс. руб.)
%
исполнения
1 948,00
1 628,00
83,6
1 848,00
1 538,00
83,2
100,00
90,00
90,0
Муниципальная программа
"Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"
на 2014-2016 годы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной
городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.
Североморск" на 2014 -2016 годы
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
(тыс. руб.)
%
исполнения
13 028,97
12 148,37
93,2
13 028,97
12 148,37
93,2
Муниципальная программа
"Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"
на 2014 - 2016 годы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие муниципального
управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"
на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма "Создание условий для эффективного
использования муниципального имущества ЗАТО г.
Североморск" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Развитие информационного общества,
создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г.
Североморск на 2014-2016 годы"
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск" на 2014 2016 годы
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и
организаций в ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
(тыс. руб.)
%
исполнения
30 758,45
28 843,35
93,8
5 077,92
5 077,92
100,0
20 933,77
20 455,72
97,7
4 595,76
3 162,39
68,8
151,00
147,32
97,6
Муниципальная программа
«Развитие образования ЗАТО г. Североморск»
на 2014- 2016 годы
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
(тыс. руб.)
%
исполнения
1 676 667,67
1 647 022,93
98,2
1 554 213,85
1 525 700,04
98,2
64 273,60
64 190,18
99,9
Подпрограмма "Североморск - город без сирот" на 2014 - 2016
годы
30 412,40
29 390,34
96,6
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" на 2014 -2016
годы
27 767,82
27 742,37
99,9
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г.
Североморск" на 2014- 2016 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Школьное питание" на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
«Культура ЗАТО г. Североморск»
на 2014 -2016 годы
Наименование показателя
Утверждено
(тыс. руб.)
Исполнено
(тыс. руб.)
%
исполнения
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2014
-2016 годы
342 180,10
340 280,10
99,4
116 971,20
116 383,09
99,5
67 241,80
67 231,10
100,0
130 345,81
129 518,83
99,4
10 472,40
10 454,19
99,8
4 329,00
3 873,00
89,5
12 819,89
12 819,89
100,0
Подпрограмма "Совершенствование предоставления
дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2014 2016 годы
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания
пользователей" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и
развитие творческих способностей граждан" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания
граждан" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2014 -2016 годы
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО г.
Североморск" на 2014 -2016 годы
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ